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1、公司倉管崗位職責及倉儲物料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、倉庫管理員崗位職責1、 遵守公司各項規章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執行物料管理規定。2、及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。3、負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。5、按要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。2、6、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。7、 嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。8、廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業舞弊行為。9、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。10、完成領導交辦的其它工作。 二、物料需求及采購計劃1、工廠總經理根據產能、銷售目標、備貨需要，會同財務中心根據資金狀況，協商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個控制指標，報董事長簽批后執行。2、廠長負責制定生產計劃（日、周、月）及確認生產配料單。3、倉管3、員根據實際庫存、庫存控制指標、生產計劃、生產配料單，編制物料需求表，報工廠總經理審批后，交采購員組織采購。4、采購員根據倉管員提交的物料需求表，制定采購計劃，報財務中心審批后，由采購員負責聯系采購，保證物料供應。三、原料驗收入庫1、倉管員必須根據財務中心的采購指令、供應商送貨單、以及工廠品檢確認意見，正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。2、原料入庫時，倉管員必須如實填寫原料入庫單，原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。3、因故需退貨4、時，辦理退庫手續，寫明原因，并用紅字填單負數沖回。4、入庫單會計記賬聯交財務中心記賬。四、生產領料及耗料倉管員必須根據工廠的生產指令（制造命令單或生產任務單）、按生產配料單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發料。生產領料時，應由車間物流員持生產指令單向倉管員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）。非生產指令的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。車間領料一律向倉庫申領。物料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產班組長負車間物料管理之責。生產班組長必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。凡一次性進入儲料罐的物料，應一次性填寫領料單領出，生產耗用量5、按配料單用量標準*投產量計算，儲料罐內余料按領料量減標準耗用量計算賬盤，有計劃地按期清理罐內余料，以確認實際用量及余量。每批次產品生產完工時，生產班組長應填寫生產完工報告，如實填寫生產損耗及實際耗料、余料數量、工時以及生產相關情況，檢討分析生產耗料情況。生產退料時，必須辦理退料手續，寫明原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務中心記賬。五、生產完工入庫1、生產班組長在產品完工后，應及時將成品繳庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。2、成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。3、退庫返工時，必須辦理退庫手續，寫明原因，用紅6、字填單負數沖回。4、入庫單會計記賬聯交財務中心記賬。六、銷售出庫及送貨1、倉管員必須根據銷售出貨指令（出貨通知）方可辦理出庫手續，非銷售出貨指令的出貨要求不得執行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。2、倉管員根據出貨通知的相關信息，如實填寫銷售出庫單及送貨單，送貨單交工廠指定送貨司機隨貨同行，客戶簽回后由司機交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。3、銷售退回時，必須辦理退回手續，繳庫并寫明原因，并用紅字填單負數沖回。4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯，交財務中心記賬、與客戶結算對賬。七、生產日報及倉存日報制度1、當日生產完工，車間主管應監督生產班組長7、完成生產日報表方可下班，生產日報表應于次日上午10時前報送財務中心及工廠總經理。2、倉管員應在每日下班前軋賬，并完成倉存日報表存貨進出存明細表，倉存日報表應于次日上午10時前報送相關部門。八、單據傳遞倉庫及生產單據會計記賬聯應于每日業務終了即刻交到財務，存根聯由制單部門及人員存檔保管備查。本規程由財務中心制定并負責修訂與解釋，自簽發之日起執行。一、 材料驗收入庫 1 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。 2 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。 3 材8、料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。 二、 材料出庫 1 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。 2 準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。 3 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。 三、 材料保管保養 1 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。 2 合理碼放。對不同的品種、規格、質9、量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。 3 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。 4 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。 5 要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。 6 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。 四、 定期盤庫，達到三清 1 定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。 2 清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。 五、 機械10、的模具管理措施 1 為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。 2 非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。 六、 成品、半成品的管理制度 1 成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。 2 半成品材料要妥善保管，以便再利用。 3 對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象七、倉庫管理程序1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。2每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3每天打開一次各庫區的門，窗一小時，11、讓空氣對流，更換庫內空氣。4每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。5每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。6每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。 8倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。9貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱12、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。12要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。13所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。14根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。15堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。18按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。19所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20完成上級的臨時工作安排。