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1、車內(nèi)空氣凈化套裝 目錄目錄項(xiàng)目背景產(chǎn)品簡介資金方案經(jīng)營管理及運(yùn)作盈利及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)SOWT分析創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目背景w據(jù)國家年鑒統(tǒng)計(jì)：09年9月我國民用汽車擁有量7000萬，且每年以20%的速度遞增。w城市居民每天在車內(nèi)的時(shí)間占全天時(shí)間的16.7%，人類68%的疾病是由空氣污染物造成的；w車內(nèi)污染：車內(nèi)裝飾材料中含有甲醛、苯等；車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的一氧化碳、汽油等揮發(fā)成分；車內(nèi)部附著大量污垢，產(chǎn)生的胺、煙堿、細(xì)菌。項(xiàng)目背景w通過CMM（中怡康時(shí)代市場研究有限公司）調(diào)查知市場上知名企業(yè)空氣凈化器價(jià)格在3500左右。車載凈化器系類產(chǎn)品占公司總銷售額的0.1%-0.2%。（為此我們自主設(shè)計(jì)研發(fā)的一種適合中低檔車車內(nèi)2、空氣凈化）產(chǎn)品簡介w本產(chǎn)品包含兩部分：車前掛件、車后飾品。車前掛件具有釋放負(fù)氧離子及天然植物香味，車后飾品能夠吸收車內(nèi)有害氣體，如甲醛、苯、氨、TVOC物、汽車尾氣，同時(shí)吸附粉塵顆粒等，同時(shí)具有很強(qiáng)的殺菌功能。產(chǎn)品簡介w本產(chǎn)品通過凈化套裝的搭配，有效利用車體運(yùn)動(dòng)及車內(nèi)空氣流動(dòng)，解決負(fù)氧離子的擴(kuò)散及有害氣體的吸收及殺菌；w添加天然植物香料具有提神醒腦作用；w本產(chǎn)品采用新材料，在實(shí)現(xiàn)相同功能下價(jià)格更便宜，效果更好；w產(chǎn)品立足海南，服務(wù)于海南國際旅游島建設(shè).（通過以上分析知本項(xiàng)目基本可行）資金方案w資金來源：銀行貸款(3萬)+業(yè)主投資(2萬)。資金方案w最初資金分配項(xiàng)目金額套裝14000業(yè)主工資243、00員工工資10700租金1200營銷費(fèi)用1570公共事業(yè)費(fèi)300維修費(fèi)10保險(xiǎn)費(fèi)3000登記費(fèi)用360設(shè)備5520總支出39060經(jīng)營管理及運(yùn)作董事會(huì)營銷副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理公司初期擬采取直線制直線制的組織形式 經(jīng)營管理及運(yùn)作制作功能包再加工組裝批量生產(chǎn)添加功能包包裝打樣委托生產(chǎn)外形設(shè)計(jì)信息反饋 信息反饋?zhàn)约褐谱鳂悠方?jīng)營管理及運(yùn)作w初期初期(13年年)占領(lǐng)車內(nèi)空氣凈化套裝市場占領(lǐng)車內(nèi)空氣凈化套裝市場w中期（中期（46年）完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，拓展產(chǎn)品，年）完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，拓展產(chǎn)品，w長期（長期（510年）利用技術(shù)優(yōu)勢，研發(fā)相關(guān)凈化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)年）利用技術(shù)優(yōu)勢，研發(fā)相關(guān)凈化產(chǎn)4、品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化產(chǎn)品多元化車內(nèi)空氣凈化套裝家用污染凈化裝置城市污染凈化裝置水污染凈化裝置海洋污染凈化裝置營銷戰(zhàn)略w產(chǎn)品成本為35元，計(jì)劃銷售136元（含稅）w銷售渠道：汽車4S店、汽車養(yǎng)護(hù)中心、汽車維修點(diǎn)、超市、網(wǎng)店。w宣傳：人員銷售、廣告、公關(guān)各級經(jīng)銷商生產(chǎn)廠家終端客戶盈利及財(cái)務(wù)w投資凈現(xiàn)值投資凈現(xiàn)值:NPV=25482.4（元），大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。w內(nèi)含報(bào)酬率 內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到92%，遠(yuǎn)大于資金成本率24.8%，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)，使得銷售利潤率較高，而且，前5年內(nèi)市場穩(wěn)定性很好。