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1、公司倉庫收發(fā)貨及儲(chǔ)存盤點(diǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄一目的二范圍三制度內(nèi)容 1倉庫的責(zé)任2收貨程序3.發(fā)貨程序四倉庫儲(chǔ)存管理 (1)倉庫儲(chǔ)存管理三原則 (2)貨物管理 (3)現(xiàn)場管理 (4)安全管理 (6)賬目的管理 (7)盤點(diǎn)工作程序 (8)倉庫工作紀(jì)律一目的：為了規(guī)范公司倉庫的貨物管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各訂單所需貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫貨物供應(yīng)不延誤生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度，提高公司倉庫標(biāo)準(zhǔn)化的管理，特制定本管理制2、度。二范圍：適用于本公司倉庫部日常事務(wù)處理，及對(duì)物料，帳目，人員的管理。三 制度內(nèi)容：1倉庫的責(zé)任： 倉庫在貿(mào)易過程中，負(fù)責(zé)收貨，發(fā)貨，儲(chǔ)存管理貨物，妥善及時(shí)處理不良貨物和廢舊貨物。 做好倉庫安全防盜、防火工作，確保公司物料的安全。 倉庫準(zhǔn)確及時(shí)做好倉庫電腦賬目，為市場部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確便利的信息。 倉庫在貿(mào)易過程中，編制貨物需求報(bào)表，跟蹤貨物消耗情況。 2收貨程序： 供應(yīng)商送貨： 供應(yīng)商送貨到庫區(qū)后，及時(shí)將送貨單呈交到采購部，采購員根據(jù)送貨單開出采購到貨單，送到倉庫收料組，收料員接到采購到貨單后，指定供應(yīng)商將物料送到來料待檢區(qū)。如果是急單所需貨物，收料組人員可通知倉庫部，再將物料收放到銷售區(qū)3、域。如果物料過多，可申請(qǐng)直接送到倉庫，以節(jié)省公司的人力勞動(dòng)。 供應(yīng)商將物料卸到指定的貨物待檢區(qū)后，收料組人員將貨物與采購到貨單核對(duì)貨物箱數(shù)，確認(rèn)無誤后，開出來貨驗(yàn)收單與采購到貨單呈交到相關(guān)倉庫。 來貨倉庫驗(yàn)收： 倉管員接到來料驗(yàn)收單和采購到貨單后，立即核對(duì)采購到貨單與物料申購跟蹤表，核對(duì)采購有沒多購，少購，錯(cuò)購物料，如果有誤，立即通知采購部確認(rèn)原因，直到無誤為止。 倉管員安排物料員核對(duì)物料箱數(shù)，型號(hào)，規(guī)格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數(shù)量，如果抽查的平均數(shù)量少于單箱的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，在來料驗(yàn)收單記錄數(shù)量異常數(shù)據(jù)，并在供應(yīng)商送貨數(shù)量抽查表上記錄抽查數(shù)據(jù)。 倉管員將來料實(shí)際數(shù)量填入來料驗(yàn)收單中4、，再按公司制定的來貨檢驗(yàn)控制程序、來貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 如果貨物合格，則在貨物外包裝明顯位置上貼上合格標(biāo)簽，在來貨驗(yàn)收單上注明檢驗(yàn)結(jié)果，并填寫來貨檢驗(yàn)報(bào)告，再將來貨驗(yàn)收單和來貨檢驗(yàn)報(bào)告回執(zhí)給倉庫。 如果來料不合格，在來貨檢驗(yàn)報(bào)告填寫不良原因，呈交倉庫部主管，召集相關(guān)部門會(huì)審，退貨并聯(lián)系供應(yīng)商重新送貨。來貨入倉入賬： 倉庫接到回執(zhí)的來貨驗(yàn)收單和來貨檢驗(yàn)報(bào)告后，如果來貨有異常，要將來貨檢驗(yàn)報(bào)告呈交到采購部處理。 倉管員安排物料員將已檢驗(yàn)的合格貨物寫好物料標(biāo)識(shí)牌記錄物料單件的貨物名稱、訂單號(hào)、數(shù)量、進(jìn)倉日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商。再將貨物搬運(yùn)到倉庫指定的區(qū)域，擺放整齊，并在物料卡上填寫實(shí)際入庫數(shù)量、時(shí)間5、訂單號(hào)、經(jīng)手人名字。 