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1、公司倉庫物資驗收登帳安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了保證倉庫各種物資的進、出、存，業務有秩序地進行，取得良好的經濟效益，不斷提高倉庫管理水平，特擬訂本細則。一接貨、驗收、入庫及登帳（一）接貨1物資到庫后，保管員應向采購人員索取材質合格證，并指定卸貨地點2憑材質合格證，檢查包裝是否完好，物資名稱、規格、型號、材質、牌號、數量，是否與資料相符。3如發現包裝破損，物資損壞或與材質、合格證不符時，保管員要當面講請，并將情況做詳細記錄，與采購人員共同確認后，上報部門領導。4對到貨物資情況要求詳細記錄備查。（二2、）驗收1數量驗收，以到貨物資有關資料和材料入庫單為依據，采取與供方計量口徑相一致的方法。進行點數、過秤、檢尺、量方、換算，其數量應與入庫單數量相符。2質量驗收。基本內容為：物資品名、規格、型號、牌號、材質、外觀尺寸是否與入庫單及材質合格證相符，檢查外觀有無損壞、銹蝕、部件是否齊全，對有特殊要求的物資，還需要做特殊驗收檢查。（三）入庫1物資入庫一律憑正式入庫單辦理入庫手續，入庫單各欄必須填寫清楚齊全，并有主管審批簽章和品管部對物資材料的質量認可，否則無效。2保管員，在進行數量及質量驗收，確認入庫物資與入庫單相符，方可在入庫單保管員欄內簽章。3凡有一項不符合驗收的或未經主管審批的入庫單，保管員有權3、拒絕辦理入庫手續，并將其原因報告主管。（四）登帳和建卡1登帳。要求見帳務處理規定。2建實物卡與標簽根據規程之規定，合帳建立標簽，要求標簽各欄填寫清楚齊全，與該物資之帳頁相一致，如物資存入付貨位，還需在主付貨位的標簽上，填寫相互貨位之編號，主貨位標簽注清付貨位數量，要求銜接準確。二保管與保養（一）四號定位1庫號為全廠各庫統一編號，不得擅自更動。2四號定位順序排列規定，上架物資按庫號、架號、層號、位號定位。落地物資按庫號、區號、排號、位號定位。貨架和物資橫向編號，一律由架頭或排頭起編不搞一條龍，大循環編號，縱向編號要求由上向下編號，標簽要求對正物資。（二）儲備資金定額的管理按“儲備資金管理制度”執4、行，每月26日用表報送專職管理人員處。（三）物資的盤點1永續盤點：對有動態的物資堅持隨時盤點，對動態小的物資堅持循續盤點。2定期盤點：要每季度對倉庫物資進行徹底盤點，對發生的報廢的物資分別進行處理。秤差等要報盤盈，盤虧表，并注明原因。對報廢物資要經主管及品管人員共同確認后方可報廢。報廢報表要求填寫清楚齊全，一式四份，裝訂成冊，上報部門主管，經審批后方可登帳。（四）物資的保養保持物資的使用價值，是倉儲過程中的重要環節，因此要求保管員必須對所管物資做到“十不”，即不銹、不潮、不腐、不、不變、不損、不壞、不凍、不爆。對所管物資的特性知識，采取措施強調保養，定期保養。保證庫存物資不受損失。三物資出庫與5、退庫（一）材料出庫單，物資調撥單是物資出庫的正式憑證，嚴禁未入庫物資出庫、白條出庫（特殊情況須經主管科長審批簽章），更不允許口頭通知出庫。對將物資私自送人者，要追究經濟責任，情節嚴重還要追究法律責任。（二）保管員接到出庫憑證后，要求按以下程序進行：（1）檢查出庫憑證各欄是否填寫清楚完全，無審批簽章和隨意涂改的憑證無效。（2）查庫存，對料單，看貨位號。（3）物資點交要清楚，并做計量記錄。（4）完成永續盤點，動標簽，銷實物卡片。（5）保管員要嚴格按定額發料，嚴禁超定額發料，特殊原因超定額時，必須經主管領導簽章批準，方可辦理。（6）物資出庫，要堅持先進先出，易損先出，有期限先出的原則。（7）劇毒和貴6、重物資，堅持兩人發料。