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1、公司物料進出及倉庫工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的：規范公司物料進出倉流程，確保物料品質受控、物料成本清晰、統計數據真實有效.2.適用范圍：物流倉庫3.職責 3.1采購部:負責按計劃完成物料采購作業。3.2物流客服：負責按客戶要求下達銷售單給倉庫備貨。3.3生產部：負責按生產計劃要求進行原材料領用與成品進倉。3.4物流倉庫:負責物料的進倉、發料、出倉等手續辦理。3.5品保部：負責原材料、半成品、成品進出倉前的檢驗。3.6財務部:負責進出倉單據審核與成本核算，并監督倉庫的作業流程。4.物料進倉規定2、4.1必要單據：采購單(請購單、需求單、委托加工訂單)、供應商送貨單、品質檢測報告、進倉單。4.2進倉流程：對單點數:采購員將采購到貨情況通知倉管,倉管憑采購單（請購單、需求單、委托加工訂單)和供應商的送貨單對照點數,點數時清點大件數與產品型號是否與單相符,包裝是否規范,不符項目與送貨人當面協調處理，來貨先暫存待檢區。品質檢驗:倉管點數無誤后將送貨單第一時間交給品保部,急貨可在送貨單上注明“急”字樣，品檢員填寫進料檢驗單,按AQL標準抽檢來料是否合格。物料標識:倉管檢查來貨包裝箱上是否列明公司產品編號與裝箱數量;QC對合格產品貼上綠色標識,不合格產品標上紅色標識.清對細數:倉管對來料檢驗合格產3、品要在一個工作日內清點細數,來數與單據數量相符按單數量填寫進倉單，需詳細注明采購單號、物品編碼、名稱、數量等內容。進倉單一份四份：倉庫、采購、物控、財務各一份。數量不符:當發現少數或多數與單不符時,倉管通知倉庫主管與采購員確認實收數量,少數時采購員將單傳真供方扣減相應貨款,多收數量巨大時需通知采購告知供方，并更改送貨單，多收數量微小時可辦理其它入庫，由財務按營業外收入處理,不必列入該供方貨款總額中。數量不符情況必須在收貨后兩個工作日內提出,逾期發現則視為倉管失職。單據確認:所有供方貨款對帳報銷必須憑采購單（請購單、需求單、委托加工訂單)、送貨單與進倉單,否則財務有權拒絕付款。5物料出倉規定 54、.1接單：客服文員將銷售單和接單發貨表交于倉庫主管，倉庫主管審核記錄后安排給助理進行備貨，對不能按時完成發貨的銷售單要及時與客服文員進行溝通。 5.2配件備貨：物品、名稱、編號、數量必須和銷售單一致，產品品質必須OK。包裝必須為公司正常包裝，有異常須停止備貨并上報。填寫出倉記錄（吊卡），包括日期、客戶名稱、數量、備貨人。備貨為整箱時必須確認是否與標識一致，內包裝是否相符。型狀相近、相似產品必須標識清楚且分開放置。安裝碼和木質產品必須分開放置備貨箱頂內側必須注明客戶名稱，避免與其他客戶混淆。第二、三、四個備貨人員必須把所備貨物品與第一個備貨物品放置一起并與其他客戶分開。銷售單所有物品備完后，最后5、一個備貨人員通知助理，讓其安排人員打包。5.3鋁材備貨： 軌道倉倉管員依據銷售單填寫軌道出貨記錄表。當銷售單上的鋁材為非整包時，必須進行重新包裝并標識清楚品名、數量及客戶名。客戶同時訂芯棒和羅馬軌時將芯棒用膠帶捆好插入羅馬軌封好并標識清楚。將填寫的軌道出倉記錄表與銷售單進行核對，確保不出錯。5.4打包： 助理對備好貨的銷售單安排人員進行打包. 打包人員核對產品的編號、數量是否與銷售單一致,是否為公司正常包裝，品質是否合格，如有異常項通知助理進行記錄并解決。 藝術軌木質配件必須放平整且無空隙與鐵件打包時必須用紙皮或珍珠棉隔開，相似產品分開放擊置，便于客戶驗貨。 