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1、公司倉庫崗位責(zé)任及物資出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1. 目的：為規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理原則與工作程序，特制定本制度。2. 范圍：適用于本公司的倉儲(chǔ)物資申報(bào)、入庫、發(fā)放、保養(yǎng)、成品的出庫及包裝物管理。3.責(zé)任者：倉庫主任、倉庫保管員及送料員負(fù)責(zé)執(zhí)行，生產(chǎn)部進(jìn)行檢查監(jiān)督。4.程序：4.1倉儲(chǔ)管理制度物資的申報(bào).1原輔料的申報(bào)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況合理安排采購物資到貨時(shí)間。中試原料由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，主管審批后到倉庫審報(bào)。.2對(duì)低于庫存定額下限的各種生產(chǎn)輔助用品、勞保用品、設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、工具、配件等低值易耗2、品，應(yīng)于二天前申報(bào)。具體參照CX:ZQ-0203物資申報(bào)及領(lǐng)用管理制度執(zhí)行。4.1.2物資驗(yàn)收與入庫4. 1.2.1原輔料驗(yàn)收與入庫。倉管員必須把車輛引導(dǎo)到指定的位置停好（車輛不能停在主干道取樣），倉庫保管員核對(duì)貨物憑證（送貨單）上品名、規(guī)格、數(shù)量等各有關(guān)項(xiàng)目，檢查外包裝是否完好。然后登記原輔材料進(jìn)廠總帳，凡須經(jīng)化驗(yàn)檢查的原輔料送請(qǐng)驗(yàn)單到化驗(yàn)室通知取樣。如需加急的原輔料，到貨后必須立刻辦理請(qǐng)驗(yàn)手續(xù)，注上“加急”兩字。4.1. 2.2貨物在車上經(jīng)化驗(yàn)室檢測(cè)合格后方可下車。確需先下車的，須經(jīng)供銷、質(zhì)管部門同意,下車后，按定置管理要求放置指定區(qū)，樹立黃色待驗(yàn)牌?；?yàn)合格的原輔料憑合格化驗(yàn)報(bào)告單、采購3、訂單辦理入庫手續(xù)。不合格的應(yīng)立即通知供銷部作出相應(yīng)的處理。如不合格要求入庫的，憑供銷部辦理的不合格品處理報(bào)告單、采購訂單辦理入庫手續(xù)。.3中間體驗(yàn)收與入庫。經(jīng)化驗(yàn)檢測(cè)合格的本公司車間生產(chǎn)的中間體在入庫前倉管員應(yīng)先檢查包裝是否完好、清潔，復(fù)核數(shù)量是否符合包裝規(guī)格,批數(shù)量是否與化驗(yàn)報(bào)告單一致，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合要求的，倉管員立即通知質(zhì)管部門及相關(guān)車間主管，查找原因，等問題解決后辦理入庫手續(xù)。不合格的中間體經(jīng)驗(yàn)證能夠投入下道工序的，憑生產(chǎn)車間的不合格品處理報(bào)告單辦理入庫手續(xù)。.4產(chǎn)成品驗(yàn)收和入庫。先確認(rèn)入庫物品、清點(diǎn)批數(shù)量是否與化驗(yàn)報(bào)告單一致和復(fù)核件數(shù)量是否與包裝規(guī)格一致，并檢查外包裝的4、狀態(tài)和化驗(yàn)室開具的合格證標(biāo)志，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合的立即通知質(zhì)管部門及烘房，等查明原因解決問題后，辦理入庫手續(xù)。.5生產(chǎn)輔助用品、五金配件及勞保用品驗(yàn)收和入庫。倉管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資與所報(bào)購的品名、數(shù)量、規(guī)格是否一致，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合要求的，應(yīng)予拒收。