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1、公司倉庫計量計賬及日常工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、庫管工作的基本要求 必須真實反映公司經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。 二、庫房的工作環境要求 1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。 2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。 3、閑雜人員不得隨意進出庫房。 三、庫管計量、計賬工作要求 1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務混2、亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。 如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。 2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。 如：水果、小食等。 3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩位。 四、庫管員日常工作規范 1、庫管員應與采購員、各部門密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。 2、庫房驗收貨物時，對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按采購驗收標準組織入庫物資的驗收。 3、庫管員3、有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫。 4、根據驗收合格的物品，據實填寫 “入庫單”，經采購、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式三聯，第一聯交供貨商作為結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按供貨類別匯總送交財務室。5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。 6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。 7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。 8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。 9、領用物品應由領4、料經手人填制“領料單 ”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，第三聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。 10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。 11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。 12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額 。 13、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。 14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。 15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。 16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。 17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。