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1、公司倉庫物資出入庫管理制度附庫存臺賬編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為使物資管理工作規范化，保證庫存物資完整，更好地為經營管理服務,制定本規定。第二條 倉庫的工作任務1做好物資出倉和入倉工作，包括物資收發、存儲、處理各環節。2做好“物資明細賬”。3做好物資保管工作,防止報廢物資的產生,有效開展呆、廢物資回收利用和處理。4做好物資的安全保衛工作。保證物資安全，完整。第三條 公司購進的一切物資（含提供或贈與的物資）：包括各種機具、刀具、工具、塑膠、電子配件，勞保用品等。嚴格履行先入庫后領用的原則。第2、二章 入庫第一條 生產物資送達倉庫后，倉管人員依據采購單、送貨單核對物資名稱、規格型號、數量等驗收，檢查外包裝是否完好。第二條 單貨不符、包裝破損及物資品質不合格等情況. 應與廠家溝通并解決，確認無誤后通知安全生產部人員現場檢驗。倉管員根據安全生產部驗收合格通知簽收辦理入倉，對送貨單進行留存（掃描/復?。┎⒂浫肱_賬，同時將送貨單掃描件發至物資供應部。第三條 物資供應部根據倉管員提供的到貨信息填寫入庫單及庫存總賬，倉管員登記庫存明細賬（即進銷存賬）。倉庫、物資供應部、計劃財務部保持良好溝通和及時的單證傳遞。第四條 通過第三方(物流 快遞)送達的貨物, 或小批量的樣本材料送到公司或辦公室, 物資供3、應部確認外包無異常簽收后，交由安全生產部檢驗。物資檢驗合格后，物資供應部將物資與憑單直接送到倉庫。第五條 送貨憑證與貨物不是同時送達時。 經手采購人員應在收到物資或者憑單后, 負責跟進供應商至單貨齊全為止。到貨物資可分批或到齊后一次性移交安全生產部檢驗。第三章 出庫第一條 申請部門，安全生產部審核各加注站物資申請，審核通過后簽批出庫單，領取人憑此單到倉庫領取物資。第二條 倉管員審核領取物資單的物資名稱、部門是否正確，審批手續是否完整，手續不全不予辦理領用第三條 倉管員發放物資時清點核對物資種類、數量和型號，當日登記賬簿。發放物資按“先進先出，先發散裝后發整件”的原則。將物資出庫單掃描件發送至物4、資供應部，物資供應部記入總賬。第四章 退庫第一條 領用單位從倉庫辦理了出庫手續的物資，發現質量問題，領用單位必須及時辦理退庫，并向安全生產部和物資供應部反饋。第二條 倉管員核對退庫物資種類、數量和型號，填寫入庫單，備注欄填寫原出庫單單號，并標明為退庫處理。第三條 倉管員根據退庫處理的入庫單填寫庫存臺賬，同時將入庫單掃描件傳送至物資供應部，計入總賬。第四條 倉管員必須將辦理了退庫手續重新歸庫的物資與其它庫存物資分開保管，并做好特殊標識。第五條 退庫回庫物資經安全生產部鑒定，出具的處理意見，倉管員根據處理方案進行處理。如需退貨，手續同出庫流程，后續事宜由物資供應部跟進處理。第五章 調庫第一條 如一5、個倉庫物資需調配到其他倉庫存放時，物資供應部需提出調庫申請，經安全生產部審批通過，通知倉庫進行調庫。第二條 調庫經審批通過后，倉庫倉管員操作同出庫手續，出庫單需備注調庫地點、調庫原因。 雙方倉庫倉管員做好實物清單核對工作。第三條 實物轉移時，需安排專門車輛進行運輸，搬運、運輸過程中注意物資的包裝防護工作，確保物資不產生損壞。實物調運工作由物資供應部統一協調安排。第六章 存儲第一條 物資在庫管理五項基本原則：大不壓小 重不壓輕 標簽朝外 堆碼整齊 捆扎牢固貨位管理：充分利用倉庫容積，合理安排存儲空間。按照物資的特點、規格、性能實行分類編號、分區存放。注意貨物堆碼外形應符合力學原理、保持美觀和整體6、性為原則。