（8）發料人在完成出庫手續后，在保管員欄簽章，以示負責。（9）出庫計量記錄，即出庫實發數量。（三）物資退庫1凡屬在本庫領出而節余的物資，并具有可使用價值的物資方可退庫。2廢片的退庫，應和生產部門及職能部門辦交接手續，按量退庫，并建立相應的廢 品管理帳。3退庫手續和登帳，按“帳務處理第15條”規定辦理。五帳務處理及報表建立物資明細帳冊，是物資管理的重要手段。保管員對物資的進出，必須嚴格遵守財會制度，進行建卡登記。（一）物資的入庫單、出庫單、調撥號是物資入庫、出庫建卡登帳的憑證，嚴禁憑白條建卡登帳。（二）物資建帳，必須按獎金來源和物資分類建帳，并按照物資的材質、牌號、型號、規7、格系列裝訂建冊。（三）物資建卡登帳時，一律使用蘭、黑墨水鋼筆，要求書寫工整，字跡清楚，數字準確。（四）建卡帳頁各欄，名稱、材質、型號、牌號、規格、計量單位、貨位號等，一律以入庫單為依據，必須填寫清楚、準確和齊全。（五）登帳時發生的筆誤，不得隨意涂改，必須用紅墨水鋼筆，有錯字處，劃兩條平行線，加蓋更發改人章，在其上方填入正確數字。（六）同一帳頁的物資，多份出庫單，可以合并登帳，但在憑證號碼欄內寫入合計份數，入因單、調撥單必須一單一登帳，還需填寫供方或需方的單位名稱。（七）物資明細帳，材料會計每月稽核一次，要求各庫，按公司規定日期每月25日，完成登帳工作。（八）年初卡時，須在首行的摘要欄內，蓋“上8、年結存”章，并將上年度期末結存數量，填入新卡的結存數量欄內。（九）同一種物資帳頁記滿后，在本帳頁的最后一行的摘要欄內，蓋“過次頁”章，并在結存欄內填入本頁結存數量。在新帳頁首行的摘要欄內，蓋“承前頁”章，在結存數量欄內，填入前頁結存數量。（十）每月末，須將登記憑證，按入庫單，調撥單、出庫單秩序，集中裝訂成冊，妥善保管，當崗位易人時，要與物資一并移交備查。（十一）帳冊和登帳憑證的保存期及銷毀辦法規定如下：（1）帳冊保存期五年。（2）登帳憑證保存期三年。（3）期滿后由組長統一向主管領導申報，批準后主可銷毀。（十二）物資的調帳處理（1）凡屬以下原因，方可調帳處理。 A筆誤。以登帳憑證為依據，確為筆誤9、者。 B登帳時串規格、材質、型號等，以登帳憑證為依據，確為登帳錯誤者。（2）凡調帳料單，必須經主管部門領導簽章后方可辦理登帳。（十三）退庫帳務處理，凡符合退庫規定的方可辦理退庫手續。根據物資的名稱、材質、型號、牌號、規格、數量，開具紅筆填寫的出庫單，在產品編號欄內，注明編號及退庫原因，各欄要填寫清楚齊全。保管員確認后簽章。登帳時，以出庫單為依據，用紅色墨水鋼筆，將出庫數量記入出庫數量欄，其結存數量應為上期結存數量加退庫數之和。（十四）報表制度保管員應按期報出下列報表：（1）物資庫存報表（一月一次）。（2）庫存物資盤盈，盤虧，報廢報表（每季末28日前報出）。（3）月儲備資金動態報表（每月末28日10、前報出）。（4）質量統計報表。（5）其它報表。六物資移交工作的規定（一）當保管員崗位易人和離崗一個月以上時，必須進行物資、憑證、帳冊、各種登記冊、材質證明書和本“細則”的移交。（二）物資移交時，接、交人雙方共同以物資帳冊的結存數量為依據，進行實物點交。（三）點交數量當與結存數量相符時，接收人在帳冊結存數量的右側簽章。（四）對有盈虧額的物資，由移交人填報“盤盈盤虧報告表”。但在封面上必須注明“物資移交盤盈盤虧報告表”并由移交人和接由人雙方簽章。（五）交接雙方，須將保存期內物資帳冊，記帳憑證，計量磅單，各種登記冊，實物卡片和其它有關資料，進行點交清楚。（六）由移交人向接收人，交待本崗位工作須注意的11、事項，交接崗位所用辦公用品和工具等（在主管科室辦理轉帳手續）。（七）移交“倉庫管理制度執行細則”。