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1、公司倉庫庫存及物資入庫退庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物流倉儲管理，直接關系到企業正常運轉的連續性和科學合理性，嚴格地做好各類物 資的倉儲工作，可以增強各類物資匹配的合理性，提高資金使川率，結合木公司運行機制, 特制定倉儲物流管理辦法。一、倉儲組織隊伍倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務 是在生產副總的領導下配合生產部、銷售部、采購部等部門，及吋供應各部門所需的各類 物資，以保證銷售和生產的正常進行。同吋負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉， 節約資金，降低存2、儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了更好的完成上述 任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。1. 供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、2. 倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。3. 倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業務及保管知識，作風嚴謹、 思想品徳好的人員，擔任倉儲保管工作。4. 倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工乂右配 合、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。5. 嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。6. 建立倉儲人員考勤3、考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，制約不規則行 為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。7. 實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。二、倉儲管理制度（一）倉庫庫存管理原則1. 庫存合理原則倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理 使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發主，對庫存實行控制管理，適 時調査庫存結構和數量。2. 憑證收貨、發貨原則倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收 發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符， 經4、常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。3. 貨物進出原則 堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不 損壞。4. 四清原則即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量性能清、主要用途清。（二）、倉庫管理的有關規定1. 各類物資的入庫管理：（1）倉庫管理人員應根據當刀當日物資采購計劃、牛產計劃、送貨通知單對交庫的各類 物資進行驗收，凡與計劃晶種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。（2）倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單于以驗收，否則 嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量吋，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予 以驗收入庫。（3）5、各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、 數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員杳實核對。并同供方當血 交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用 料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。2. 庫存物資保管規定：（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區；嚴禁把尺寸 人小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各需種不同的要求進行保管、心放，露天 存放的物資要根據不同性質和耍求進行覆蓋和襯墊，使奧不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到 在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。（2）倉6、庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季 大盤點，保持賬、物、卡三相符。同吋做到規格批次清，質量性能清、主要用途清3. 各類物資出庫管理規定：（1）各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管 人員要同領用單位人員一起當血點淸數量，并按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，對根據用戶需耍隨時 另開合格證，原合格證不出庫。（3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條， 并按時歸還4. 登賬管理規定：對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字7、跡淸楚不涂改，如有寫錯可 用紅線更正法進行糾正。5. 退庫管理規定：凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后 方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按IS09000標 準要求分類登賬，定置存放6. 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍， 由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、 財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續使用或保存，確實過期無 用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。（三）倉庫儲存操作規范1.8、 存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規定的程序和方法進行操 作。2. 存貨收、發、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發生錯收、錯發的事故。3. 存貨的保管山專人負責，做到安全、完幣，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。4. 公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮 工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、 防破壞。5. 有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。6. 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地血無雜物，各類物資定置存放。7. 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態度要端止，服務意9、識要明確，不亂寫亂 畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。（四）、倉儲人員的工作紀律1. 不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員 索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨意操作，造成責任事故，按規定及 有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫2. 嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的 物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內 飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪川存儲的物資；嚴禁隱 匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或10、紀律松 懈三、倉庫管理人員的崗位責任制（一）倉庫主管人員崗位倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并刈供應處負責，報告 工作，其崗位責任如下1. 負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所 需的各種原材料。2. 止確組織、安排、規定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕 物資的存放場地。3. 規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，互相 配合。4. 負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規范， 嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。5. 庫的通風負責完善11、倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配 合工作，指定專人管理。6. 負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存情況，其中 包插超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。7. 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安 全和完整。8. 負責檢杳存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防II:倉儲人員怠忽職守、 違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及吋進行處理（二）倉庫保管人員的崗位責任1. 在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫 主管負12、責報告工作。2. 對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢杳質量狀況，出 現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管人員處理。3. 嚴格按倉儲管理制度的令關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務人員的查登 賬務。4. 隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完整。5. 遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。6. 負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火 犯罪行為。7. 未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理13、工作，對其他保 管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰1. 倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各 不同性質的倉庫進行管理。2. 對于倉庫管理的有關規定屮每一項沒做到的，應對相應倉廉管理人員進行經濟處罰， 連續三次做不到的建議調離倉儲崗位四、倉儲管理報告制度1. 建立倉儲管理報告制度 根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查 貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務 部、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。 存貨損耗和短缺損火報14、告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上 報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管 員不得采収“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。 倉儲人員重大責任事故報告。 存貨安全狀況報告。實施電腦化后，物資盤點表由電腦制表，倉管員應不斷提高白 身業務索質，提高工作效率。 工程發貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅口借出；總成物 資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準2. 以上報告由保管員和倉庫負責編寫并應遵循以下原則。 各類報告應詳細填寫原材料的種類、數量。 根據時效性分為定期和不定期報告兩種，為生產辦和供應處及時掌握庫亦情況并進行生 產經營決策服務。 各類存貨儲存報告內容必須真實、正確，責任必須寫明。 報告的編寫人必須對報告的內容負責，并捉出合理化建議。五、木管理內部控制制度解釋權、修改權歸供應處，并檢查執行。六、木制度白發之日起執行