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1、公司物資成品出庫及倉庫日常管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為加強(qiáng)成本核算，提高倉庫基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：第一條 入庫管理1、物資入庫：物資材料入庫時(shí)，倉庫保管員必須在現(xiàn)場接受清點(diǎn)核實(shí)。1）原材料入庫：原材料進(jìn)廠由供銷部通知倉庫，保管員在接到原材料的明細(xì)送貨單時(shí)，按照材料的規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量等，保管員現(xiàn)場接受清點(diǎn)，安排存放的庫位。倉庫負(fù)責(zé)人組織卸貨或通知生產(chǎn)部協(xié)助卸貨和搬運(yùn)。2）毛坯件入庫：毛坯件進(jìn)廠后由供銷部通知倉庫2、，供銷員負(fù)責(zé)向倉庫提供毛坯件的廠家、數(shù)量、規(guī)格、圖號等有關(guān)手續(xù)，保管員現(xiàn)場接受清點(diǎn)，安排存放的庫位。倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)卸貨或通知生產(chǎn)部協(xié)助卸貨和搬運(yùn)，毛坯件應(yīng)放在托盤上（大件、特殊件除外）。3）原材料和毛坯件入庫前，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)后簽字、保管員進(jìn)行接受清點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)送貨單明細(xì)、毛坯件入庫單（供銷員填寫）或有關(guān)手續(xù)與實(shí)際不符、檢驗(yàn)不合格或存在異常時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)，放置在待處理庫位，同時(shí)通知供銷部做退貨處理。4）大毛坯件、特殊件和來料加工的材料，由倉庫負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)車間負(fù)責(zé)人同意后方可直接送入車間，按供銷員提供的毛坯件的有關(guān)手續(xù)倉庫辦理入庫手續(xù)，車間辦理領(lǐng)料手續(xù)。5）倉庫保管員依據(jù)供銷員提供的隨貨手續(xù)認(rèn)真3、清點(diǎn)核實(shí)，辦理入庫手續(xù)。毛坯件與物資材料入庫后未經(jīng)庫管員同意，任何人不得動(dòng)用。6）退坯件：因各種原因需要退坯的，由生產(chǎn)部提出退坯申請退坯單，工藝部、質(zhì)檢部確認(rèn)，退坯單一式三份，交供銷部、倉庫。有供銷部落實(shí)退坯工作。2、成品入庫：成品或半成品（工序件）入庫時(shí)，倉庫保管員必須在倉庫現(xiàn)場接受清點(diǎn)核實(shí)。1）生產(chǎn)部完成的成品或半成品（工序件），質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部開具入庫單負(fù)責(zé)成品入庫，入庫單一式三聯(lián)。入庫生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫簽字。倉庫劃定交貨區(qū)，生產(chǎn)將成品或半成品送至交貨區(qū)內(nèi)（大件可以放置庫外），方可辦理入庫手續(xù)。2）退貨：已發(fā)出成品因客戶或其他原因發(fā)生退貨，供銷部應(yīng)及時(shí)辦理退貨單，并由質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，4、寫明退貨原因?qū)⒇浳锿嘶貍}庫，倉庫根據(jù)處理決定及時(shí)通知財(cái)務(wù)部做賬處理，做到賬、物、卡三相符。3、半成品入庫：生產(chǎn)部完成的毛坯半成品件（工序件）、下料件、折彎件、組焊件和需調(diào)質(zhì)鍍鋅的特殊件，送至倉庫劃定的交貨區(qū)，為下一道生產(chǎn)工序保質(zhì)保量做好準(zhǔn)備。第二條 出庫管理物資材料領(lǐng)用出庫時(shí)，倉庫保管員必須在現(xiàn)場清點(diǎn)發(fā)貨。1、材料出庫（領(lǐng)用）：1）生產(chǎn)部領(lǐng)用材料、刀具等：由領(lǐng)料人填制領(lǐng)料單，填寫規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、數(shù)量等，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)項(xiàng)目用料明細(xì)發(fā)料，超出該表數(shù)量不得發(fā)料。材料領(lǐng)用應(yīng)本著節(jié)約的方針，優(yōu)先使用可以用到的下腳料。2）生產(chǎn)部毛坯件領(lǐng)用：由領(lǐng)料人填制領(lǐng)5、料單，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃通知單發(fā)料。在領(lǐng)料過程中應(yīng)使用托盤，按領(lǐng)料單上注明的毛坯件據(jù)實(shí)領(lǐng)用。3）借用材料：借用材料應(yīng)填寫材料借用表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借用。4）廢舊料出庫：經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)供銷部、財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理，倉庫辦理廢舊料出庫手續(xù)。5）退料：因材料材質(zhì)、廠家不符，質(zhì)量有問題、型號不對的等，經(jīng)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、工藝部檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的。應(yīng)予以退回，倉庫應(yīng)填寫退料單，供銷部負(fù)責(zé)辦理退料，供銷部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做賬務(wù)處理。2、成品出庫（發(fā)貨）：1）供銷部下達(dá)送貨通知，倉庫根據(jù)庫存成品組織發(fā)貨，保管員必須在現(xiàn)場清點(diǎn)發(fā)貨并開具出庫單和6、送貨單，送貨單一式六份。2）物資材料、毛坯及產(chǎn)品出廠，需持倉庫和供銷部開具的出門證出廠，保管員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、供銷部簽字，并記錄在賬。保安人員（門衛(wèi)）檢查后放行。二、倉庫日常管理制度1、貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。 2、所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在貨架上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，膠帶等。3、倉管員應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。物料卡7、掛在貨架的明顯位置，應(yīng)標(biāo)明貨物的名稱，型號規(guī)格，數(shù)量，入庫日期，月底對物料卡逐張核實(shí)；財(cái)務(wù)部制作打印盤點(diǎn)表。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后由二人以上人員共同簽字確認(rèn)數(shù)量；財(cái)務(wù)部制作盤點(diǎn)表，查明差異原因，及時(shí)報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)處理。4、公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先進(jìn)先出領(lǐng)用制度，并按統(tǒng)一名稱及基本計(jì)量單位辦理入庫手續(xù)。5、生產(chǎn)項(xiàng)目用料明細(xì)應(yīng)于生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)時(shí)一并轉(zhuǎn)交倉管員。6、倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。7、庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入。8、倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。成品入庫 1.生產(chǎn)部生產(chǎn)完成的成品即通知質(zhì)檢部檢測合格后由生產(chǎn)部指定負(fù)責(zé)人辦理成品入庫手續(xù) 2.同一班組的成品件一批次入庫，各班組不得混淆。3.生產(chǎn)開具一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)存底，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記賬。入庫單須有倉管、入庫負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員三方簽字生效。無庫管員簽字不予承認(rèn)。4.成品車間要送到庫管員現(xiàn)場指定的成品庫位（大件可以放置庫外），方可辦理入庫手續(xù)。