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1、公司物流倉庫業(yè)務(wù)操作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.0 目的為加強(qiáng)倉庫收、發(fā)、存、盤、退管理，保障公司物資安全，減少呆滯庫存產(chǎn)生，降低庫存占用，滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需求，特制定本制度。2.0 適用范圍本辦法適用于本公司所有倉庫收、發(fā)、存、盤、退的管理。3.0 部門/崗位職責(zé) 3.1. 制造部3.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃；3.1.2負(fù)責(zé)主導(dǎo)完成年中、年終的盤點(diǎn)工作。3.2儲(chǔ)運(yùn)科3.2.1負(fù)責(zé)組織物料的收、發(fā)、存、盤、退等操作工作；3.2.2負(fù)責(zé)做好日常管理工作，保證數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；3.22、.3負(fù)責(zé)主導(dǎo)月度盤點(diǎn)工作；3.2.4負(fù)責(zé)貨運(yùn)車輛的調(diào)度工作 3.3采購部3.3.1負(fù)責(zé)外購物料的采購工作；3.3.2負(fù)責(zé)不良品和呆滯品退貨或返修的協(xié)調(diào)工作； 3.4質(zhì)量部 3.4.1負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)工作；3.4.2負(fù)責(zé)各種退貨物資的檢驗(yàn)工作。 3.5財(cái)務(wù)部3.5.1負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)、倉庫的盤點(diǎn)，并跟進(jìn)盤點(diǎn)差異的處理及備案情況等工作；4.0 日常業(yè)務(wù)操作4.1驗(yàn)收入庫4.1.1原材料入庫管理4.1.1.1采購入庫流程4.1.1.1.1需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物料采購申請(qǐng)。 采購部門提前將送貨計(jì)劃通知倉管員，倉管員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行收貨。ERP管理員驗(yàn)收： 物流人員卸貨后，ERP管理員清點(diǎn)數(shù)量,清點(diǎn)完畢后，如3、物、單不一致，ERP管理員在送貨單回單和留存聯(lián)上注明實(shí)收數(shù)量；如物、單一致，雙方在送貨單回單和留存聯(lián)簽字和驗(yàn)收日期. ERP管理員將收貨信息及時(shí)傳遞給采購員.4.1.1.1.4質(zhì)檢員檢驗(yàn)： 采購員及時(shí)向質(zhì)檢員報(bào)檢，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，錄入系統(tǒng)合格數(shù)量和不合格數(shù)量,收貨通知單轉(zhuǎn)交ERP管理員;對(duì)質(zhì)量不合格物料，質(zhì)檢員出具不合格品處理單,交采購員處理；ERP管理員系統(tǒng)入庫：ERP管理員根據(jù)收貨通知單，在系統(tǒng)下推生成采購入庫單，并將采購入庫單傳遞給倉管員入庫；倉管員實(shí)物入庫：倉管員根據(jù)采購入庫單驗(yàn)收實(shí)物，單物一致，在采購入庫單簽字、注明日期；單物不一致，返回ERP管理員處，查明原因后辦理入庫手續(xù)。并將4、物料轉(zhuǎn)運(yùn)至合格品區(qū)，根據(jù)采購入庫單填寫物料卡，保持帳物卡一致。整車入庫管理車間生產(chǎn)完畢，通知質(zhì)檢員、倉管員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收；質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后在整車入庫單上簽字；倉管員核對(duì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與整車入庫單一致后，簽字確認(rèn)；ERP管理員記賬：ERP管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行工單完工入庫維護(hù)作業(yè)操作,完成整車入庫作業(yè)。4.1.3委外加工入庫4.1.3.1外協(xié)單位加工完畢后，開具送貨單并送貨至公司； 4.1.3.2倉管員報(bào)檢。質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后在送貨單上簽字；對(duì)質(zhì)量不合格物料出具不合格品處理單； 4.1.3.3倉管員驗(yàn)收流程同。4.1.3.4倉管員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中完成委外收貨作業(yè)。4.2存儲(chǔ)4.2.15、倉管員將物料轉(zhuǎn)至倉庫相應(yīng)區(qū)域，并擺放整齊。4.2.2倉管員填掛標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡填寫清晰、準(zhǔn)確，保證物卡一致，面向通道。 4.2.3存儲(chǔ)管理基本要求：4.2.3.1倉庫各區(qū)域應(yīng)分區(qū)分類，明確標(biāo)識(shí)。4.2.3.2區(qū)域規(guī)劃應(yīng)盡量按減少搬運(yùn)次數(shù)和距離、減少逆向物流的原則進(jìn)行，不斷簡(jiǎn)化倉儲(chǔ)動(dòng)作，提升倉庫效率，確保倉儲(chǔ)安全運(yùn)行。4.2.3.3倉庫主管原則上根據(jù)物料的大小、物料特性等確定物料的存儲(chǔ)方式。4.2.3.4物料擺放應(yīng)遵循以庫存周轉(zhuǎn)率排序?yàn)橐罁?jù)、關(guān)聯(lián)性、唯一性、系列性、面向通道、目視化等原則，堆碼要求合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約。4.2.4物料保質(zhì)期管理4.2.4.1各類物資保質(zhì)期規(guī)定序號(hào)物料類別安全6、期限備注1油漆類12個(gè)月2橡膠類18個(gè)月3電器類6個(gè)月4標(biāo)準(zhǔn)件類無/有表面處理9/12個(gè)月5整機(jī)類12個(gè)月4.2.4.2倉管員嚴(yán)格執(zhí)行先入先出、庫位管理，在物料到期前1月內(nèi)向質(zhì)檢員進(jìn)行報(bào)檢；4.2.4.3質(zhì)檢員在兩個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告單；4.2.4.4倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。判定為合格的，做好先進(jìn)先出管理，優(yōu)先出庫；判定為報(bào)廢的，將物料移入廢品倉，后期根據(jù)廢舊物資處理流程執(zhí)行。4.3出庫管理工單出庫制造部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單計(jì)劃維護(hù)作業(yè)，并形成并打印工單倉管員根據(jù)工單進(jìn)行備料，備料完畢后，在領(lǐng)料單上簽字。