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1、公司倉庫物料搬運存儲盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 目的和范圍一、目的11.為使公司的倉庫運作更加規范，保證公司資產的安全，特制定本制度。二、范圍2.1.本制度適用于本公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。第二章 倉庫分區一、倉庫的分區.11辦公區。辦公區系屬倉庫管理人員辦公區域，嚴禁在辦公區內放置與工作無關雜物。嚴禁將物料放置辦公區內。倉庫管理人員按“5S”標準對辦公區進行整理、整頓、清理、清掃，保持辦公區整潔美觀。12物料區。物料區系屬公司存貨放置區域，倉庫管理人員按物料特性對物2、料進行合理擺放、標識，制做及更新倉儲物料儲位圖。倉庫管理人員按“5S”標準對物料區進行整理、整頓、清理、清掃，保持物料區整齊美觀，保障消防通道暢通無障物。13待處理區。 131來料待檢區。外協廠來料放置區域，倉庫管理人員對來料按單進行核實物料名稱、物料料號及數量。檢驗人員在待檢區域對物料進行抽檢。132退貨區。 1321檢驗退貨區。外協廠來料經檢驗為外協廠NG，倉庫管理人員通知采購并辦理退貨作業。 1322存貨退貨區。存貨在使用過程中發現不良（系屬外協廠造成的），倉庫管理人員通知采購并辦理退貨作業，財務扣除該批物料貨款。14進料區。141來料OK區。外協廠來料經檢驗人員檢驗OK物料放置區，倉庫3、管理人員及時對OK物料辦理入庫作業。 142生產車間物料入庫及多余物料退倉放置區。15不良品區。存貨經檢驗為不良品，需報廢或加工的物料，倉庫管理人員需辦理物料庫存轉移作業，將物料移入不良品區域,嚴禁將不良品流入下一工序。二、倉庫平面圖【附件一：倉庫平面圖】第三章 物料搬運、存儲及保養一、物料搬運作業原則物料搬運時需視實際情況如物料的大小、數量的多少及堆放的高供低等選用適當的工具或其他方法，并遵守以下原則：11搬運時應保持通道暢通，注意安全并采取適當的搬運方式。12視聽搬運物品的體積大小采用適當的搬運方式及搬運工具。如油壓車、手推車或叉車等。13零組件及易碎品在搬運時應避免碰撞。并注意防潮、防污4、，以確保其精密度，放置時必須輕拿輕放。二、物料存儲21將制品按照生產過程在作業現場規劃出不同區域，以作為各生產線在制品暫存管理的標識。2.2.儲存設計的基本原則應考慮下列四項，以便于接收和發放工作的進行。.流動性：較常使用的物品應儲存于靠近接收及插搬運地區，以縮短作業人員往返時間的搬運成本。.相似性：常一起使用的物品宜放在同一區域，以縮短時間。.物品大小：儲存設計時儲存位置應按照存放物品的大小而給予適當的存放空間，以確保能充分利用空間。.安全性物品的保管應以安全為第一，如危險物品的存放應考慮一些安全措施，以維護庫房及廠區安全。2.3.每一種物料都要有一固定的儲位，并按照儲位來放置物料，而且倉儲5、部門應定期檢查庫存品儲位是否正確，如有錯誤應查出原因，并注意防止錯誤狀況的再次發生。三、物料存儲注意事項物料的存放如無特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當有效的存放方法，一般標準如下： 31高度： 堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時每層不超過1。5米。32重量： 在放置物料時要考慮物料的重量，重者應盡量擺在下層，避免在存放物料時發生意外。 3.3.溫度、濕度： 倉庫儲存物料時應考慮倉庫室內的溫度及濕度，以防止物料變質及改變物料性質。 34防潮、防塵： 倉庫儲存物料時應注意保持室內整潔，防止物料受潮濕、灰塵的侵入，導致物料變性變質。四、貨品的保管與保養4.1.根據不同類別、形狀、特6、點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放。.