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1、衛浴公司倉庫運行及呆滯料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的 為了健全公司財務的各項管理制度，依據并結合公司的其它管理制度，確立倉庫管理模式和運作模式，使倉庫各項管理工作實行管理規范化、制度化、運行條理化，特制定本倉庫管理制度。2.0范圍適用于公司所有物料倉的全過程管理。3.0職責3.1倉庫管理員堅決執行公司的各項管理制度，切實貫徹執行材料管理制度，管好公司的各項材料物資；切實做到采購按計劃，儲備按定量，消耗按定額，損耗按標準。3.2倉庫實行“實物負責制”，倉庫物料實施分區分管模式，責任到人。倉庫管理2、員必須堅守本職工作崗位，不得擅離職守，不得讓非本倉工作人員隨意進入倉庫，以確保公司的物資不受損失。4.0運行制度4.1消耗物資的請購4.1.1管理辦公低值消耗物資的倉管員必須依據各分廠/部門的常用消耗定額標準，結合倉庫的實際庫存量，定期請購相關低值易耗物料，并備好此類物料的安全庫存量。4.1.2為減少庫存，對于非消耗性物料（無定額標準的物料）由各分廠/部門根據實際需求在ERP系統上制采購申請單，由相應部門主任審核、并由相應的廠長/部門長批準后到采購部相應的采購員處，由采購員通知供貨商把相關的采購購訂單號填寫在送貨單上的相應物料的備注欄上。4.2物資的驗收入庫： 4.2.1物料倉收貨依據：物料倉3、收貨必須根據采購訂單收貨，沒有采購訂單的急件采購員必須提供臨時采購通知單給物料倉，倉管員才可以收貨，否則倉管員不允許收貨。4.2.2物料送貨到物料倉后，倉管員根據送貨單上提供的采購訂單號（每一項備注只能有一個采購訂單號）在ERP系統上核對送貨單，是否多送、錯送，送貨單上的料號、名稱、規格、單位、數量是否與采購訂單一致。倉管員核對送貨單與采購訂單料號、名稱、規格、單位、數量、單價正確無誤后，再依送貨單核對物料的料號、名稱、規格、單位、數量、單價、標識、包裝是否完好，確定無誤后在送貨單上簽名確認，并留下三聯送貨單（一聯倉庫保存、兩聯上交采購立帳員），倉管員根據采購訂單號與送貨單在ERP系統上生成相4、關的收貨單，打出出來交到品管員處，由品管員驗收。品管員驗收合后在收貨單上填好允收數量及驗退數量，簽名確認并在ERP系統上PASS此收貨單，倉管員在系統上點激生成采購入庫單。倉管員打印出采購入庫單簽名與送貨單上交給采購立帳員；物料入庫后，倉管員必須嚴格按物料分類，及時登記庫存卡；嚴格按照“先進先出、上小下大、上輕下大”的原則，把物料整齊、安全地擺放好。4.2.4經品管員檢驗為不合格品，品管員在在ERP系統上的收貨單的“允收數量”及“驗退數量”欄上填寫好數量并PASS此收貨單，生成驗退單打印出來。倉管員把驗退單與不合格物料應放置在不合格區，并通知采購員聯系供貨商辦理退貨手續，如因生產需要特采的，采5、購員填寫特采單申請單經相關人員審批后才可辦理入倉手續。每天倉管員下班前將當班入庫的原始憑證按供應商歸集好，于次日9：30前報送立帳員處作立帳處理。4.2.5沒有采購訂單的特殊急件來貨，采購員必須提供臨時采購通知單，倉管員根據臨時采購通知單收貨，申購員必須在一個工作日內完成采購申請單的審批并移交采購員，同一工作日內采購員在系統上生成采購訂單并提供采購訂單號給倉管員，同時倉管員并辦理入庫手續。倉庫管理員有權對違規者樂捐10元/次并上報。4.3物料的安全儲存與保養4.3.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼堆放，做到“二齊、四定位、三一致、六距”。（二齊：堆放整齊、庫容干凈整齊；四6、定位：按區、按排、按架、按位；三一致：帳、卡、物一致；六距：墻距0.5米、柱距0.3米、頂距0.5米、燈距0.5米、垛距0.7米、垛與電器距1米 4.3.2倉管員要經常檢查庫存物料，嚴格實施6S管理凡每次檢查不合者扣考核分2-5分/次：4.3.2.1做到六防（防火、防水、防壓、防損、防呆滯、防盜）保證物資質量安全；4.3.2.2物料存放時，不得直接擺放在地面上，必須加墊地臺板或木墊板等；4.3.2.3對于易破碎的物料，重點檢查，并采取防范措施（如：做防護欄、加快周轉等）；4.3.2.4對于超過一個月堆放在倉庫的物料，必須書面上報部門主管再與相關部門進行溝通。