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1、制造業公司配件倉庫員工工作職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxxxxxx公司文件編號：版 本 號：配件管理制度生效日期：共2頁 編制公司辦審核批準批準日期： 一、目的：1、規范新產品所需配件的進、出倉管理，保證財產物資的完好無損。2、明確配件的進、出倉流程，便于相關人員遵章操作。3、落實相關崗位職責，以便于界定責任。二、適用范圍：銷售部、市場部、設計部、配件采購、工程部、配件倉庫、成品倉庫。三、本制度所指配件的定義 本制度所指的配件為：新產品所使用的配件，而非公司生產所使用的五金輔料配件。四、配件倉庫2、的主要職能：1、做好配件物料的檢驗入庫、儲存保管、工程加工領用出庫工作。2、配合公司計財部做好配件物料的進、出、存數據的錄入工作。3、負責物料采購入庫驗收單據的整理并向計財部的移交工作。五、配件倉管員工作職責：1、配件倉倉管員由公司成品倉派出倉管人員擔任，兼職專管配件倉庫，受成品倉主管的直接領導，對配件物料倉庫負責。2、倉管員對采購回廠入庫的配件物料，要認真審核送貨單證，依據送貨單證所標明的配件物料名稱、規格、質量、顏色、數量驗收，審查實物與送貨單是否一致。3、沒有送貨單證的，不得辦理入庫手續。4、入庫配件物料與送貨單相符，倉管員開具配件入倉單，辦理物料入庫手續。5、倉管員在驗收配件物料入庫過3、程中，發現實物與送貨單據不符或質量存在問題的，要立即停止收貨，并通知采購人員進行核實，給出處理意見，在未得到具體的書面處理辦法前，不得辦理入庫手續，并報告成品倉庫主管協調解決。6、根據各種配件不同種類及不同的規格、型號、顏色，結合配件倉條件，保證貨物的進出和盤存方便，分類整齊碼放。7、入庫配件必須填制配件物料儲存卡，標明配件名稱、規格、型號、顏色與數量，并在發生進出倉變動時，在存卡上作記錄。8、配件的領用出庫，領用人必須有公司工程部經理簽發的配件出倉指令單發貨（包括樣品的領用出庫），沒有工程部經理簽發指令單的，倉管員可拒絕發貨。 9、客戶訂購的配件出倉，一律由公司客服部（前臺）出具發貨指令，沒4、有發貨指令的不得發貨。10、配件倉庫員要及時登記各種配件物料的進、出、存明細賬，必須做到日清月結，要做到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 11、每月3號之前，配件倉管員要把上月的進、出、存情況予以匯總，并編制明細匯總報表上報公司計財部審核。12、每季季未，配件倉管員要會同計財部審核人員，對庫存配件物料進行盤點對賬，發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司進行賬務處理。13、倉管員要做好配件流轉的數據分析工作，力求減少不必要的庫存，提高庫存周轉速度，向采購部門提出合理化建議，協助公司降低庫存積壓情況的發生。14、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。 15、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整，如有異常情況，要立即上報成品倉主管進行處理。備注：1、公司新產品設計部或新產品配件采購人員外購的配件存在二種情況：一是配件回公司入配件倉庫；二是直接外發客戶。2、當發生直發客戶的配件銷售業務，經手人必須補辦配件的進倉與發貨出倉手續，以便于公司計財部與供應商的對賬結算和公司的銷售核算。3、在公司配件的采購與跟單等處理流程未完善前，配件采購的原始單據暫由采購經手人保管和向公司計財部移交，配件的隨貨同行以復印件代替。4、配件倉管員驗收進倉配件物料時，以復印件代替原始單據。