（備注：物資的陳列堆碼均需按包裝上的標識要求, 確定存放區域 堆碼層次、通道的留置以及是否使用托盤(地臺板)等. 易于發生劇烈化學反應的物資要分開存放. 容易破碎的、不耐壓力的物資注意限堆層數.）第二條 倉管人員每天對各自責任區域進行清理整頓，確保物資堆放整齊，標識清楚. 貨物的陳列擺放要以便于清點、收發和標識為基本要求。保持倉庫通道順暢，每次作業后要清理現場，保持庫容整潔美觀。確保有效庫容能滿足生產經營過程中物資存儲、流通運轉的需要。第三條 注意倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防爆、防漏電工作，確保物資安全完整、品質良好。熟悉物資（商品）包裝儲運標識（標準）、商品編碼。了解消防器材的使7、用知識。第四條 倉管員每月20日前盤點庫存并與物資供應部核對，保證賬簿、實物、總賬數據相符。物資供應部每三個月對公司全部庫存進行實物盤點。盤點差異根據實際原因進行處理。第五條 倉管員按公司制度的要求需留存：臺賬、出入庫單、統計表格以及檢驗資料、不良、報廢物資證明文件、倉管員工作移交手續等檔案資料。第六條 倉管員協助做好物資控制、采購計劃、呆廢物資的處理工作。降低庫存，提高資金與貨位空間的使用效率。第七條 庫齡超過180天的物資，物資供應部與倉庫核對實物情況后，反饋物資申請部門，跟進庫存消耗。第七章 倉管員工作要求與紀律第一條 嚴格遵守出入庫程序，無采購單或者在沒有采購人員確認的情況下，倉庫有權8、拒收。無效領取物資單、審批手續不健全的出入庫作業要求，倉管員有權拒絕辦理，并及時上報。第二條 倉管員對庫存物資金額、價格、賬簿報表、供應商資料需要做好保密。第三條 倉管員工作交接需要辦理移交手續，由部門負責人員監交，移交表一式三份，交接雙方及監交人各執一份。未盡事宜、未落實單證，在移交表上填寫清楚并說明原因，并經交接雙方及監交人簽字確認。第四條 做好或監督做好文明裝卸、安全搬運工作。第五條 四查1.上班檢查庫門有無異常，物品有無丟失。2.下班檢查是否鎖門、拉閘斷電，或存在其它安全隱患。3.定期檢查倉庫溫度、濕度、通風情況。4.定期檢查特殊物資是否單獨存放、標識清楚。第六條 八嚴禁1.嚴禁酒后值9、班。2.嚴禁無關人員進入倉庫, 或在倉庫內談笑、打鬧聊天。3.嚴禁擅自涂改倉庫賬簿，抽換賬頁。4.嚴禁在倉庫內堆放雜物、私人物品。5.嚴禁吸煙、用火、擅自動用倉庫消防器材、堵塞消防通道。6.嚴禁在倉庫私拉亂接電線。7.嚴禁倉庫員工上班時間擅自離開工作崗位。8.嚴禁堆放物資不留置通道，或在通道內放置物資，造成通道不暢。第七條 違反本規定(以及本規定的子條例)所確定的工作流程、要求、紀律，公司內通報批評并整改。造成重大經濟損失的,除通報處罰外.須賠償損失。 第八條 附則1.本規定是公司基本管理制度, 本規定涉及所有相關部門人員均接受本規定約束。 2.公司所有（含各部門、子公司）物資管理類的規范文件10、隸屬于本規定的子規定。附件表1 入庫單 HY 0010502收到 年 月 日 類別 編號 品名及規格單位數量單價金額備注 倉庫負責人： 入庫經手人： 記賬：表2 出庫單 HY 0010502收到 年 月 日 類別 編號 品名及規格單位數量單價金額備注 收貨人： 保管員： 制表：表3 庫存物資明細賬（倉管員）庫存物資明細賬類別生產設備編號HY3001000品名規格SBW50KVA穩壓器計量單位臺2014年憑證摘要入庫出庫結存月日數量數量數量期初結存0121HY001050211121HY000855110表4 庫存總賬庫存臺賬倉庫物資編號類別名稱固定資產名稱品牌/型號賬薄 數量 啟用日期 原值 存放地點 入庫單號出庫單號備注