倉管員根據(jù)單據(jù)開所來物料的入庫單，連同來料驗(yàn)收單采購到貨單一起交給倉庫文員。倉庫文員依單據(jù)錄入電腦賬目,倉管員做好區(qū)域內(nèi)入庫數(shù)據(jù)登記. 倉管員在訂單貨物所需表和貨物申購跟蹤表上記錄所來物料的型號(hào)和數(shù)量。并將末到夠，末到齊的物料，數(shù)量告知采購員。物料收貨流程圖： 供應(yīng)商送貨 補(bǔ) 貨 來貨倉庫驗(yàn)收 或 改 單 否（通知采購） 單據(jù)是否一致 是 來貨品質(zhì)檢驗(yàn) 退 貨 否（通知采購和倉庫） 是否合格 是 物料入庫入賬 錄入電腦賬目 (6).收貨所涉及的表格單據(jù)：送貨單采購到貨單來貨驗(yàn)收單合格標(biāo)簽來貨檢驗(yàn)報(bào)告入庫單3.發(fā)貨程序：下達(dá)發(fā)貨命令： 商場管理部門根據(jù)補(bǔ)貨計(jì)劃簽發(fā)出庫單給6、倉庫部。 倉庫接到出庫單后，安排倉庫物料員依單發(fā)貨。 倉管員根據(jù)出庫單仔細(xì)確認(rèn)貨物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，根據(jù)“先進(jìn)先出”的出倉原則和“一盤底、二核對(duì)、三寫卡、四發(fā)貨、五檢數(shù)、六整理”的發(fā)料步驟，將貨物依單配好，同時(shí)在物料管理卡記錄發(fā)貨的時(shí)間、數(shù)量、訂單號(hào)、經(jīng)手人名字。以備以后補(bǔ)貨，和賬不對(duì)時(shí)查賬。 倉庫物料員將備好的貨物貼上物料標(biāo)識(shí)牌，將貨物放至備貨區(qū)，與商場的理貨員交接貨物。商場物料員核對(duì)貨物訂單號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后，在出庫單簽上自己的名字，并將貨物接走。如果商場理貨員發(fā)現(xiàn)貨物備錯(cuò)，應(yīng)立即告知倉庫理貨員，倉庫理貨員上報(bào)倉管，并換回發(fā)錯(cuò)的貨物。發(fā)完貨后，倉庫理貨員取回相應(yīng)單據(jù)，交給倉7、管員。 倉管員將審簽出庫單后，交給倉庫文員，倉庫文員依單據(jù)錄入電腦賬目。 倉管員并在訂單排期表注明已發(fā)貨的訂單,并做好區(qū)域內(nèi)出庫數(shù)據(jù)登記.發(fā)貨流程圖： 出庫單 倉庫 依單配好貨物 重 發(fā) 到備料區(qū)交接貨物 或 補(bǔ) 數(shù) 否 倉庫所配貨物是否正確 是 倉庫錄入電腦賬目 貨物入庫入賬發(fā)料所涉及的文件： 補(bǔ)貨計(jì)劃收料所涉及的表格單據(jù)： 出庫單貨物管理卡貨物標(biāo)識(shí)牌四 倉庫儲(chǔ)存管理：倉庫儲(chǔ)存管理三原則： 防火、防水、防壓。 定點(diǎn)、定位、定量。 先進(jìn)先出。貨物管理： 為防止公司物料、資產(chǎn)流失，公司一切所購買貨物、物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫入賬直接領(lǐng)用的做法。所有貨物進(jìn)倉必需有供應(yīng)商的送貨單8、，或采購到貨單，否則不給予進(jìn)倉。 所用從倉庫領(lǐng)用的貨物、物品，都必須有出庫單、或領(lǐng)貨單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，倉管員才能發(fā)放物料、物品。 所有外賣貨物，出倉送貨單必須有公司總經(jīng)理、和跟蹤外賣材料人員簽名，才能發(fā)材料。 所有進(jìn)倉物料，必須有IQC PASS合格標(biāo)簽. 物料區(qū)內(nèi)，不能讓無工作需要的人員進(jìn)入。在工作中，要保持物料區(qū)內(nèi)整齊干凈，不能有絲毫凌亂。 倉庫儲(chǔ)存貨物，所有貨物要分類管理：良品與呆料、次品要分開區(qū)域來擺放。相同型號(hào)貨物，如果有色差，工藝參數(shù)不同的不能放在一起。常用貨物放在易取的地方，不常用的貨物放在倉庫里邊。 將貨物按ABC物料管理法實(shí)行分類管理。A類貴重的貨物要入箱上鎖，并有專人9、保管。 所有物料不能直接擺放在地上，要放在卡板或物料架上。要疊放時(shí)做到“上小下大，上輕下重。”慎防貨物倒塌，壓壞變形。所有貨物要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質(zhì)工作。 所有貨物必須有一張相應(yīng)的貨物管理卡，卡上詳細(xì)真實(shí)記錄物料進(jìn)出倉的資料。未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不能私自改動(dòng)貨物管理卡上的賬目。 定期清理倉庫呆料、廢貨。