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1、公司物資出入庫及倉儲交接管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為確保倉儲物資的規范有效管理，提高倉儲工作效率，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團供應系統所屬倉庫的管理。第二章 物資入庫流程第三條 倉庫保管員應在接到請購單位請購計劃的當日完成審核提交工作，并根據采購計劃，通過部門信息共享文件夾跟催臨近采購到貨期限而未到的物資，及時提醒各主辦業務人員進行處理。大生產計劃（五一、中秋國慶、元旦春節）應通過請購單位和采購中心召開過計劃討論會后匯總提交。第四條 物資驗收與抽檢要求（一）物資到貨接收時2、，倉庫保管員必須要求供應商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗報告，且進口物資必須有中文標識，材料不全的物資保管員應拒收。（二）倉庫保管員按照送貨清單上的名稱、規格、數量及物資的感官質量進行驗收，感官質量不合要求的物資應予以拒收。（三）對屬標準件的物資，倉庫保管員應按1%-5%的比例抽檢，如發現有單個標準件數量不符合規定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進行扣減。（四）對非標準件物資要求全部稱量，數量出現短缺的，應要求供應商按2-5倍給予折扣處理。第五條 倉庫保管員在物資驗收無誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶送貨單回執聯簽收確認。第六條 倉庫保管員在驗收物資前要檢查計量器具，保證其準確性。物3、資驗收必須嚴格遵循國家計量單位的規定，同一物資的計量單位必須統一，不得使用國家明令規定作廢的計量單位（如斤、尺等）。第七條 感官質量不合要求、到貨數量超計劃10%以上的物資如需暫存，必須有部門領導簽審同意后方可，并注明暫存期限；對暫存物資,倉庫保管員不可出具任何單據。第八條 倉庫保管應在當日內將需經品管部檢驗的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。第九條 繳庫時，倉庫保管員應對照繳庫單核對如下內容：請購計劃、收貨記錄、質檢報告，核對無誤后填寫實收數量并對數量負全責。特殊情況參照如下要求：（一） 對于需由對應部門驗質的物資（工程、基建、汽配），繳庫時應有該類物資的驗質人員在繳庫單的“驗收人欄4、”簽字后方可入賬；（二） 對于無需檢驗部門驗收的物資，倉庫保管員核對原請購單對到貨物資的品牌、規格、材質或樣品等要求后，由對應的業務員辦理繳庫；（三） 對某些大型設備、機械的繳庫，必須由使用部門按照合同簽訂的試用期限進行試用后，由試用部門或工程部出具設備驗收記錄表，并經采購員或相關驗質人員三方到場后辦理繳庫；（四） 對未經保管驗收實物就直接被使用部門使用的物資，必須憑使用部門第一負責人簽字的出庫單繳庫。第三章 物資出庫流程第十條 物資出庫必需憑合格生效的出庫單方可辦理，出庫單簽審應由使用部門助理級以上人員或其指定代理人簽審。第十一條 所有領用出庫的物資必須為檢驗合格、讓步接收、緊急放行范圍內的5、物資，禁止發放處在待檢、在檢、不合格、過保質期狀態下的物資。第十二條 對屬讓步接受或緊急放行的物資，出庫時保管員必須在出庫單備注欄上注明，以提醒領用部門在使用過程中隨時關注質量情況。檢驗合格物資在出庫單上必須標注該批物資的質檢報告號。第十三條 物資的調撥出庫，參見物資調撥制度中相關出庫要求執行。第十四條 所有物資出庫都必須遵循先進先出的出庫原則，對未遵循此原則而導致庫存物資超期造成變質的，應對保管人員全額索賠。第十五條 新品商標、包材、輔料、季節性促銷用品等物資，請購單位須一次性全部出庫。銷售物資出庫時應憑銷售專用單、財務收據并經部門負責人簽審后方可發貨。第十六條 對大型設備、機械類等貴重物資6、的出庫，如有質保書、說明書等，還須在出庫單備注欄注明“質保書、說明書等隨物件一并出庫”字樣。第十七條 亞硝、氫氧化鈉等危險品出庫時，應嚴格執行有毒有害及危險品出庫管理規定，必須有完整的有毒化合物領用發放記錄。第四章 物資保管要求第十八條 倉庫管理員應嚴格按ISO9001程序管理庫存物資，不同狀態下（待檢、在檢、合格、不合格）的物資應在對應區域的庫位存放并做好相應標識。第十九條 倉庫物資應做到三清（材質清、數量清、規格清）、三齊（堆放齊、碼垛齊、排列齊）、五防（防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變）。