（八）由移交人填寫移交表，內容包括：移交的帳冊、憑證、制度、文具、工具、各種本冊等，并由雙方簽章。（九）班長認為，接交工作已完成后，方可允許移交人離崗。七倉庫安全管理制度（一）一般倉庫防火制度（1）倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，重要物資倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。（2）庫房的通道及出口不準堵塞，保持暢通。（3）一般倉庫不準存放易燃、易爆化學物品、貴重物品。（4）庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線，如發現電路有故障時，應立即找電工修理。（5）倉庫內要經常保持庫內清潔，可燃廢物要及時清理。（12、6）非工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時，要經本庫工作人員允許。（7）倉庫內禁止一切明火，如須動用明火作業時，須經有關部門和領導批準。（8）倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次防火安全檢查，無疑后關好門窗，切斷一切電源，鎖好門。（9）對本部位的消防器材要妥善保管，工作人員應熟悉放置地點及使用方法。（二）油庫、油漆庫、化工室防火制度（1）根據儲存物品性質采取相應的安全儲存方法。（2）性質特別危險的物品須單獨儲存。（3）性質互相抵觸，滅火方法不同的物品，應分開隔離儲存。（4）遇水發生危險的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。（5）遇熱分解的自燃物品，應儲存在陰涼通風的庫房13、內。（6）倉庫存放的物品必須定期進行檢查，如發現包裝容器不良、破損、殘缺及物品變質、分解等情況，應立即采取措施。（7）庫內嚴禁進行試驗、封焊、修理等可能引起火災的操作。（8）對易燃易爆化學物品的搬運和存放必須符合包裝皮上的規定和要求。（9）庫內的電器設備及照明一般不設，特殊需要電氣設備和照明應采取防爆的。（三）倉庫安全管理1嚴格執行倉庫防火制度并做好防盜、防破壞工作、雨季防汛工作。2班前查門窗是否完好，庫存物資是否有丟失。3班后關好門窗，閉燈、閉水、鎖門。4本廠人員進庫要經保管人員允許，外廠人員進庫，憑介紹信。5嚴禁向無關人員，提供庫存情況。（四）倉庫的倉懲罰措施1、在庫區吸煙者無論是誰一律罰14、款100元、上交財務部2、在庫內發現煙頭，處罰保管員60元3、庫內嚴禁動用明火，如遇施工需要，施工單位要辦理動用明火證，需經總辦、行 政部、采購部的批準，并采取相應措施。八應知應會為了提高保管員業務素質，要求達到“三會”、“四懂”、“十過硬”。（一）三會：會換算，會保管，會識別本庫常用標記符號。（二）四懂：懂器材名稱、規格、性能和用途，懂保管、保養常識，懂業務流程，懂消耗規律。（三）十過硬即：收發、識貨、寫算、報表、保管保養、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執行制度過硬。九在執行本細則時，還須認真執行保管員崗位責任制和工作守則，如與本制度有矛盾，以本制度為準。十凡違犯本細則，觀其嚴重程度給予經濟處罰和紀律處理。1、違反廠規廠紀的每違犯一次扣2分，經濟處罰50元2、違反管理制度的每違規一次扣1分，經濟處罰3050元3、違反管理制度細則的每違規一次扣0.5分，經濟處罰2030元4、年累計10分者，給予辭退5、不服從部門領導的工作安排，退回行政部6、對工作不負責任、造成公物損失的負責經濟賠償十一本細則自公布之日起執行，解釋權為生產部。