4. 1.2.6設(shè)備、配件、實(shí)驗(yàn)器材等貴重物品到貨后應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門主管派人驗(yàn)收、鑒定。驗(yàn)收合格，憑主管部門簽字，辦理入庫手續(xù)。.7包裝材料驗(yàn)收入庫。倉管員首先目檢外觀、尺寸、式樣，外表有否污損、受潮等缺陷，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合要求的，應(yīng)予拒收，并通知供銷部作出處理。4.1.3物資的儲(chǔ)存保管4.1.3.1 原輔5、料的儲(chǔ)存保管。倉庫保管員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果并按定置管理要求根據(jù)原輔料的特性，物資的狀態(tài)不同嚴(yán)格分庫分區(qū)存放，固體與液體嚴(yán)格分庫分區(qū)存放；對(duì)易燃、易爆、有毒、腐蝕性的危險(xiǎn)品要專庫或?qū)９窀綦x存放；劇毒、貴重物資實(shí)行雙人雙鎖保管，要求安全可靠，帳物相符。并將合格品與不合格品分區(qū)堆放，分別樹立綠色的合格牌與紅色的不合格牌。固體類：一般固體類的原輔料的儲(chǔ)存只要求放置通風(fēng)、干燥的庫區(qū)，且離墻、離地，有一定的行距，但是酸、堿類及相互之間會(huì)發(fā)生反應(yīng)的固體原輔料，一定要分開儲(chǔ)存，不可同庫儲(chǔ)存。液體類：液體類的原輔料要求放置在干燥、通風(fēng)的環(huán)境內(nèi)，做到離墻、有一定的行距，但酸堿及相互之間會(huì)發(fā)生反應(yīng)的液體原輔料，一定要分開6、儲(chǔ)存，不可同庫儲(chǔ)存。以免散發(fā)出來的蒸汽混合后反應(yīng)，影響環(huán)境和造成安全事故。劇毒品、易制毒品類：劇毒品、易制毒品的原輔料應(yīng)儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)、干燥的專用庫區(qū)，且離墻、單獨(dú)隔離，同時(shí)劇毒品、易制毒品類的原輔料實(shí)行五雙管理。.2成品、中間體儲(chǔ)存保管。倉庫應(yīng)會(huì)同質(zhì)管部的質(zhì)量管理人員，依成品的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。固體類成品、中間體。其自身結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，而且都有較好的包裝，其儲(chǔ)存要求放置潔凈、通風(fēng)、干燥的環(huán)境內(nèi)即可。同時(shí)做到離墻、離地，有一定的行距。液體類的成品、中間體一般使用密封性較好的鐵桶或塑料桶，其儲(chǔ)存于通風(fēng)、潔凈、干燥的庫區(qū)。同時(shí)做到離墻，有一定7、的行距。.3溶劑的包裝實(shí)行專桶專用，不得混裝，定期清洗合格后才能重新使用。每次拉料前必須經(jīng)過QA檢查才能出廠。4.1.3.4五金庫應(yīng)保持貨架、地面清潔。貨物應(yīng)擺放整齊，充分利用空間。.5各種物資有定置牌和貨位卡，原輔料、中間體、成品有安全周知卡。.6成品倉庫有干濕度計(jì)并有相關(guān)記錄。.7物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。.8倉管員應(yīng)不定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、抽查，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查，防止物資的積壓與毀損造成浪費(fèi)，做到“材料清、規(guī)格清、品種清”，“帳、卡、物”三一致。.9倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤8、盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任。