4.3.1.3倉管員和車間領(lǐng)料員進(jìn)行交接，交接完畢，車間領(lǐng)料員在7、工單上簽字。4.3.1.4ERP管理員根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單成套領(lǐng)料單維護(hù)作業(yè)操作。零星出庫（補(bǔ)欠料、超領(lǐng)、雜項(xiàng)出庫）4.3.2.1物料到廠經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，ERP管理員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單欠料補(bǔ)料單維護(hù)作業(yè)，進(jìn)行欠料補(bǔ)料操作，并通知倉管員進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)貨。4.3.2.2工單超領(lǐng)操作：4.3.2.2.1車間領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單，并經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領(lǐng)料。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。4.3.2.2.2ERP管理員根據(jù)領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單超領(lǐng)發(fā)料單維護(hù)作業(yè)。4.3.2.3雜項(xiàng)出庫4.3.2.3.1其他部門領(lǐng)料，如技術(shù)部、質(zhì)量部領(lǐng)料，開具領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)8、料完畢后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.3.2.3.2ERP管理員根據(jù)領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行雜項(xiàng)出庫維護(hù)作業(yè)，注明理由碼。4.3.3銷售出庫4.3.3.1銷售專員根據(jù)客戶訂單進(jìn)行出庫通知單維護(hù)作業(yè)，生成出貨單；4.3.3.2倉管員根據(jù)出貨單發(fā)貨，并在上面簽字；4.3.3.3ERP管理員根據(jù)出貨單在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行出貨單維護(hù)作業(yè)。4.3.4委外加工出庫4.3.4.1采購部根據(jù)委外工單進(jìn)行開領(lǐng)料單，通知倉庫進(jìn)行發(fā)料4.3.4.2 ERP管理員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)上進(jìn)行工單委外工單成套發(fā)料維護(hù)作業(yè)。倉管員根據(jù)合同結(jié)算單位要求，稱重或清點(diǎn)數(shù)量后將重量或數(shù)量填寫在送貨單上，外協(xié)單位和倉管員共同簽字，并開具出門證；9、4.3.5工質(zhì)廢換領(lǐng)4.3.5.1生產(chǎn)車間產(chǎn)生工質(zhì)廢品后，出具可疑物料確認(rèn)單,由質(zhì)量部進(jìn)行判定，并粘貼標(biāo)識(shí)，注明物料編碼、物料名稱、工質(zhì)廢原因、日期等原因；4.3.5.2ERP管理員核對(duì)標(biāo)識(shí)和實(shí)物是否一致，在系統(tǒng)中進(jìn)行換領(lǐng)料操作。4.3.5.3倉管員根據(jù)工質(zhì)廢單進(jìn)行工質(zhì)廢品換、領(lǐng)料操作，并將不合格品放置在不合格品區(qū)，并更新標(biāo)識(shí)卡。4.4退貨 4.4.1生產(chǎn)退貨處理 4.4.1.1供應(yīng)商到貨，質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，若需退貨，質(zhì)檢員在系統(tǒng)收料通知單中錄入不合格數(shù)量，并通知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨。車間員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)向質(zhì)檢員匯報(bào)。4.4.1.3若需退貨，領(lǐng)料部門開具可疑物料確認(rèn)單，質(zhì)檢員確認(rèn)10、，辦理退庫手續(xù)。4.4.1.4倉管員根據(jù)紅字可疑物料確認(rèn)單，在系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)工單一般退料單維護(hù)作業(yè)。4.4.1.5采購員進(jìn)行采購采購單退貨維護(hù)作業(yè)操作。并通知供應(yīng)商退貨。4.4.2銷售退貨客戶退貨，銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶退貨通知書 在系統(tǒng)中進(jìn)行銷退操作；4.4.2.2銷售通知質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員在兩個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單；倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行退庫操作。合格入庫的，按4.1.1進(jìn)行操作；判定為廢品的，按公司廢品流程進(jìn)行處理。4.5盤點(diǎn)4.5.1盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。儲(chǔ)運(yùn)科主導(dǎo)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤；4.5.2盤點(diǎn)主導(dǎo)部門提前三天發(fā)出盤點(diǎn)通知；4.5.3盤點(diǎn)主導(dǎo)部門及時(shí)匯總盤點(diǎn)表并編制盤盈盤虧表上報(bào)公司相關(guān)部門；4.5.4盤盈盤虧審批原則：對(duì)于無法查出原因的盤盈盤虧差異，盤點(diǎn)主導(dǎo)部門出具處理意見并上報(bào)。盤盈盤虧的處理及報(bào)告在財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心備案。4.5.5倉庫主管根據(jù)審批的盤盈盤虧表更新庫存。 4.6單據(jù)管理4.6.1單據(jù)管理要求4.6.1.1所有紙質(zhì)單據(jù)需按規(guī)定填寫完整、字跡工整；4.6.1.2各種單據(jù)要及時(shí)整理歸檔，嚴(yán)格按倉庫檔案管理操作規(guī)程進(jìn)行管理。 5.0作業(yè)記錄5.1送貨單5.2收貨通知單5.3物料標(biāo)識(shí)卡5.4可疑物料確認(rèn)單5.5客戶退貨通知書5.7領(lǐng)料單5.8檢驗(yàn)報(bào)告單5.9出門證5.10調(diào)撥申請(qǐng)單5.11盤點(diǎn)表5.12盤盈盤虧表