對(duì)保存期滿的貨物，應(yīng)及時(shí)通知,重新檢驗(yàn)。一旦發(fā)現(xiàn)貨物變質(zhì)，要書面呈報(bào)上級(jí)，及時(shí)處理。 搬動(dòng)貨物時(shí)，要注意輕拿輕放，注意不能弄臟有清潔要求的貨物。 搬運(yùn)貨物時(shí)，重物要放在下面，貨物過高時(shí)要纏綁繩子或膠布。用液壓叉車勻速拉動(dòng)，不能超高、超快、超載。 所有貨物必須有貨物資料表，表上詳10、細(xì)注明物料的型號(hào)、規(guī)格、物料編號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、最高存量、最低存量、安全庫存、定采點(diǎn)、購備時(shí)間、緊急購備時(shí)間、貨物安全系數(shù)、貨物保質(zhì)期。 對(duì)已過保質(zhì)期的貨物，進(jìn)行退供應(yīng)商，或檢測貨物是否還可以使用，對(duì)于不能退供應(yīng)商和不能使用的過保質(zhì)期貨物進(jìn)行報(bào)廢處理。 倉管員要每天巡察倉庫貨物區(qū)，視察貨物。現(xiàn)場管理： 倉庫所有人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行“5S”現(xiàn)場管理活動(dòng)。 所有貨物必須擺放整齊，收發(fā)完貨物后，要整理好現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。及時(shí)處理廢料，不能和良品混放在一起。 辦公桌上，文件報(bào)表要擺放整齊，妥善保管。 每天早上要清掃地面衛(wèi)生，每個(gè)月盤點(diǎn)前要進(jìn)行一次大掃除。安全管理： 倉庫所有員工，要有安全防范意識(shí)和接受過安全培11、訓(xùn)。 認(rèn)真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。 須遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則：遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放,嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉庫。 要有專人定期檢查消防設(shè)備、降溫設(shè)備、電線電器、排水設(shè)施。遇惡劣天氣時(shí)，要視察倉庫是否受安全。 嚴(yán)禁在倉庫吸煙、生火、點(diǎn)蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，須請(qǐng)公司行政部批準(zhǔn)，并做好消防防火工作。 倉庫外通道應(yīng)通暢，發(fā)生火災(zāi)或緊急情況時(shí)，消防車能通暢進(jìn)來。 倉庫內(nèi)通道、樓梯走道應(yīng)通暢，不能堆放有雜物。 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、電爐子，電熨斗、電烙鐵，交流收音機(jī)和電視機(jī)等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃12、材料做燈罩，應(yīng)使用防爆燈具。 倉庫應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通訊、信號(hào)報(bào)警設(shè)備。 每天下班前檢查倉庫是否安全，關(guān)好窗戶，鎖好門。(6).賬目的管理：倉庫的所有賬目必須做到：真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。倉管員必須按單收發(fā)貨物，并及時(shí)將單據(jù)交給倉庫文員。倉庫文員要及時(shí)將單據(jù)錄入電腦，做到當(dāng)天的賬當(dāng)天完成。在輸入電腦賬目時(shí)，不得隨意改動(dòng)單據(jù)上的規(guī)格和數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)有可疑的賬目，要問清情況再錄入。倉庫文員保管好原始單據(jù)，無相關(guān)人員不能擅自翻動(dòng)，和修改原始單據(jù)上的數(shù)據(jù)。物料管理卡、電腦賬目、原始單據(jù)上的數(shù)據(jù)不得隨意修改，若要修改須得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，寫明修改原因，并且要簽上修改人的姓名。(7)盤點(diǎn)工作程序： 盤點(diǎn)前的工作：13、 盤點(diǎn)日期的決定：一般為每個(gè)月的最后三天。 