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1、公司倉庫管理制度附待處理物資登記表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。二、范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。三、職責1. 辦公部門及經理負責對倉庫管理進行監督檢查。2. 財務部門負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。3. 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。四、方法和過程控制 1.物資入庫1) 倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，2、開出進倉單，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。2) 倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。3) 對急用物資使用人可經部門經理口頭同意后直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。4) 非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。 2.倉庫管理要求1) 倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成原材料物資、輔料物資、生產成品物資、生產半成品物資，清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放3、并做好區域標識。2) 原材料物資包括生產需要的海帶、紫菜等原生物料。3) 輔料物資包括在生產、包裝成品時用到的包裝袋、模具等輔助物資。4) 生產半成品物資包括按生產流程分類過程中未完全加工的物資。5) 生產成品物資包括按生產流程要求完全加工并檢驗合格后的物資。6) 待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及其它遺留下來的物品等。7) 不合格物資包括生產檢驗發現的物資、報廢物資等。8) 所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。9) 應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。10) 倉庫內應具有相應的防火、防4、潮、防盜、防揮發等措施。11) 應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。 3.物資出庫1) 物資的出庫必須憑物品領用申請單，經部門或經理批準后方可到倉庫領用，如有不符，倉管員有權拒絕發放物資。2) 物資要按照“先進先出”的原則發放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘等，最初使用人填寫物品領用申請單，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。3) 急用物資領用人員須在一個工作日內填寫物品領用申請單交倉管員，并由倉管員銷賬。4) 物資領用申請單由物資使用人填寫，部門或經理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門或經理須5、對整個物資領用合理情況進行監督。5) 周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經理簽名確認。 4.物資盤點1) 倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬經部門或經理審核后，報財務部門備案。2) 倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。3) 對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫物資報廢申請單，寫明報廢原因，由財務部門進行價格審定，1000元以下的部門或經理根據實際情況填寫處6、理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或經理處理。4) 對不能及時處理的物資，應統一放置于倉庫的待處理物資隔離區內。當發生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務部門進行價格審定，1000元以下的部門或經理根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。 5.待處理物資管理1) 對饋贈品、回收再利用物資、遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財務部門進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據待處理7、物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。2) “待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或經理審核后， 提交行政部待處理。3) 對于需調劑的資產，按資產管理辦法執行。附件進倉單出倉單倉庫進銷存臺賬待處理物資登記表物資報廢申請單盤盈盤虧處理記錄表倉庫管理流程圖進 倉 單 編號：13-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計 采購： 檢驗： 倉管：（一式三聯：第一聯8、：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）進 倉 單編號：13-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計 采購： 檢驗：倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）出 倉 單編號：13-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）出 倉 單編號：13-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額9、備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）待處理物資登記表編號：13-01-F4 版本：A/1號：序號日期物資名稱規格型號單位單價數量性質部門經理處理意見總經理或授權人處理意見處理結果處理日期經手人倉管員備注備注：“性質”按饋贈、回收、邊角料、遺留、其他填寫。單價須財務審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：部門經理：物資報廢申請單 編號：13-01-F5版本：A/1序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因 簽 名：部門、項目負責人意見 簽 名：相關職能部門意見 簽 名：人力行政部意見 簽10、 名：總經理或授權人意見 簽 名：處理情況物資已：按規定廢棄 修復使用 退供應商 其他： 處理人： 盤盈盤虧處理記錄表編號：13-01-F6版本：A/1序號：部 門倉 管 員日 期盈虧情況（應包括物資編號、名稱、規格型號、盈虧數量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經理意見：簽名：財務部門意見：簽名：總經理（授權人）簽名：處理情況：處理人：倉庫管理流程圖根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開進倉單并簽字確認，按指定位置擺放整齊物資要分類分區擺放并做好區域標識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領用人必須憑物品領用申請單經部門負責人批準后方可到倉庫領取，工程消耗物資須一并附工程維修單物資按照“先進先出”的原則發放，急用物資須在一個工作日內補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由當地財務及行政人事主管監督清點后，倉管員統一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經經理簽名后報財務審核，保證賬物相符。倉庫盤點