三清：材料清、數量清、規格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四定位：按區、按排、按架、按位定位。.保管貨品應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。第四章 貨品入庫驗收一、原材料（鋅合金、碼裝）入倉作業流程：1.1.采購員完成采購任務，貨到廠時倉庫管理人員及時核對送貨單貨品與數量。貨品數量不足的，倉庫按實物數量進行實收。1.2. 倉庫管理人員通知物控（采購）確認貨品是否與訂單相符，確認無誤后倉庫管理人員7、開據進貨驗收單。1.3.倉庫管理人員將進貨驗收單送交品檢部門，檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序，包括但不限于如下項目：.產品數量；.產品規格、重量；.產品顏色；.產品內在品質。1.4.產品經檢驗后，檢驗人員認真填寫進貨驗收單，注明來料檢驗的情況和結果，作為倉庫管理人員是否入庫的依據，檢驗合格的物料倉庫辦理入倉作業，檢驗不合格物料辦理退貨作業。二、外協廠貨品的入庫21物料到廠時倉庫管理人員及時核對送貨單貨品與數量。貨品數量不足的，倉庫按實物數量實收。22 倉庫管理人員通知物控（采購）確認貨品是否與訂單相符，確認無誤后倉庫管理人員開據進貨驗收單。.將供應商送貨單和請購單進行核對，并8、區別以下情況處理： A、貨品品種、規格不一致的，則應辦理退貨； B、貨品數量不足的，則應通知供應商補足； C、貨品數量超過的，則應辦理退貨。23.倉庫管理人員將進貨驗收單送交品檢部門，檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序。24產品經檢驗后，檢驗人員認真填寫進貨驗收單，注明來料檢驗的情況和結果，作為倉庫管理人員是否入庫的依據，凡經檢驗不合格，通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的，倉庫辦理入庫作業。2.5.貨品經上述程序可以正常入庫后，倉庫管理人員填寫完進貨驗收單，并在入庫單上簽名，辦理入庫手續。進貨驗收單一式四聯，一聯存根、一聯交物控、一聯交財務、一份檢驗員留存。【附件三：進貨驗收9、單】2.6.貨品驗收后一段時間內若發現問題，倉庫管理人員應立即通知采購(物控)與供貨單位交涉，辦理退貨或索賠手續。2.7.外購貨品應按貨品屬性，分別歸入原料倉、物料倉和輔料倉。三、自制成品入庫3.1.公司自制的成品（指可以單獨出貨之物料），由生產車間將成品物料按正規包裝（須注明物料名稱、料號、數量），填寫入庫單交物控部門審核后入倉，并按本制度有關品質檢驗的規定處理。3.2.公司自制的成品經上述程序可以正常入庫后，由倉庫管理人員辦理入庫手續。33入庫單一式四聯，第一聯：物控；第二聯：財務；第三聯：倉庫；第四聯：生產車間；【附件四：入庫單】四、自制半成品入庫41公司自制的半成品（指待加工物料）,公10、司之半成品需加工(如拋光、電鍍、燒焊、噴油等)由生產車間按生產計劃物料需求委外加工，物料需求多余半成品由生產車間將半成品物料按正規包裝（須注明物料名稱、料號、數量、日期），填寫入庫單交物控部門審核后入倉，并按本制度有關品質檢驗的規定處理。4.2.公司自制的成品經上述程序可以正常入庫后，由倉庫管理人員辦理入庫手續。43入庫單一式四聯，第一聯：物控；第二聯：財務；第三聯：倉庫；第四聯：生產車間；【附件四：入庫單】四、入庫流程1.1.入庫驗收的具體流程如附表。【附件五：貨品入庫流程圖】第五章 貨品出庫一、原、輔料出庫管理1.1.生產部門依生產需要進行領料時，倉管員發料時應按主管部門（物控）批準的領料11、單及計劃限額進行發料。領料單一式四份，一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。1.2.倉管員發料時一律實行先進先出（FIFO）原則，先進庫的先發。1.3.有下列情形之一者，不準出庫。.憑單印簽不符不全，批準手續不符；.憑單字據不清或被涂改；.