整箱產品發貨時必須開箱檢查，產品是6、否相符、包裝有無問題。 每箱配件箱上清楚寫明客戶地址、名稱、箱號和電話號碼。 打包人在銷售單上注明物品在哪箱和箱子的型號，并在打包人地方簽名。 打包人打包完后，按要求填寫裝箱單，并將客戶聯放置客戶所訂物品的第一箱且在箱上注明。 封箱、打打包帶，打包人填寫倉庫出貨記錄。 助理依據倉庫出貨記錄確認配件件數，交付到發貨員，倉庫出倉記錄交倉庫主管。5.5裝車與驗貨： 5.1發貨員對所有銷售單依據發貨的先后順序進行排序。 5.2 將排好序的銷售單進行記錄，包括地址、名稱、電話號碼等；記錄鋁材的編號、件數和配件件數；同時將銷售單裝入信封并寫好客戶名稱和電話號碼。 5.3 對鋁材出貨記錄進行排序。原則：后發7、的先裝車。 5.4 出貨裝車：軌道倉倉管員依據軌道出貨記錄表的排序進行出貨，并在軌道上注明客戶地址。 若發現包裝不完整或不符包裝數量應及時更換再出。發現貨物不良時停止出貨，并通知品保現場檢驗。當發貨員發現出貨與自己所記錄不符時及時與銷售單進行確認。 5.5貨物裝車完成后主管拿軌道出貨記錄與發貨員一起清點鋁材品種和數量。 當軌道出貨記錄、發貨員記錄和實物其中任何兩個不符時核對銷售單進行確認。主管填寫接單發貨表的相關內容，并和發貨員進行簽字確認后交于文員。5.6交付： 發貨員將客戶所訂產品交與相應物流商確認件數，同時開貨運單，需明確發貨日期、客戶地址、名稱、電話號碼、鋁材件數、配件件數、運費、保價8、費（客戶有要求可不保價，保價為1000元/件）。 貨運單必須有發貨人簽名和開單人簽名并有貨運公司蓋章。 發貨員在發完貨的第二天早上將貨運單交給客服文員，完成出貨流程。1.目的：規范物流倉庫工作流程,加強現場5S、安全儲存管理，保證物品收、管、發賬物相符，制定崗位職責與績效考核辦法.2.適用范圍：物流公司.3.定義3.1物品：指本公司生產經營銷售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。3.2顧客財產：指已付款未提走暫存公司的物品以及直接由顧客提供的組裝件等。4.職責：4.1采購部：負責物品采購訂單下達,物品到貨情況與質量跟蹤.4.2倉庫：負責物品的收、發、存管理、現場管理、5S管理、盤點管理。9、4.3品保部：負責物品出入庫的檢驗和質量保證。4.4財務部：負責出入庫單據的審核、統計、匯總、錄入，盤點工作的統籌規劃。5.現場管理：5.1倉庫的規劃與分區：倉庫按倉儲物料的類別分為軌道鋁材倉、電動鋁材倉、軌道配件倉、電動配件倉、包裝及廣告物料倉和成品簾倉。5.2倉庫依據物料的質量與檢驗要求設定待檢區、待處理品區，并做好標識。5.3依據倉庫的整體布局制定倉庫平面區域圖，依據產品分區、庫位、分類制定貨物分區庫位圖。5.4物料編號、名稱標識清楚醒目，擺放整齊、地面干凈，過道暢通。5.5物品辦理入庫時，倉管員嚴格依照送貨單據驗證物品的數量、規格是否相符，包裝是否良好，同時還需與對應的采購訂單（委外加10、工訂單）核對品種與數量，若發現物品數量與單據不符或包裝不符規范等異常現象，應及時報告主管或直接通知相關采購人員及品檢人員到場，并與供方辦理更改單據或退貨手續。5.6物料入倉前由倉管員通知品檢人員到場檢驗。5.7品檢人員對物品進行檢驗，得出物品合格與否的結果，開具進料檢驗報告單并進行標識（鋁材需經品保部審核支重），物品檢驗合格，及時通知倉庫辦理有關入庫手續，物品檢驗不合格，參照不合格品控制程序做不良標識處理。5.8倉管員根據銷售單、調撥單、出倉單、領料單、套料單、生產通知單、委外加工單等有效單據備料。