第二十條 有毒有害化合物資的管理，如亞硝，氫氧化鈉等危險品必須有專人、專柜保存。第二十一條 鮮貨、冰鮮7、產品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時通知請購單位領用，如因通知不及時所造成的損失由保管員承擔。第二十二條 儲存溫度有要求的物資必須儲存于相對應的空調庫位，同時每天上下班時檢查庫溫并做好記錄。具體參照以下標準：（一） 原料（肉類及副產）的貯存溫度為-15，溫度偏差為2，濕度95%100%； （二） 雞蛋、鴨蛋、皮蛋若儲存不超過3天的可存放在陰涼通風的環境下，若較長時間儲存（不超過14天）的必須存放在04冷庫內；（三） 常規輔料、干燥香辛料燈無特殊要求的物資在常溫下存儲即可，但必須保持倉庫干燥并具有良好的通風條件；磨碎的香辛料必須桶裝且密封好；新鮮香辛料要保存在通風、干燥、避光的條件下。8、（四） 包裝袋、腸衣（包括塑料腸衣、PVDC腸衣、膠原腸衣、動物腸衣等）、包裝膜、標貼存放溫度不得超過25，且倉庫必須保持干燥；第二十三條 所有袋裝、箱裝的物資在移動時，須保持完整，保證物資不受污染，所有散裝物資必須全部密封保存。第二十四條 需周轉性容器盛裝的物品（如香油、醬油），每次灌裝時要將桶內清洗干凈；且保管應定期督促業務人員和供應商對盛裝容器進行調換。第五章 倉庫基礎管理第二十五條 嚴禁任何人員攜帶有火種類物品和危險物品（如打火機、火柴、汽油、煤油等物品）。第二十六條 禁止任何客戶進入倉庫。第二十七條 倉儲管理人員不得以任何形式對外公布倉庫物資的品類、存量、日用量、生產供應商等信息，違9、反的按公司相關保密制度處理。第二十八條 物資碼放必須結合庫位（指二樓以上）的承壓標準，杜絕超標堆碼，確保人身和物資財產的安全。第二十九條 常溫庫必須保持良好的通風，庫管人員下班前必須保證門窗關嚴鎖好以保證物資安全。第三十條 倉庫內的電動叉車必須由專人操作、保管、定期維護，嚴禁超載裝卸。第三十一條 倉庫管理員應對倉儲現場定期進行清理打掃，做到走道通暢、地面清潔衛生不留衛生死角，保持良好的倉貯環境。第三十二條 倉庫管理員不得接收任何單位或個人的饋贈或回扣，否則視情節輕重按公司制度給予處理。第三十三條 倉庫管理員應每月對倉庫進行一次安全大檢查，對可能產生的各類安全隱患及時予以整改，對職責范圍內無法解10、決的問題應提交安全檢查報告到上級主管領導處協調處理。第六章 賬務、倉庫信息管理第三十四條 倉庫管理員必須每月對所屬倉庫物資進行一次全面盤點（可結合財務抽盤一并進行），盤點結果應有書面記錄。對盤點過程中出現的不正常損溢應及時上報采購中心，同時倉庫保管員應對所管轄倉庫儲存（包括暫存）物資的數量、賬務的準確性全權負責。第三十五條 倉庫管理員每天下班前應將當天所發生的出入庫單據錄入電腦臺帳，并對所屬倉庫留存聯分類整理歸檔，對出入庫單會計聯應及時傳遞給財務部門。第三十六條 倉庫管理員必須在規定時間內對部門、處室要求反饋的各類信息資料（包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考核通報等11、）及時反饋。第三十七條 倉庫管理員原則上不得隨意離開辦公地點，確實需要離開，必須在留言板上留言說明去向、時間、電話號碼，并保持信息暢通。第三十八條 倉庫管理員應積極主動協助、督促公司或相關請購單位處理積壓物資。第七章 倉儲交接管理第三十九條 倉庫管理員崗位變動時必須進行交接，交接期限為一周（七天）第四十條 倉庫交接包括以下內容：（一） 賬務交接：包括庫存、未繳庫、不合格、暫存等物資的數字、臺帳交接；（二） 檔案交接：包括出入庫單、調撥單、讓步接收、緊急放行、批文、報告等；（三） 固定資產交接：包括所有登記在案的固定資產如辦公桌椅、電器、計算工具等；（四） 疑難問題交接：包括前期遺留問題和未處理12、完畢的問題交接；（五） 其它事項交接：包括近期的計劃及跟催事宜、崗位技能及合理科學的操作方法、人員的熟悉等；（六） 交接方法：雙方以書面形式進行交接，由雙方簽字確認，并經處室負責人或部門負責人審核通過，書面交接一式三份，由三方存檔；（七） 問題總結及責任分擔：1、 新上崗人員必須在上崗一周內將前期所有問題總結,同時提出改進思路；2、 交接前原因出現的問題,如已交接,由交接方承擔30%的責任,接收方承擔70%的責任；如未交接，但接收方在一周內提出的，交接方承擔60%的責任，接收方承擔40%的責任；如未交接且接收方一周內未發現,雙方各承擔50%責任。第八章 附則 第四十一條 本制度為集團行業管理制度，本制度解釋權歸集團采購中心，監督執行權歸總經辦、采購中心。第四十二條 本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止，未盡事宜將另行補充。