按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違規(guī)做法。物資搬運(yùn)及防護(hù).1送料員要保質(zhì)保量及時(shí)把物料送到所需車間。.2送料員在送料時(shí)，如遇下雨貨物上應(yīng)用塑料布覆蓋，以防物料淋濕，做好物資防護(hù)。.3對(duì)桶及易破損的物料，上、下車及送料時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。.4送料員在搬運(yùn)物料時(shí)必須穿戴合適的防護(hù)用品。.5按規(guī)定使用各種搬運(yùn)器具，不得胡亂使用，不得超載。.6堆放物料時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，如：高度限制、區(qū)域、層次等。4.1.5物資的領(lǐng)用出庫與成品銷售出庫4.1.5.1原輔料的領(lǐng)用出庫。由車間材料員按當(dāng)天生產(chǎn)需要9、量，先填寫需料送料單（注明物料在哪一時(shí)間段用），保管員按需料單填寫要求發(fā)料，送料前保管員應(yīng)認(rèn)真與送料員核對(duì)品名、數(shù)量等，以免發(fā)錯(cuò)，送料員按規(guī)范要求進(jìn)行操作，遵守車間有關(guān)規(guī)定，把物料送到車間合適的位置，并由車間材料員核對(duì)驗(yàn)收。發(fā)料時(shí)必須遵守先進(jìn)先出原則，嚴(yán)防物料過期變質(zhì)。不合格的原輔材料，須有不合格品處理報(bào)告單才能發(fā)放。4.1.5.2 易變質(zhì)原輔料超過規(guī)定貯存期限（詳見文件ZG-0403）時(shí)，在發(fā)料前必須先進(jìn)行抽樣復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)合格后方可發(fā)放到車間使用。4.1.5.3生產(chǎn)輔助用品、勞保用品、設(shè)備、配件、工具、實(shí)驗(yàn)器材等領(lǐng)用出庫參照物資申報(bào)及領(lǐng)用管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)規(guī)定必須回收的物資嚴(yán)格執(zhí)行回收制度，10、退舊才能領(lǐng)新，領(lǐng)新必先退舊,異常情況需經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.5.4成品銷售出庫。倉庫根據(jù)供銷部發(fā)貨通知，確認(rèn)出庫的實(shí)物數(shù)量、出庫批號(hào)、嘜頭一致、確認(rèn)出庫的成品包裝狀態(tài)完好、清潔，確認(rèn)出庫的運(yùn)送方式符合要求。填寫產(chǎn)品發(fā)貨控制單，經(jīng)質(zhì)量主管審核簽名后，才能發(fā)放產(chǎn)品，并做好銷售記錄。.5物資出庫應(yīng)遵循以下發(fā)料原則：無發(fā)料憑證或憑證無效時(shí)不發(fā)；手續(xù)不合要求的不發(fā)；質(zhì)量不符合要求的不發(fā)；規(guī)格不對(duì)、配件不齊的不發(fā)； .6物資出庫必須準(zhǔn)確、及時(shí)，出庫工作應(yīng)盡量一次完成，以免造成混亂和差錯(cuò)。.7物資出庫后必須及時(shí)入帳，確保帳、卡、物相符，實(shí)行日清、月結(jié)、年盤點(diǎn)。4.1.5.8倉庫物資進(jìn)出的各種記錄，應(yīng)保11、存到物資有效期后一年，到期按規(guī)范銷毀。4.2倉庫崗位責(zé)任制度4.2.1 倉庫主任崗位職責(zé).1 制定倉庫的工作計(jì)劃。4.2.1.2 根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃及車間實(shí)際生產(chǎn)情況，合理安排好倉庫送料員的送料工作。.3 每天至少二次巡查倉庫各部位并作記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除。.4 指導(dǎo)物資的保管存放及做好倉庫的清潔工作。.5 按計(jì)劃搞好各時(shí)段的盤點(diǎn)工作。.6 協(xié)調(diào)倉庫與各部門的工作關(guān)系。.7 組織與倉庫有關(guān)的突發(fā)事件的處理，幫助解決本部門工作上的疑難問題。