5.9物品的存放與管理：物料分區存放分類管理，收、存、發、運、盤責任到各個倉管員，實行績效獎懲管11、理。倉管員對所有物品應注意在收發過程中小心輕放,按箱面的有關存放標識正確擺放,在物品移動過程中進行必要的防護。對由品檢人員確定的不同性質的物品按類別分區存放，不可混淆。物料存放時，在對應的位置注明區號、類別、編號、名稱、示意圖。5.9.5倉管員對存放的物品經常進行巡查、整理、對賬，做到賬物卡相符，發現異常情況應及時查找原因，原因不清應報告主管處理。安全儲存5.9.6.1倉庫內儲存環境通風透光，空氣流暢，易燃易爆品隔離存放，專人管理。.2物料擺放上小下大、重不壓輕，定區、定位、定量，先進先出。.3物料儲存落實防火、防潮、防磨、防爆、防盜、防倒塌、防變形措施。.4倉庫內消防設施完整好用，消防通道暢12、通，杜絕火源入倉，用電設施進行過防爆安全處理，倉管員每天自檢一次，倉庫主管每星期組織例行安全檢查一次。6.物料入庫6.1入庫流程倉管員對供應商送交的物料進行點收，發現來料與單據(送貨單、采購訂單)不符或混有其它物料時，要求供應商的送貨人員當即修改或拒收。6.1.2 無論供應商單據數與實物數多或少，均按實際點收合格數量填寫進倉單，并按實際簽收供應商送貨單。6.1.3供應商送交物料合格時，倉管員必須填寫（進倉單）一式三聯，詳細填寫采購訂單號碼、日期、編號、名稱、規格、數量等。6.1.4倉管員核對來料單據無誤后、開具進倉單，交主管審核。6.1.5倉管員依據進倉單，進料驗收單將物料歸類到所屬區域。6.13、1.6倉管員依據進倉單整理物料，登記到庫存的賬簿和物料卡上。6.1.7進倉單經主管審核后第1聯倉管員自存，第2、3聯交物控員，物控員記錄后交采購核對單價、記錄數量后交財務部審單、記賬。6.2驗收檢查物料的驗收檢查由品保部依檢驗標準實施檢驗。判定合格時，品管員將良品總數填入進料驗收單第1至3聯的合格欄內，經品質經理核準后，黃色聯交倉管員辦理入庫手續，白聯品保部存檔。判定不合格時,按不合格品控制程序處理。判定不合格而暫收的物料7天內務必辦理退貨，但因實際需要，須對暫收的一部分或全部物料進行特采時，依不合格品控制程序中有關特采流程辦理。6.3暫收退貨：判定不合格時，暫收中的物料辦理退貨，按下列規定處14、理：來料不合格經評審決定退貨后，采購員立即聯絡供方辦理退貨手續。倉管員與供方核對物料、數量無誤后進行物料交接，供方人員要在退貨交接單上簽收確認。我方送貨退回的先由采購代簽，交供方確認簽字后返還倉庫，倉管交財務留底。7.委外加工品入庫:7.1采購負責建立委外加工產品進出庫流水帳，月末與委外加工供方進行對賬，每2-3個月現場盤點一次。7.2參照原材料入庫辦理進倉單，依據送貨單（需注明委外加工訂單號），同時對照委外加工訂單核對是否有短缺現象，如有，請委外供方（或采購員）確認，在供方請款時相應的扣除。7.3參照委外加工控制程序執行。8.半成品、成品入庫規定：8.1經車間加工、品檢判定合格或特采的物料，15、由車間領料員與倉管員進行交接，由倉管員擺放到所屬區域。8.2倉管員依據品檢員簽核的進倉單核對產品編號、名稱、規格、數量無誤后，辦理入庫手續。9.車間物料發料規定:9.1車間領料依據計劃員依據訂單及成品庫存數量，制定生產單（產品名稱、規格、數量、委托單位、交貨期，所需物料規格、數量），交經理審核，下套料生產單到車間主管。制作車間領料員依據套料領料單到倉庫領料。9.1.3套料單一式三聯，1聯交車間，2聯倉管員自存，3聯交成本會計錄單，此單作為領用、發放及核算成本的依據。 超出套料單數量或無套料單，倉庫不得發貨。9.2車間領料流程：生產車間領料員憑生產單中套料單到倉庫領料，不得多于套料單上核定的數量16、。