4.3.2.5如發現有不合格物料，倉7、管員應即刻通知品管部派人重新檢驗，經品管寫明處理方案進行對物料的維護或返工；4.3.2.6因倉庫管理不善造成直接經濟損失時，倉管員應寫出事故報告，報公司處理。4.3.2.7如因在倉庫長期保管的而很少流動的物料，標識好物料名稱、數量、規格及不良原因，避免誤用，并報告部門主管向上級提出申請進行處理，以騰出空間減少儲存壓力。4.3.3關鍵材料的貯存和管理4.3.3.1塑料類的存放要求（1）塑料類零件必須選擇倉庫較陰涼的區域存放并不得有陽光照射，避免塑料件受光變色、受熱老化。（2）存放地必須保持通風、干燥。4.3.3.2板材類復合板、壓克力應平放或豎直存放在通風干燥地場地，不能彎曲折疊，搬運過程輕拿輕8、放，嚴禁碰撞板面；復合板一般存放期不宜超過40天，壓克力板不宜超過六個月，必須確保先進先出。4.3.3.3化工類（1）各類樹脂、鈷水、天那水等應存放在通風干燥的場地，不能在烈日下存放，存放庫齡一般不宜超過三個月。 （2）甲乙酮：應存放在低溫25度環境下，用水泡著外包裝桶、經常換水，存放區域必須隔離存放，禁止與還原劑(如胺類)、酸類、堿類以及重金屬化合物類(如加速劑、干燥劑、金屬脂肪酸鹽)混存放，如本司常使用的鈷水、Mma、開那水等。 （3）氫氧化鋁、白石粉、輕粉等應存放在干燥通風地方、避免受潮，下層鋪墊板一般不宜超過三個月存放期。4.3.3.5五金類（1）鋁材（含氧化）：應平穩排列堆放，避免碰9、撞，一般存放不宜超過六個月。（2）其它五金（含電鍍）件：應存放在無污染、干燥的區域，包裝要完好保護。4.3.3.6電器類所有電器物料的進、出倉時嚴禁拉扯各電器用品的電源接線，輕拿輕放，不能碰撞，存放在干燥通風處，存放期一般不宜超過一年，特別是電控箱。4.3.3.7包材類（1）紙箱、木架：確保存放區干燥、通風，嚴禁在潮濕地方存放。（2）泡沫：確保存放區通風、干燥，遠離火種的地方存放。4.3.3.8玻璃類玻璃：應存放在干凈無污染地方避免因受潮發霉，一般存放期不宜超過六個月，玻璃絕對不能夾雜有潮濕的隔紙存放。 4.4物料的發放4.4.1生產工單發料：各分廠生產車間提供由各分廠廠長審批前三天的生產排產10、計劃交到相關物料倉組，倉管員根據生產排產計劃在ERP系統上給予制領料單，領料單打印出來后通知相關領料人過來取走，由班長級以上人員審批（注同一張領料單不允許領料人與審批人為同一人，不允許有冒簽名。），發料時雙方當面交接清楚，并簽名確認，發料時嚴格遵循“先進先出”的原則，倉管員及時在物料卡上作好發料記錄，確保卡與實物一致。4.4.2生產工單調拔物料發放，倉管員根據審批好的生產排產計劃、調拔物料清單對所要領料物料在系統上制調坺單，發料時雙方當面交接清楚，并簽名確認，發料時嚴格遵循“先進先出”的原則，倉管員及時在物料卡上作好發料記錄，確保卡與實物一致。4.4.3對于陶瓷物料倉領用物料：由領料人在系統上11、制領料單經部門主任級以上人員審批（注同一張領料單不允許領料人與審批人是同一人，不允許有冒簽名。），至陶瓷物料倉領料，非一次性消耗物資領用一定按規定實行“以舊換新”；領用的設備等其它固定資時，由倉管員開具固定資產設備登記錄卡由領料人交部門主任級以上人員簽名審批，領用工具或財務部指定要上卡的物料時，必須先登記上工具卡并簽名確認，經倉管員核查無誤后給予發料，否則倉管員有權拒絕發料；有定額標準的物料須嚴格按定額標準發放，領用人不得虛報人員數量，造成經濟損失的，倉管員有義務上報人力資源部處理；每月辦公用品、勞保用品由班長以上管理人員按班組/車間/部門統一一次性在每月5號和15號兩天領取，需上卡的就由本人12、親自簽名上卡，如有違規者倉管員有權對其處50元/次樂捐并上報。4.4.4雜發物料的發放：倉管員在材料出倉前必須對其領料內容進行嚴格核對以免發錯材料；凡材料出倉必須有經部門主任以上領導批準和領料人簽名的領料單方可辦理發放手續，如遇特殊情況，生產上急需物料而部門主管或主任不在時，口頭或電話通知倉庫，可由當班班長和領料人簽名后可先發料，后由領料員通知部門主管或車間主任在一個工作日內補辦批準發料手續；每天倉管員下班前將當班的原始憑證按領用部門歸集好，于次日9：30前報送記賬員處作帳務處理。