4.2.1.8負(fù)責(zé)庫房設(shè)施的報(bào)修工作。.9負(fù)責(zé)下屬員工的教育培訓(xùn)及月考勤，考核的評(píng)定。 倉管員崗位責(zé)任.1 物資進(jìn)出廠，按物資倉儲(chǔ)管理制度辦理好有關(guān)出、入庫12、和驗(yàn)收手續(xù)。.2 根據(jù)需求，合理安排好上、下車。.3 各種物資堆放整齊，包裝桶排列整齊，桶蓋齊全且密閉。做好存儲(chǔ)物資的標(biāo)識(shí)和隔離工作，避免錯(cuò)發(fā)。.4 按規(guī)定要求更改各種記錄、單據(jù)、帳簿，做到帳、物、卡一致。.5 及時(shí)做好各類物資的升溢、報(bào)耗的報(bào)審工作。.6 管好倉庫集體財(cái)產(chǎn)和辦公用品。.7 及時(shí)做好各種物資的報(bào)購工作。 送料員的崗位責(zé)任.1 物料必須經(jīng)保管員復(fù)核后送料。.2 送料時(shí)必須按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料。.3 物料送到各車間必須按各車間的指定地點(diǎn)堆放整齊。.4 各種原輔料到廠后必須經(jīng)保管員復(fù)核后下車。.5 在裝卸過程中盡量做到輕裝輕卸，嚴(yán)禁“野蠻裝卸”，不得發(fā)生包裝破損及其他責(zé)任事故。13、.6 卸下的物料必須按照要求排放整齊。.7 在灌裝液體時(shí)，應(yīng)留有膨脹余積，不得放滿溢出。.8 在卸料過程中嚴(yán)禁刁難客戶或司機(jī)。.9 嚴(yán)格服從倉管員的工作安排。4.3液體包裝桶的管理與清洗制度4.3.1包裝桶的管理4.3.1.1包裝桶由倉庫統(tǒng)一管理，按保管員要求在指定地點(diǎn)堆放，并按要求排列整齊，各種包裝桶從采購到倉庫，倉庫到車間，車間與車間之間周轉(zhuǎn)，必須保持清潔完整，不得混亂使用。各車間不得隨意使用倉庫用于裝合格原輔料的專用包裝桶。4.3.1.2各車間應(yīng)保管好各自的包裝材料，保管員應(yīng)定期對(duì)其使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。4.3.1.3車間放底料空桶必須經(jīng)過倉庫同意，不得私自把干凈的包裝桶用作放底料。4.14、3.1.4車間在放底料時(shí)，必須把每個(gè)包裝桶放滿后，再拉到底料場(chǎng)指定的位置放好。如果一次底料未放滿的包裝桶，先把此桶放在自己車間倉庫，等下次放滿后，再放到底料場(chǎng)。.5車間需要使用干凈包裝桶，必須經(jīng)過倉庫管理員同意。不得隨意拿倉庫清洗合格的包裝桶。4.3.2 液體包裝桶的定置。4.3.2.1 倉庫管理員必須規(guī)劃好各類液體包裝桶的定點(diǎn)放置區(qū)，并有明顯的標(biāo)志。4.3.2.2 倉庫管理員在車間生產(chǎn)期間，必須每天巡視檢查液體桶堆放總定置堆放情況，桶蓋有否失落、蓋嚴(yán)，并予以記錄。4.3.2.3 放置于指定區(qū)的液體包裝桶，必須排放整齊，分區(qū)隔離堆放，標(biāo)志明顯。4.3.2.4 對(duì)于需要清洗的專用桶，必須有明顯的狀態(tài)標(biāo)示。4.3.3 液體包裝桶的清洗。4.3.3.1把待清洗桶放置于指定清洗區(qū)，用專用管子插入桶內(nèi)，打開自來水閥門，把每只待清洗桶灌滿自來水，浸泡12小時(shí)或根據(jù)實(shí)際情況而定。4.3.3.2浸泡結(jié)束后，推倒包裝桶，并用手或腳不斷搖晃包裝桶，使桶內(nèi)雜質(zhì)流動(dòng)，隨外流自來水一道流出桶外，直到排干為止。4.3.3.3 將包裝桶再裝上1/2左右的清水，繼續(xù)用手或腳搖晃包裝桶，使桶內(nèi)臟水全部流出桶外。4.3.3.4 當(dāng)桶內(nèi)的水排完后，察看桶內(nèi)是否干凈，如不干凈，重新用清水再洗，直到洗凈為止。4.3.3.5 將洗凈的包裝桶放置于指定區(qū)涼干。.6請(qǐng)質(zhì)量主管或相關(guān)部門質(zhì)管員驗(yàn)收合格后，才能投入使用。