未驗收入庫貨品；倉庫管理人員應對保質負責，嚴禁發出不合格貨品。二、成品出庫管理2.1.產品成品出庫時，必須按業務部門簽發、財務部門確認的“銷貨單”，方可辦理成品出庫手續。倉庫管理人員填寫“出庫單”【附件六：出庫單】，由收貨人簽名。出庫單一式四份，一份物控、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業務。2.2.有下列情形之一者，不準發貨。.憑單印簽不符不全12、，批準手續不符；.憑單字據不清或被涂改；.未驗收入庫貨品。三、半成品出庫管理2.1.倉庫半成品物料委外時，必須按物控部門簽發確認的委外加工單，方可辦理半成品出庫手續。倉庫管理人員以委外加工單作為扣減目帳目依據。22倉庫半成品物料發車間加工（組裝），由車間開據領料單交物控部門工作人員及相關權限人員簽核后，憑單到倉庫領料。23領料單。【附件七：領料單】一式四份：一份物控、一份財務、一份倉庫、一份領料部門。2.4.有下列情形之一者，不準發貨。.憑單印簽不符不全，批準手續不符；.憑單字據不清或被涂改；.未驗收入庫貨品。三、出庫流程見附件。【附件八：貨品出庫流程圖】四、退庫管理4.1.原輔料及車間多余物13、料（半成品、成品）件因未使用完而需退倉的，生產車間開據退倉單【附件九：退倉單】，財務上作為領料的減項處理，倉庫作為增加帳目依據。42物料退倉，退料部門應按正規包裝（須注明物料名稱、料號、數量、日期），填寫退倉單交物控部門審核后入倉，并按本制度有關品質檢驗的規定處理43由品檢部門確認為不良品物料，退料部門開據退倉單退入不良品倉。4.4.客戶因各種原因成品需退庫的，倉庫應填寫“退倉單”，財務上作為出庫的減項處理。4.5.成品已出庫但因質量原因需返修的，由業務部門向生產部門下達產品維修單，產品修好后由業務部門負責配送，倉庫不做處理。五、物料庫存轉移管理5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫，14、倉管員需填寫庫存轉移單，并經權限部門負責人核準后方可進行實物的實物轉移。【附件十：庫存轉移單】。52庫存轉移單一式四聯：一份倉庫，一份財務，一份物控，一份接收單位。第六章 盤點及帳務處理一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理1.1.保管員應堅持實地盤點法，每月進行一次抽查盤點，每年進行一次全面盤點，盤點應做到：.盤點時發現盤盈或盤虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。.檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施。.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。1.2.盤盈、盤虧的處理盤點清查出的盤盈、盤虧物品，由保管員查明原因15、，填寫庫存調整單報領導批準后，及時進行帳務處理。122庫存調整單【附件十一：庫存調整單】一式三份：一份物控，一份財務，一份倉庫。二、帳務處理2.1.保管員應建立賬冊，并按規定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符，貨品收支與結存要保持平衡。2.3.每月3號前填報庫存盤點月報表，報有關部門負責人或主管總經理（副總經理）。第七章 附則一、 本制度經公司總經理核準后于年 月 日起實施。附件一：【倉庫平面圖】附件二：【進貨驗收單】附件三：【入庫單】附件四：【貨品入庫流程圖】附件五：【出庫單】附件六：【領料單】附件七：【貨品出庫流程圖】附件八：【退倉單】附件九：【庫存轉移單】附件十：【庫存調整單】附件四：貨品入庫流程圖供應商倉管檢驗財務采購否是完成采購付款退貨驗收合格嗎？填寫入庫單驗收送貨附件七：【貨品出庫流程圖】貨品出庫流程圖之一：客戶倉管財務業務下單收款收貨開具銷貨單開具成品出庫單貨品出庫送貨貨品出庫流程圖之二：領料單位倉管財務領料單發料收貨記賬貨品出庫