盤點(diǎn)方法的決定：盤點(diǎn)方法有三種，一個(gè)連續(xù)盤點(diǎn)法，二是定期盤點(diǎn)法，三是聯(lián)合盤點(diǎn)法。根據(jù)公司情況決定用哪種盤點(diǎn)法。 盤點(diǎn)前，先處理廢品和不良貨物。 整理物料，清掃倉庫。如果要求盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，應(yīng)在盤點(diǎn)前一天，將其擦拭干凈。 倉庫文員錄入所有電腦賬目，制作打印盤點(diǎn)報(bào)表。 倉庫主管安排各倉各人員的盤點(diǎn)工作任務(wù)，發(fā)免出現(xiàn)重盤、漏盤的錯(cuò)誤。盤點(diǎn)工作： 清點(diǎn)貨物，在貨物明顯的地方貼上貨物標(biāo)識(shí)牌，并記錄盤點(diǎn)的數(shù)量和時(shí)間，以及物料的A、B、C級(jí)別。 倉管員根據(jù)貨物標(biāo)識(shí)牌上的盤點(diǎn)數(shù)量，錄入盤點(diǎn)報(bào)表里，同時(shí)在貨物管理卡上記錄盤點(diǎn)數(shù)量和盤點(diǎn)時(shí)間。 對(duì)于漏賬無賬的貨物，倉管員也14、要在盤點(diǎn)報(bào)表尾頁記錄漏賬無賬的貨物數(shù)據(jù)。 倉管員盤點(diǎn)后，如須收發(fā)貨物，要在貨物標(biāo)識(shí)牌和貨物管理卡上記錄收發(fā)數(shù)據(jù)。 倉管員盤點(diǎn)后，不得隨意更改，更改時(shí)需用紅筆更改，并在更改處簽名。 倉管員初盤完成后，在盤點(diǎn)報(bào)表簽名。將盤點(diǎn)報(bào)表呈交給復(fù)盤人員。 復(fù)盤時(shí)，初盤人員陪同復(fù)盤人員到盤點(diǎn)地點(diǎn)，協(xié)助復(fù)盤人員復(fù)盤貨物。 復(fù)盤與初盤有差異時(shí)，應(yīng)與初盤人員一起尋找差異原因，確認(rèn)無誤后，記錄在盤點(diǎn)報(bào)表上。 復(fù)盤完成后，復(fù)盤人員在盤點(diǎn)報(bào)表上簽名，并呈交給抽盤人員。 抽盤人中員可隨意或隨地抽盤。如與復(fù)盤有差異，應(yīng)與初盤復(fù)盤人員一起尋找差異原因，確認(rèn)無誤后，記錄在盤點(diǎn)報(bào)表上。 抽盤人員抽盤貨物時(shí)，A類物料最少抽盤查80%15、，B類物料最少抽盤50%，C類物料最少抽盤30%。 抽盤完成后，抽盤人員在盤點(diǎn)報(bào)表上簽名，交給倉庫文員。 倉庫文員將呈交給倉庫經(jīng)理，倉庫經(jīng)理審核后，將盤點(diǎn)報(bào)表交給各倉管。各倉管根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表. 倉庫經(jīng)理審核盤點(diǎn)報(bào)表確認(rèn)后，交給倉庫文員。倉庫文員將盤點(diǎn)報(bào)表呈交給采購部、財(cái)務(wù)部. (8)倉庫工作紀(jì)律：倉庫各級(jí)員必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。除極特殊情況外，要遵守“先執(zhí)行后上訴”的工作原則。(2).工作認(rèn)真,仔細(xì)。完成每天的日常，認(rèn)真完成工作計(jì)劃。每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作。上班時(shí)間不得隨意串崗。不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團(tuán)結(jié)互助，不得斗毆打架。嚴(yán)禁在倉庫吸煙，動(dòng)用明火。嚴(yán)禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。嚴(yán)禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關(guān)的報(bào)紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲。嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材，嚴(yán)禁亂接電線。嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動(dòng)用公司任何財(cái)物。無關(guān)人員，未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。倉庫人員有責(zé)任制止違反倉庫管理制度的人和事。倉庫所有人員，有責(zé)任保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。