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1、xx莊園商莊園商業計業計劃劃書書xx莊園 專注于喜慶文化產業的創新發展公司概況核心團隊產業結構企業榮譽行業前景競爭對手需求分析我們的優勢產品介紹營銷計劃產品核心競爭力 共享經營方案可能遭遇的問題融資規劃財務計劃投資回報公司介公司介紹紹項項目目簡簡介介風險風險與收益與收益產產品和運品和運營營目目錄錄CONTENTS公司介公司介紹紹 公司簡介 核心團隊 產業結構 企業榮譽創創新新層層公司概況公司概況公司簡介行業地位主營業務市值預估1234近兩年平均近兩年平均營業營業收入：收入：6600萬元 4000萬元近兩年近兩年凈凈利利潤潤：1020萬元 25%凈資產凈資產收益率：收益率：28%10%年末年末權2、權益：益：6099萬元 5000萬元股本：股本：10000萬元 2000萬元依據依據2015年的主要年的主要財務財務指指標標，xx莊園已達到新三板莊園已達到新三板創創新新層層的的標標準二，以相關行準二，以相關行業業上市公司平均上市公司平均30倍市盈率倍市盈率測測算，市算，市值值5.25億億元。元。按目前按目前業務業務增增長長，2017年將年將滿滿足足創業創業板條件，市板條件，市值值12億億元。元。A輪輪投前估投前估值值2億億元投元投資資xx莊園莊園5千萬元，保底投千萬元，保底投資資回回報約為報約為2倍。倍。核心核心團隊團隊執行總經理：xx，大學本科學歷，酒店管理專業，20余年的酒店度假行業管理3、經驗；財務副總：xx，大學本科學歷，工商管理專業，注冊會計師，15年以上財務管理經驗；營運副總：xx，大學本科學歷，工商管理專業，12年以上網絡運營和企業管理經驗。產業結產業結構構xx喜慶文化創意園通過并購重組和戰略合作引進了愛諾、花海閣、八月、奧古斯都等國內喜慶行業一線品牌，并于2014年投資建設了亞太地區最大、能同時舉辦21場婚禮的xx國際婚禮中心，推出了以婚紗攝影，婚禮策劃，婚慶婚宴的一站式文化創意服務，為新人做到省時，省心，省錢，讓新人享受婚禮籌備“無憂模式”。同時為新人提供薰衣草草坪婚禮、空中花園婚禮、教堂婚禮、直升機婚禮等各種特色婚禮。2015年約有超過10萬對新人來xx莊園拍婚紗4、照，占據北京婚紗照市場的30%份額。xx莊園已成為北京人喜愛的以時尚浪漫和婚戀愛情為主題的文化休閑產業園，成為北京市都市型農業對外交流的名片和展示文化創意農業的窗口。為適應經濟新常態和轉型升級趨勢，xx莊園制訂了以時尚浪漫和婚戀愛情文化創意為主營業務的新一個五年發展規劃，將在五年之內打造成為亞太地區最大的一站式婚戀喜慶共享服務平臺和喜慶文化創意產業集聚區。xx莊園創建于2008年，占地1200畝。園區在發展過程中緊抓歷史機遇，充分發揮自身優勢，確立了“以農業生產為基礎，以休閑體驗為特色，以市場需求為重點，以喜慶文化創意為核心競爭力”的發展思路，由傳統農業提升到都市型現代農業發展，拓展了農業功能5、，促進了農業調整，形成了具有xx特色的都市休閑農業發展模式，經過幾年的發展，初步形成了以薰衣草園觀光，農業采摘，特色餐飲，主題客房，薰衣草溫泉，xx喜慶文化創意園（包含婚紗攝影，婚禮策劃，婚慶主題秀等），青少年科普實踐基地等多種業態。2013年經過層層甄選，xx莊園依托溫泉會議中心和酒店的基礎設施，成為北京市政府和朝陽區政府會議定點單位。xx莊園也在積極承擔區域生態環境建設，解決地方就業，增加當地稅收等社會責任。企企業業榮譽榮譽xx莊園的發展獲得了社會的認可與好評。xx莊園的商標被第三方獨立機構評定為北京市和全國馳名商標。2012年被國家旅游局授予“AAA級旅游景區”稱號。2013年被農業部和6、國家旅游局授予“全國休閑農業與鄉村旅游五星級示范企業”，2014年被農業部和國家旅游局授予“全國十大休閑農莊”，“中國十大美麗田園”等30余項榮譽稱號。2011年，xx莊園作為轉變經濟發展方式的典型被中央統戰部納入全國30家典型轉變案例之一向全國推廣。