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1、農業科技園冷庫倉儲管理制度及流程規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的： 規范倉庫管理，確保出入庫貨物安全，保證產品質量安全。范圍： 適用于公司質量管理體系所要求的冷凍產品安全儲藏、運輸。職責： 倉儲負責人對本規范的實施負全部責任。內容： （一）人員管理1、冷庫工作人員必須遵守公司的各項規章制度，遵守工作時間，服從工作安排，保證車間生產正常、安全進行。2、嚴禁在倉庫（冷庫、物料倉、辦公室）區域內吸煙（公司指定吸煙區可以），違者罰款100元/次，兩次以上者予以辭退。 2、工作時間內不準脫崗喝酒、睡覺或從事與本職工作2、無關的活動，否則給予罰款50元/次，兩次以上予于辭退。3、冷庫各組長要嚴格遵守操作規程，嚴格管束組員，下班前要認真完成產品復查和隱患排查工作，檢查產品進出庫區數和實物是否符合，檢查庫內是否有人方可鎖庫，確認沒有問題后方可離崗。 4、冷庫不準私留非工作人員，閑來人員不準進入冷庫內，違反給予當班組長罰款50元/次。 5、冷庫值班人員要經常注意冷庫周圍情況,發現異常要及時報警,確保冷庫安全。 6、冷庫叉車工和記數員須經過業務培訓，經冷庫負責人考核合格后方能上崗，同時要經常檢查叉車設備和冷庫的設備，發現異常要及時向領導報告和聯系動力部進行維修。 （二）冷庫的使用管理 1、冷庫內的各類產品要按規劃好的區3、域堆放整齊、穩固，產品出、入庫要填寫出、入庫單,遵循貨物先進先出的原則，及時配合車間清理手尾和損壞的產品,對超期、變質的產品，冷庫負責人要及時向上級匯報,并妥善處理，因工作失職造成損失的,追究冷庫負責人責任并給予經濟處罰。 2、正常使用冷庫，保證安全生產,防止水、汽滲入隔熱層，嚴格把好“冰、霜、水、門、燈”五關。 （1）穿堂和庫房的墻、地、門、頂棚等部位有了冰、霜、水等時要及時清除。 （2）庫內排管要及時掃霜、融霜，以提高制冷效能、節約用電。 （3）未經凍結的熱貨或干貨未經批準不得進入冷庫，保證產品質量。 （4）要管好庫門，產品進出時要隨手關門，設備損壞要及時維修，做到開啟靈活、關閉嚴密、不逃4、冷，風幕應運轉正常。 （5）庫房要留順暢的走道，便于庫內操作、車輛通過、設備檢修，保證安全。 （6）要認真記錄產品的進出庫日期、品種、數量、等級、質量、包裝和生產 日期等。要按垛掛牌，每天核對帳目，出一批清理一批，做到帳、貨、卡 相符。 （7）庫內使用的易銹金屬工具、木質工具和運輸工具、墊木、凍盤等設備要 勤洗、勤擦、定期消毒，防止發霉、生銹。 （6）產品堆垛，按照核定的標準進行堆垛，其質量不得超過設計負荷，防止 崩堆或損壞叉車。 3、堆碼要求 （1）碼堆規格。按不同產品設計標準。 （2）在每個垛位上做好分垛掛牌和登記工作，做到先進先出。 （3）冷庫不能有裸露的產品，在操作管理上盡量降低干耗，5、保證產品質量。 （4）冷庫必須合理利用倉容，不斷總結、改進產品堆垛方法，安全、合理安排貨位和堆垛高度，提高冷庫利用率。堆垛要牢固、整齊，便于盤點、檢查、進出庫。 （三）單據（三）設備管理 1、冷庫工作人員要樹立高度的責任感，認真貫徹預防為主的方針，定期進行安全檢查。每年旺季生產之前，要進行一次重點安全檢查，查制度，查各種設備的技術狀況和安全設施的配置情況。 2、冷庫操作人員要做到“四要”、“三勤”、“二及時”： （1）“四要”是：要確保安全運行；要保證庫房溫度；要盡量降低冷凝壓力（表壓力最高不超過15MPa）；要充分發揮制冷設備的制冷效率，努力降低水、電、油、制冷劑的消耗。 （2）“三勤”是：6、勤看溫度表；勤聽叉車運轉有無雜音；勤了解進出貨情況。 （3）“二及時”是：及時除霜；及時關門。 3、交接班時，要做到： （1）產品進出入庫記錄情況。 （2）叉車及冷庫的設備情況。 （3）訂單新箱的存放情況。 （4）交接中發現問題，能在當班處理時，交班人應在接班人協同下負責處完 畢再離開。 （四）附則 本規范修改、解釋權屬于倉儲。 倉庫管理制度及流程規定一、 目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、 適用范圍 適用于公司質量管理體系所要求的冷凍產品安全儲藏、運輸。三、 職責 倉儲負責人對本制度的實施負全部責任四、倉儲管理規7、定1、 原材料收貨及入庫需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和 保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說N），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送 貨單簽字確認實收數量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質檢驗。對檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。倉庫原則上當8、天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、 原材料出庫需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及 廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門 負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。倉庫任何9、人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。3、 退廠原材料的處理需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采 購部把原材料退與供應商。對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。 4、原材料報廢嚴格執行“報廢單”進行操作發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。五、 產品管理及品質維護 產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發現堆位10、不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。六、 貨物的盤點 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七、 倉庫的安全、衛生管理倉庫每天11、都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整 理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不 合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上12、報。倉庫內需要高空作業時做好安全防范。八、 倉庫人員的工作態度及作風倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。九、 對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。冷庫安全管理制度一、冷庫工作人員必須遵守各項規章制度，遵守工作時間，服從工作安排，保證安全生產。 二、制冷工要嚴格遵守操作規程，根據庫溫要求按時開機停機，要經常檢查維修保養機械設備，發現異常要及時維修并向領導報告。 三、制冷工要經常檢查庫房內的溫度,否則,如造成經濟損失要對其進行經濟處罰。 四、制冷工工作時間內不準13、脫崗喝酒、睡覺或從事與本職工作無關的活動。 五、冷庫機房不準私留非工作人員住宿，閑來人員不準進入機房內。 六、冷庫內的各類貨物要按位存放,堆放整齊。出庫要填寫出庫單,要及時清理積壓物品,對超期、變質的物品保管員要及時向主任匯報,并妥善處理。因工作失職造成損失的,追究保管員責任并給予經濟處罰。 七、未經主任同意, 不得為外單位或個人在庫內存放物品,否則追究保管員和管理員責任,視情節輕重給予50-200元或扣發當月獎金的處罰. 八、庫內物品做到帳物相符.保管員必須對工作認真負責,不得粗心大意,弄虛作假,以權謀私,否則出現問題追究保管員責任. 九、保管員、制冷工下班前要認真檢查庫房、機房情況,沒有問題后方可離崗. 十、冷庫值班人員要經常注意冷庫周圍情況,發現異常要及時報警,確保冷庫安全.