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1、公司倉庫貨物驗收及儲存保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度（一）總則第一條： 為了使本公司的倉庫管理規范化，加強倉庫管理，保證財產貨物的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。第二條： 倉庫管理工作的功能：倉庫是公司的一個重要組成部分，是公司經營貨物周轉、儲備的環節，擔負著貨物管理的多項業務職能。第三條： 倉庫管理工作的任務：1、 做好貨物的收發和保管工作，保管好庫存貨物，做到數量準確、質量完好、確保安全、及時、成套地完成貨物的收發任務。服務周到，降低費2、用，加速資金周轉。2、 根據本規定做好貨物出庫和入庫工作，并使貨物儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。3、 做好貨物的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存貨物，做到賬、卡、物相符。4、 倉庫中的醫療器械和非醫療器械應嚴格分開存放。5、 做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和貨物的安全。第四條： 根據公司需要和庫房條件統籌規劃，合理布局：分區明確，標明產品待檢區、合格產品區、不合格產品區；配備墊倉板或/和貨架；配備滅火、滅鼠滅蟲等器材，并保證完好。第五條： 倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。第六條： 實行經濟責任制，進行科學分工管理的保證3、體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）細則1、貨物驗收入庫存第七條： 一切貨物材料，嚴格實行先入庫存制度。第八條： 貨物入庫存：保管員要親自同交貨人交接手續，必須嚴格核對清點貨物名稱、規格和數量是否一致，按貨物交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。第九條： 驗收：按采購與驗收管理制度執行。第十條： 貨物存放：貨物應先入待驗區，驗收合格的貨物入合格產品區，驗收不合格的貨物入不合格產品區。未經檢驗合格不準進入貨位，更不準出庫發貨。第十一條： 4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁出庫發貨。如工作馬虎，混入物流，保管員應負失職的責任。第十二條： 驗收中發現的懸事要及時通知采購經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。2、貨物的儲存保管第十三條： 貨物的儲存保管，應以貨物的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，固定位置堆放。第十四條： 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。第十五條： 倉庫保管員對庫存、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損5、失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十六條： 保管貨物要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產不發生保管責任損失。同類貨物堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。第十七條： 保管貨物，未經醫療部經理簽字同意，一律不準擅自借出。總成貨物，一律不準折件零發，特殊情況應經醫療部經理批準。3、貨物出庫第十八條： 按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料 。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。如發現以下問題應停止發貨或配送，并報質檢部處理：1） 包裝內有異樣響動和液體滲漏；2） 外包裝封口6、不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等；3） 包裝標識模糊不清或脫落；4） 醫療器械以超出有效期；5） 貪圖方便，違反發料原則造成貨物失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失等。第十九條： 物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“發貨單”/“領用單”，發貨單/領用單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途和經辦人簽字。并驗明物業的規格、數量、經醫療部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。超量不得發貨。應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。第二十條： 倉管應對各項貨物設立“貨位卡”，凡購入、領用貨物、出庫，應立即做相應的記載，及時反映貨7、物的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。第二十一條： 為及時反映庫存貨物數額，倉庫應每月對庫存貨物進行一次盤點，發現升損益、損缺，應辦理貨物盤盈、盤虧報告手續，填制“庫存貨物余額表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份。第二十二條： 發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。第二十三條： 所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。4、安全第二十四條： 做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點，做好“五無”無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。第二十五條： 認真做好倉8、庫的安全工作，保證貨物管理的安全，嚴禁無關人員進入倉庫。嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生。檢查火災危險隱患，檢查有無可疑跡象。倉庫嚴禁煙火、嚴禁明火作業。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第二十六條： 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。（三）其他第二十七條： 下班或休息日應關閉電源，關閉門窗。第二十八條： 記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。第二十九條： 保管員調動工作時，必須辦理交接手續，由財務領導進行監交，表上簽名。移交中的未了事宜9、及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份。只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，原價賠償。第三十條： 未按本規定辦理貨物人、出庫手續而造成貨物短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。第三十一條： 本制度將根據實際情況補充完善。 發貨單 No. 年 月 日 附：發貨通知單 張品名及規格單位數量單價總價批號/編號合計財務主管： 供銷主管： 收貨： 簽發：發貨單 No. 年 月 日 附：發貨通知單 張品名及規格單位數量單價總價批號/編號合計財務主10、管： 供銷主管： 收貨： 簽發：發貨單 No. 年 月 日 附：發貨通知單 張品名及規格單位數量單價總價批號/編號合計財務主管： 供銷主管： 收貨： 簽發： 領用單 No交庫 車間 班組 年 月 日 類別規格及名稱單位數量單價金額備注庫別 收料 制單 領用單 No交庫 車間 班組 年 月 日 類別規格及名稱單位數量單價金額備注庫別 收料 制單 領用單 No交庫 車間 班組 年 月 日 類別規格及名稱單位數量單價金額備注庫別 收料 制單 貨位卡品名: 型號規格： 批號: 入庫數量時間出庫數量領用人時間結存填表人： 日期： 貨位卡品名: 型號規格： 批號: 入庫數量時間出庫數量領用人時間結存填表人： 日期：