項項目目簡簡介介 行業前景 競爭對手 需求分析 我們的優勢朝陽市朝陽市場場婚戀喜慶文化行業處于朝陽市場，業務發展和業績增長迅速萬萬億規億規模模隨著婚育高峰的到來，到2015年，國內市場規模已達到萬億級別供需共享供需共享互聯網時代和大數據服務通過共享經濟模式將全面激活行業市場供需兩端用戶個性化的需求將推動一站式訂制服務集成供應行行業業前景前景私家私7、家訂訂制制互互聯聯網網到喜啦、591結婚區域區域競競爭爭北上廣市場群雄逐鹿產業競產業競爭爭旅行結婚、集體婚禮主要同行主要同行羅曼園、花嫁麗舍行行業競業競爭爭星級酒店、主題餐飲邊緣業務邊緣業務百合網、世紀佳緣競競爭爭對對手手時間時間效率效率信息時代對效率的關注價格比價格比對對互聯網讓價格變得透明服服務務集成集成一站式服務更為便捷高效用用戶戶體體驗驗用戶通過互聯網參與定制體驗2145需求分析需求分析3創創意定制意定制讓每一場婚禮都成為主題秀我我們們的的優勢優勢產產品和運品和運營營 產品介紹 銷售渠道鋪設 產品核心競爭力 營銷推廣計劃 共享業務資源 共享經營方案產產品介品介紹紹線線下入口下入口產產品8、品/服服務務推送推送公益廣告公益廣告協會單位旅游度假民政系統婚博會其他社區互互聯聯網網大數據推送大數據推送莊園莊園促促銷銷推廣推廣企企業業形象廣告形象廣告消消費轉換費轉換銷銷售渠道售渠道鋪設鋪設體驗龐龐大的入口大的入口資資源和有效的源和有效的轉換轉換率，將構建率，將構建xx莊園莊園項項目在目在510年內年內實現實現快速快速穩穩定可持定可持續發續發展的基本面。展的基本面。xx莊園經過八年的經營，已經成為京津冀地區婚戀度假第一目的地，每年有超過10萬對以上的新人在這里取景婚紗攝影共享甜蜜時光；京津冀地區50%以上的婚紗攝影機構將xx莊園列為首選內外景基地，使得xx莊園的影響力覆蓋了該地區50%以上9、的結婚新人和新婚家庭；xx的產業鏈相關企業占北京市婚紗攝影市場份額的30%；與國內排名第一的婚慶預訂網站“到喜啦”以及婚慶文化行業協會官網的戰略合作，將確保xx莊園的文化創意產品和服務將有效通過線上線下在京津冀和全國范圍內進行整合傳播推廣。產產品核心品核心競競爭力爭力營銷營銷推廣推廣計計劃劃優優化化營銷營銷渠道渠道花海閣是國內最為專業和規模最大的婚禮策劃服務提供商，到喜啦是中國領先的行業互聯網信息服務提供商。公司通過與花海閣和到喜啦建立全面戰略合作伙伴關系，共同拓展線上線下婚慶行業市場。提升消提升消費轉換費轉換率率按照目前一站式婚禮策劃執行服務基礎收入10萬元測算，結合xx用戶入口10萬對新人10、的數據，根據現有主營業務收入及占比分析折合成800對新人，2015年主營業務轉換率為800/1000000.8%，A輪融資將主要用于2016年通過在主城區和主要衛星城新建婚禮堂以及加強互聯網營銷推廣力度，以此擴大用戶入口規模12萬對新人；并通過共享業務模式，提升消費轉換率到1%，則2016年主主營業務營業務收入收入預預計約計約1.2億億元；元；以此以此類類推，如果五年內推，如果五年內轉換轉換率能達到率能達到10%，僅僅京津冀地區，京津冀地區，年主年主營業務營業務收入收入約約12億億元，元，潛在潛在業務規業務規模能模能夠夠支撐未來的支撐未來的業績測業績測算。算。產業鏈協產業鏈協同同發發展展與婚紗11、攝影八月奧古斯都、婚慶文化協會官網、中關村智慧生活服務平臺等上下游關聯業務單位建立基于業務共享的緊密型喜慶文化產業協同發展聯合體，立足首都，立足首都，輻輻射京津冀，射京津冀，共同拓展東部沿海一線城市帶近近8000億億目目標標市市場場。共享共享業務資業務資源源婚禮堂婚禮堂婚慶行業存在較為明顯的淡旺季規律，除一站式婚禮的主營業務外，xx婚禮堂還擁有2/3的業務存量可供共享，通過拓展婚博O2O和相親聯誼以及各類喜慶文化秀活動對主營業務形成有效補充、促進和支撐。xx莊園莊園xx莊園優越的原生態環境除一站式婚禮和會議等主營業務外，還擁有2/3的莊園資產存量可供共享，通過對愛情度假、相親聯誼和生態有機體驗12、業務等資源的盤活、共享和拓展，開發面向企事業單位和高凈值人群的喜慶文化服務，提升主營業務的推廣效率和盈利能力。喜喜聯聯網網喜慶行業互聯網將充分發揮互聯網平臺優勢，有效開發和轉換每年10萬對以上新人和100萬以上衍生消費人次的入口資源，10年內將形成千萬活千萬活躍躍用用戶規戶規模模的O2O服務平臺；通過大數據開發，結合用戶消費偏好，以共享模式在推送婚博商城和愛情度假等高頻高次業務的同時，打造愛創空間的新型創客經濟，提升主營業務規模。