9.2.2倉管員發放物料，雙方當面清點無誤后簽字。9.2.3當領料單上的物料消耗完畢后，制作車間不論何種原因需追加物料時，需經PMC審核，部門經理批準。9.2.4在生產過程中發現的來料不良，經品保確認并在外包裝上標識后可退倉庫換等額數量的貨。10.貨物配送10.1發料作業: 倉庫主管審核銷售單后，交辦倉管員。 倉管員依據銷售單備貨，貨備好后，驗貨員依據銷售單與備貨員一起核對貨物，核對無誤后驗貨員填寫好裝箱單，封箱，注明客戶地址、名稱、電話和裝箱號。10.1.4倉管員整理銷售單單據號碼、出倉單，調整物料存量卡，做好手工賬，以備核查。10.1.5非生產經營性的贈送等行為出倉時，由倉管填寫出庫單，17、經物流經理審核、總經理批準后，倉管方可發貨。10.1.6公司內部樣品測試需要或部門工作需要領料時，由倉管填寫出庫單，倉庫主管審核，由領用人交物流經理批準后倉管方可發貨。10.1.7倉管員應及時將所有出入庫單據交相關部門。10.2發料要求:物料出庫應遵循先進先出的原則。確保已出庫、庫存剩余物料的數量、標識的可追溯性。保證發出及剩余的物料均妥善包裝、防護、不影響品質。確因特殊原因，物料不能化整為零，發料數必須大于領料數時，需告知相關負責人，經同意后方可更改單據再發料。10.3委外加工出庫：104來料加工11.盤點管理:11.1每月最后兩天為倉庫盤點日，盤點當天原則上不受理出入庫業務，實行靜態盤點。18、11.2倉庫的盤點項目負責人為倉庫主管，統籌安排倉庫初盤人員的工作、時間、進度,有條件時部分產品可先安排進行預盤。11.3財務主管組織財務人員對倉庫盤點進行抽查，抽查種類25% ；當抽查物品中不合項目超過抽盤項數10%的比例時倉庫必須重盤。11.4初盤、復盤、抽盤人員須在原始盤點表上簽字確認，倉庫主管簽字后于當天上交到財務部。11.5財務部在1號上午12時前匯總當月盤贏盤虧表，將盤贏盤虧表交到物流部經理簽字后交倉庫主管，倉庫主管組織相關倉管員與財務對賬、查找誤差原因，在4日17：00前核對完畢。11.6財務部,根據總經理批準的盤點報表調平存貨的實物數和電腦數并在6日前結帳11.7倉庫主管在6日19、17：00前，依據財務的統計、匯總數做出書面盤點報告報部門經理審核。11.8物流部經理隨時跟進盤點結果，對于半年度、年度的盤點需組織召開盤點準備會議和總結檢討大會，提請總經理對盤點結果進行獎懲。11.9總經理視倉庫管理的質量，不定期安排特別盤點。12.物流倉庫績效考核辦法12.1倉庫員工除底薪外,每月收入有績效考核獎、加班費二個部分。12.2加班：由倉庫主管先申請后安排，報物流經理批準。節假日加班需經行政部批準.加班可以在一個月內的周一至周六調休,如不能調休的經批準可按加班計算;加班條上需列明工作任務。晚上加班超過4小時的補貼3元/人夜宵餐費。12.3績效考核內容詳見物流倉庫績效考核表1、職責20、和權限1.1負責依據采購訂單、送貨憑證、來料驗收報告點收物料，并按物流倉庫管理制度收貨和發貨。1.2 對庫存品帳物卡的一致性負責。1.3依據套料單，按照領料管理規定備貨和發放物料。1.4負責對物料的搬運、堆放，做好庫存物品的防護。1.5 每月對倉庫進行盤點。1.6 負責對退貨和呆滯料的處理。1.7 產品的標識及料帳的出入庫記錄。1.8 負責倉庫5S工作，做好倉庫的區域的劃分，標識。1.9 對倉庫的存儲環境、安全事項負責。2組織架構： 主 管 助 理發貨員 倉管員搬運工1、職責內容1.1全面負責物流倉庫的管理工作。1.2貫徹落實物流部的計劃、目標。1.3負責倉管員、發貨員的日常管理。