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1、公司倉庫物料入庫驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 總則1.1 制定目的規范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍本公司使用的原材料、半成品之入庫作業，悉依本規定辦理。1.3 權責單位(1) 總經辦負責本規定制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。2. 原材料入庫規定2.1 暫時作業(1) 代應商于送交物料時，必須填寫進料驗收單一式四聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量，并送到點收處。(2) 將進料驗收單與本公司訂購單核對。(3) 貨倉部點收人員對供2、應商所送之物料進行點收，核對物料與進料驗收單無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。(4) 超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收之處理。(5) 點收人員核對無誤后，在進料驗收單上簽章，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。(6) 進料驗收單第四聯由廠商留存作對賬等憑證，其余三聯轉至品檢部作進料檢驗用。(7) 點收人員若在核對送交之物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應商之送貨人員立即修改進料驗收單，或予以拒收。2.2 驗收檢查(1) 原材料的驗收檢查，由品檢部進料檢驗單位依進料檢驗規定，實施檢驗。(2) 進料檢驗結果有三種，即3、合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。(3) 判定合格時，須將良品總數量填入進料驗收單第一至第三聯之合格欄內并簽字，經權責主管核準后，第三聯由品檢部留存，第一至二聯轉交倉管人員，以利辦理入庫手續。(4) 判定不合格時，須于進料驗收單第一至三聯上注明，并簽字，同時填寫不合格通知單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料驗收單第三聯及不合格通知單第二聯，將進料驗收單第一、二聯轉倉管人員，將不合格通知單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續。(5) 判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。2.34、 暫收退貨判定不合格時，暫收中的物料須辦理退貨，按下列規定處理：(1) 采購人員接獲不合格通知單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。(2) 倉管人員核對退貨物品與進料驗收單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。(3) 倉管人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。(4) 倉管人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。2.4 入庫作業判定合格之物料，應辦理入庫手續。(1) 倉管人員核對物料數量與合格總數量是否相符，于安排物料進入倉庫后，在進料驗收單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財5、務部。(2) 倉管人員依進料驗收單與原材料暫收日報表，將物料登記于庫存賬卡及賬冊內。2.5 特采處理判定特采之物料，應辦理入庫手續。(1) 特采之物料數量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確認扣款金額或比例，填注于特采申請單之對策欄內。(2) 進料驗收單上應注明特采，并標注扣款金額。(3) 倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續。3. 委外加工品入庫規定參照原材料入庫規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，以核對廠商從本公司領用的物料是否有短少之現象，于廠商請款時進行相應之扣減。4. 半成品、產成品入庫規定4.1 檢驗規定(1) 生產部生產半成品或成品，于入庫前，由現場物料人員開具入庫單，注明6、產品名稱、編號、規格、數量后，送品檢部檢驗。(2) 品檢部依最終檢驗規定實施檢驗。(3) 檢驗結果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）三種。(4) 判定不合格之物料，由品檢部在入庫單上注明不合格，并開具不合格通知單一式兩聯，第一聯由品檢自存，第二聯轉生產部安排重檢作業。4.2 入庫作業(1) 判定合格或特采的物料，由生產部送往倉庫辦理入庫手續。(2) 倉庫人員根據品管簽核之入庫單核對制造命令、產品名稱、規格、數量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。5. 附件 進料驗收單原材料暫收日報表 進 料 驗 收 單NO. 日期:進料時間年 月 日廠 商 名 稱訂 購 數料 號交 貨 數訂單號碼品 名 規 格點 收 數發票號碼實 收 數檢驗項目檢驗規格抽 檢 數檢 驗 狀 況不良數量判 定檢 驗 數 量不 良 數不 良 率%綜合判定允 收拒 收特 采選 別備注倉庫主管入庫員品檢主管質檢員點收員 原材料暫收日報表倉庫名稱： 年 月 日序 號物料名稱料號規格單位數 量廠 商檢驗結果備 注