婚博商城喜聯網愛創空間的衍生產品服務相親聯誼xx莊園生態有機體驗和喜慶文化服務婚禮堂喜慶文化秀一站式婚禮愛情度假xx莊園的盈利模式在于通過互聯網將業務導入到線下實體共13、享模式將全面拓展xx莊園喜慶產業規模而締造千千億億市市值值國際婚禮中心 xx溫泉度假酒店歡樂農莊薰衣草園會議中心75%50%25%共享共享業務資業務資源源2015年主要資產使用率（共享空間）分析100%現狀預期總量共享空共享空間間：超過70%以上的存量資產可供共享；共享模式可通過基于存量資產的免費和微利促銷供給，促進主營業務的營銷推廣，帶動整體業績增長。促促銷銷策略：策略：愛情保鮮套餐：訂購一站式婚禮送溫泉度假和觀光休閑等現金抵用和折扣券共享策略：共享策略：1-4月以及11-12月的一站式婚禮業務空間可供共享，應通過加大會議住宿和餐飲休閑業務的促銷力度和優惠幅度，來推廣婚禮業務的預訂。收入總量14、3000萬3100萬2200萬以上收入依據截止到2015年底的財務統計和已簽訂單進行預測分析。40000003000000200000010000000共享共享業務資業務資源源10000000900000080000007000000600000050000001-3月4-6月7-8月9-10月11-12月2015年主營業務收入比重分析一站式婚禮會議住宿餐飲休閑旅游和其他我們約會吧字我們結婚吧（相親聯誼）我們幸福吧（婚育學堂）（婚慶服務）字一起醬油吧（婚博商城）喜聯網大共享共享共享經營經營方案方案共享促共享促銷銷通通過過共享促共享促銷銷活活動動利用利用閑閑置置資資源源盤盤活活獲獲得在得在線線有15、效用有效用戶戶共享推介共享推介通通過過共享推介活共享推介活動動重點推廣重點推廣創創新新業務業務獲獲得品牌得品牌傳傳播效果播效果共享流量共享流量通通過過共享流量活共享流量活動動建立行建立行業協業協同平臺同平臺獲獲得合作伙伴流量得合作伙伴流量共享價共享價值值通通過過共享價共享價值值活活動動實現實現用用戶戶消消費轉換費轉換獲獲得得邊緣業務邊緣業務收益收益資產類資產類共享共享xx婚禮堂、xx薰衣草園、xx溫泉、xx酒店、xx快樂農莊等存量資產和空閑時段均可在確保經營成本的基礎上作為共享大禮包套餐共同推出盤活利用提升資產使用率資資源源類類共享共享喜來邦依托婚慶文化協會平臺整合的近郊農莊、遠郊農場、婚慶門16、店、婚紗攝影、婚宴酒店、婚房婚車、婚育衍生商品和婚姻家庭生活服務等各類資源均可打包共享推介存量存量資產資產行行業資業資源源共享共享經營經營方案方案紅紅有有禮禮喜喜上上加加包包喜喜禮禮上上有有喜喜共享共享經營經營方案方案共享方案：共享方案：存量資產、閑置時段和行業資源均可在優化配置基礎上整合推出包括紅包推送、幸運抽獎、積分兌換等一系列共享解決方案風險風險與收益與收益 可能遭遇的問題 解決方法 融資規劃 財務計劃 收益測算 投資回報1持持續經營續經營場地資源供給和團隊的穩定性將影響本項目的持續經營3資產資產效率效率行業市場的淡旺季因素較為顯著將影響凈資產利潤率2消消費轉換費轉換如何確保現有入口資源17、能夠有效轉換提升主營業務收入可能遭遇的可能遭遇的問題問題解決方法一解決方法一簽訂場地長期經營協議解決方法二解決方法二共享經營模式提升消費轉換率解決方法三解決方法三以線下低頻消費帶動線上高頻消費解決方法四解決方法四通過資本市場并購重組優化業務結構解決方法五解決方法五建立核心員工持股和產業鏈合伙人機制解決方法解決方法定向增定向增發發新三板定增拓展京津冀市場份額和占有率并并購購重重組組通過并購重組擴大行業競爭優勢掛牌上市掛牌上市新三板掛牌上市實現公開市場的股權流通輪輪融融資資以投前估以投前估值值2億億元人民元人民幣幣增增發發20%股股權權融融資資5000 萬元鞏固北京市萬元鞏固北京市場場既有既有優勢18、優勢產業產業基金基金聯合國內外投資機構共組產業基金融融資規資規劃劃（備備注：注：該該估估值值并未考并未考慮慮xx莊園的土地、莊園的土地、基基礎設礎設施、固定施、固定資產資產、品牌價、品牌價值值和無形和無形資資產產等，投等，投資資人將與人將與創創始人共享基于上述始人共享基于上述資資產產而而產產生的增生的增值值盈利空盈利空間間。）