1.4定期上21、報倉庫庫存動態。1.5考核倉管員、發貨員。1.6對倉庫整體進出貨異常情況負責。1.7對倉庫整體盤點誤差率結果負責。1.8負責盤點工作及各類物資的標識,做到帳、物相符。1.9對呆滯料及有利用價值的廢品提出庫存報告和處理建議。1.10做好倉庫安全、防火、防盜工作，對易燃、易爆、危險品進行管理。1.11定期或不定期的向部門經理匯報工作，并能對倉庫管理提出合理化建議。1.12嚴格執行“5S”操作要求，搞好工作環境的整潔和衛生。1.13 完成上級交辦的其它工作任務。2、任職要求2.1男，24-34歲，大專以上學歷，具備2年以上倉庫管理經驗。2.2責任心強、認真細致、原則性強、穩重，有執行力。1、職責內容22、1.1服從倉庫主管工作安排，嚴格執行物流倉庫管理制度，按時完成分管的各項工作任務。1.2負責對采購訂單的匯總，來料的監督、檢查。1.3具體負責對配件倉倉管員工作的安排。1.4負責對物流倉庫配送封箱前的核對工作。1.5負責對配件出倉記錄、倉庫日報表等的提交。1.6對倉庫員工工作質量的監督，確保進出貨的準確。1.7對分管工作進出的異常情況負責。1.8對物流倉庫管理提出合理化建議。2、任職要求2.1男，2030歲，中專（高中）以上學歷，有1年以上倉庫管理經驗。2.2人品好、能吃苦、責任心強、成本意識強，計劃與執行力強，工作認真負責。1、職責內容:1.1服從倉庫主管工作安排，按時完成分管的各項工作任務23、。1.2嚴格執行物流倉庫管理制度，確保物料收、發、存不出錯。1.3對物資合理分類存放,且作好標識，做到帳物卡相符，保證過道暢通。1.4嚴格遵守領發料原則,不得因發料錯誤導致各種物資的損失。1.5做好物資的安全管理，對危險品加大管理力度，嚴防各種事故的發生。1.6做好各類庫存品的盤點工作，做到帳物相符。1.7經常檢查倉庫所配備的消防器材，做好防火、防盜、防水安全工作。1.8每日物料明細帳的登記，做到今日事今日畢。2、任職要求2.1男，中專（高中）以上文化，1828歲，1年以上倉庫工作經驗。2.2責任心強、細心、敬業、能吃苦。1、職責內容1.1服從倉庫主管工作安排，把貨物準時交付到指定貨運場。1.24、2嚴格執行物流倉庫管理制度，確保物料發貨不出錯。1.3負責登記發貨的地址、電話、產品、數量等。1.4裝車后，核對貨物的數量。1.5在貨運場開完單后，重新清點數量。1.6將當天發貨單據不超過次日中午前交文員處理。1.7負責物流部的臨時提貨。1.8及時處理貨物損壞、丟失等賠償工作。2、任職要求2.1男，中專（高中）以上文化，2030歲。2.2人品好，身體好，能吃苦，責任心強、服務態度好。1、職責內容:1.1服從倉庫主管工作安排，及時完成上級交辦的各項。1.2負責搬運組成員的工作安排。1.3負責對搬運過程中產品防護的指導和監督。1.4 對倉庫次、廢品的回收及定點存放。1.5對日常搬運用品和搬運工具的25、管理和維護。1.6貫徹指導裝卸貨物時，輕拿輕放，做好產品的防護工作。1.7對搬運人員的培訓。1.8做好物料的放火、防盜工作，防止事故發生。2、任職要求2.1男，初中以上學歷，2035歲，一年以上工作經驗。2.2責任心強，人緣好，敬業、能吃苦。1、 職責內容： 1.1服從倉庫主管、組長的安排，按時完成上級交辦的各項任務。 1.2負責對倉庫物品的搬運。1.3協助倉管核對貨物數量。1.4“5S”工作的實施。1.5貨物搬運時輕拿輕放、存放在指定地方。1.6遵循物料堆放和防護原則：重不壓輕、防潮防磨、先進先出。1.7做好物料的放火、防盜工作，防止事故發生。2、任職要求2.1男，初中學歷，2040歲。2.2責任心強、敬業、能吃苦。