盈利及財(cái)務(wù)w盈虧平衡分析 銷量Q，保本點(diǎn)Q*單位可變成本b=35元；固定成本F，5、經(jīng)營成C；銷售收入S；不含稅價(jià)120元；銷售價(jià)格p=136元PQ*=bQ*+F；通過計(jì)算知盈虧平衡點(diǎn)為2282個(gè)四個(gè)月收回成本w現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 單位：元單位：元123456789101112合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金 0109401266022880451006732089540111760133980156200178420200640銷售收入04800060000720007200072000720007200072000720007200072000756000啟動(dòng)資金5000050000可支配現(xiàn)金5000058940726609488011710013932016154018376026、05980222820250420272640現(xiàn)金流出采購支出套裝140001750021000210002100021000210002100021000210002100021000241500業(yè)主工資24002400240024002400240024002400240024002400240028800員工工資107001070010700107001070010700107001070010700107001070010700128400租金12001200120012001200120012001200120012001200120014400營銷費(fèi)用1570157015701577、01570157015701570157015701570157018840公共事業(yè)費(fèi)3003003003003003003003003003003003003600維修費(fèi)1010101010101010101010101200保險(xiǎn)費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000登記費(fèi)用360360設(shè)備55205520稅金96009600960096009600960096009600960096009600105600總支出39060462804978049780497804978049780497804978049780497808、49780583140月底現(xiàn)金109401266022880451006732089540111760133980156200178420200640222860風(fēng)險(xiǎn)假定與分析表風(fēng)險(xiǎn)假定與分析表 第一年第二年第三年第四年第五年價(jià)格(元)實(shí)際數(shù)136136136136136臨界值156.5689.1672.5270.7269.58銷量(個(gè))實(shí)際數(shù)69007200720072007200臨界值7943.634720.433839.1737443682.9變動(dòng)成本(元)實(shí)際數(shù)3535353535臨界值26.0466.5388.0189.6291.67將各因素實(shí)際數(shù)與臨界值比，可見銷售量每年變化到如表9、數(shù)據(jù)的臨界點(diǎn)仍可以保本，達(dá)到盈虧平衡。最低售價(jià)最低售價(jià)為69.58元左右 風(fēng)險(xiǎn)SOWT分析優(yōu)勢（S）劣勢（W）機(jī)會(huì)(O）威脅（T)費(fèi)用小、成本低、運(yùn)營靈活；品牌小、市場影響力小契合海南國際旅游島潛在入侵者的威脅人力成本底；資金薄弱、團(tuán)隊(duì)小中小企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比低替代品的威脅主營業(yè)務(wù)明朗、主題分明；制造門檻不高，容易被盜版大公司產(chǎn)品價(jià)格高，未介入中低端市場買方的還價(jià)能力公司理念服務(wù)于海南國際旅游島建設(shè)；供方的討價(jià)能力同類產(chǎn)品在海南市場占有率極低，現(xiàn)有企業(yè)的競爭制造門檻低、易于加工；風(fēng)險(xiǎn)資金退出靈活；前期資金投入少，公司風(fēng)險(xiǎn)??；后期系列產(chǎn)品多樣，發(fā)展空間極大；創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)w有經(jīng)理經(jīng)歷、老板兼技術(shù)部經(jīng)理w有銷售經(jīng)驗(yàn)及財(cái)務(wù)知識(shí)、銷售部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理w有學(xué)生干部經(jīng)歷、人事部經(jīng)理