。）融資到位六個月內開通自有的互聯網共享交易和支付平臺融資到位一年之前在北京城區拓展新增十座婚禮堂資資金用途：金用途：500 萬元萬元本年度補充流動資金以用于業務擴張的各項成本支出。資資金用途：金用途：600萬元萬元融資到位三個月內在通州區的北京行政副中心主要地塊拓展兩座19、婚禮堂資資金用途：金用途：600萬元萬元資資金用途：金用途：500萬元萬元融資到位半年內完成線上線下營銷推廣整體方案策劃和執行資資金用途金用途:200萬元萬元購置全息投影和其他聲光電影音設備資資金用途：金用途：2600萬元萬元融資 本 源資融基于基于資資本市本市場場的巨大推的巨大推動動力和中力和中關村關村領領投機構的互投機構的互聯聯網網資資源，源，藍藍調調莊園在莊園在現現有成熟盈利模式的基有成熟盈利模式的基礎礎上，將上，將實現實現跨越式快速跨越式快速發發展，展，為為股股東東和投和投資資人人創創造豐厚回造豐厚回報報。財務計財務計劃劃輪輪融融資資5000萬元的萬元的資資金使用金使用計計劃與劃與進進20、度度本次融資出讓的股份為優先股（可轉債），并簽訂業績對賭和回購協議，公司大股東和實際控制人以其名下有效資產給予兜底和連帶擔保。收益收益測測算算成本收益分析成本收益分析以上收益分析按照每個婚禮以上收益分析按照每個婚禮廳廳每年每年40場場的的預訂進預訂進行行測測算，比照算，比照行行業業公公認認的全年的全年110個婚禮日仍有超個婚禮日仍有超過過65%以上的增以上的增長長空空間間。20122013201420152016201720182019202040%35%30%25%20%15%10%5%xx莊園通過線上線下推廣不斷提升婚禮堂業務預訂率從而實現盈利水平持續提升收益收益測測算算預訂率凈資產收益率21、凈利潤率65%60%55%50%45%0主營業務結構一站式婚禮會議住宿餐飲溫泉休閑旅游觀光收入增長預測2014年朝陽區22個廳2015年朝陽區39個廳2016年朝陽區39個廳2017年 2018年北京地區 北京地區55個廳 65個廳2019年京津冀地區130個廳婚禮堂拓展計劃本本項項目在目在現現有有業務業務持持續續增增長長的基的基礎礎上，爭取達成以下上，爭取達成以下業績業績目目標標：2015年：39個廳，實現年收入8347萬元，凈利潤1751萬元。2016年：39個廳，預測年收入約1.2億元，預測年凈利潤約3300萬元。2017年：55個廳，預測年收入約1.5億元，預測年凈利潤約4000萬元。22、2018年：65個廳，預測年收入約2.5億元，年凈利潤6300萬元。2019年：130個廳，預測年收入約5億元，年凈利潤1億元。2020年：260個廳，預測年收入約10億，年凈利潤2億元。xx莊園莊園業績業績增增長計長計劃劃收益收益測測算算(單位：萬元)5000045000400003500030000250002000015000100005000全國市全國市場場 十十億億利利潤潤百百億億收入收入 千千億億市市值值舉舉例（例（單單位：萬元）位：萬元）2015年年2016年年2017年年2017年年2018年年2019年年2020年年企業狀態未掛牌未掛牌未掛牌新三板掛牌 新三板定增新三板定增新23、三板定增當年凈利潤1751萬元3300萬元4000萬元4000萬元6300萬元10000萬元20000萬元投資額5000萬元投資前估值投資所占股比實際市盈率估值2億元20%4.95億元20%8億元20%12億元20%18.9億元20%50億元20%100億元20%投后估值（市值）2.5億元市盈率投資總收益（含本金）1215（平均）20（平均）30（平均）9900萬元 16000萬元 24000萬元（1.98倍）（3.2倍）（4.8倍）30(平均)3.78億元（7.56倍）50(平均)10億元（20倍）50（平均）20億元（40倍）投資周期1年2年2年3年4年 325年投投資資回回報報xx莊園投資5000萬元的收益測算（股權、轉股）THANKS