對領用、借用、和歸還的工具類物資要進行上卡和登記，當天（班）借用的工具當天（班）歸還，否則倉管員有權對當事人處罰款13、10元/次并上報。4.4.5銷售物料發放：領料人根據需求列好清單交到采購部立帳員處，由立帳員在系統上制銷售單并打印出來，若是領用各分廠生產計劃申請的物料需經生產計劃組人員簽名確認，交物料倉主任或采購經理審批后，到物料倉領用物料。否則，倉管員不給予發料。 4.5物料退料4.5.1物料退料時，生產部門將分好類的物料由品管部確認后送至物料倉，倉管員根據退料單上所注明的分類數量清點無誤后，簽收退料單，以退料單為依據在系統上制雜收單辦理入庫手續，后分別收入不同的倉位，并物料卡作登記。4.5.2物料補料時，因退料所需補料的，根據品管部的材料異常單：被判為供方責任的可以直接換料處理，不良品擺放在不合格區，倉14、管員把相應不良品在系統上由合格倉調拔至08不合格倉，待供貨商來送貨時辦理倉退手續；被判為車間人為造成的，需開超領單才并辦理手續才允許給予發料。4.5.3由于計劃更改引起領用的物資多余時，應及時退庫并辦理退庫手續，如果不能再利用可上報追蹤相關計劃人的責任。4.5.4報廢物資退庫，倉管員根據總經理審批的“報廢清單”進行查驗后入庫，只作好記錄和標識不作ERP系統操作，待一定量時申請處理。5.0物料的卸運5.1搬運組成員在開始搬運工作前必須在佩戴好相應的防護用品，如：防塵口罩、防毒面具、線手套、帆布手套、橡膠手套、防化學安全眼鏡等，禁止在工作中穿拖/涼鞋，必須穿布/皮鞋。搬運組長負責檢查工作，倉庫主任15、負責監督工作。5.2 搬運組在卸、運轉木條的時，必須先佩戴防塵口罩、線手套情況下才允許卸運木條；在卸、運方管、圓管等鋼材時，必須先佩戴防塵口罩、帆布手套情況下才允許卸運方管、圓管等鋼材；在卸、運化工類用品時，必須先佩戴好防塵口罩、橡膠手套、防化學安全眼鏡（必要時佩戴防毒面具）。在化工泄漏或火災搶險時，必須先佩戴好防毒面具、橡膠手套、防化學安全眼鏡、防護服等等。5.3搬運工在卸運物料時，要把物料安全擺好，防止碰損、壓損、受潮損、必須確保物料的安全。5.4搬運過程中應輕拿輕放，無條件配合倉管員把物料擺放整齊、安全、把先來的物料擺放在外面，嚴禁不聽從指揮野蠻和亂堆亂放，導致經濟損失，違章作業人員按制16、度處罰。5.5駕駛叉車必須具備有效的資格證，禁止違規操作，駕駛員在在運轉物料時限速5公里/小時，禁止超速行駛。在工作前必須佩戴防塵口罩，必要時佩戴好防毒面具、橡膠手套、防化學安全眼鏡、防護服等等5.6駕駛員在操作機動叉車卸運物料前，先檢查物料的堆放是否整齊安全，在確保物料堆放整齊安全，避免在運轉過程中掉下來損壞，在運轉過程要求確保安全的條件下操作，防止他人、物、設備等的損傷/害。6.0物料盤點6.1每月盤點時間為月底最后一天，若是當天為星期天的或放假日，就提前一天。6.2在盤點前，物料倉各倉組組織各自倉管員做好預盤工作，做好物料的6S工作、檢查好物料卡記錄是否請楚、物料先進先出工作是否做好，物17、料安全工作是否做好、帳物卡是否一致？6.3盤點當天早上9：00前把各自的盤點單電子檔保存好發到主任處，紙檔一式三聯打印出來待盤點。6.4盤點由各分廠計劃員、采購員、財務部人員組成盤點小組負責盤點工作，物料倉人員配合工作。盤點方式為抽盤形式。實盤數據、異常數據由盤點組人員填寫，盤點后由倉管員、各分廠計劃員、采購員、財務部人員在盤點清單上簽名確認。一聯由倉管員保管，一聯交財務部，一聯交采購辦公室存檔。6.5盤點異常處理：盤點時發現有異常情況，由物料倉主任提交異常分析、處理報告交由公司審批。報告審批后對異常數據進行及時處理，確保物料倉帳物卡一致。并對相關人員進行樂捐。7.0呆滯料處理 7.1 呆料的18、定義：凡品質（型號、規格、材質、效能）不合標準，存儲過久等現狀已不適用需專案處理，或因技術更改后，根據新產品開發、生產計劃等情況綜合判斷在后續不能按正常使用的庫存物料；滯料的定義：存放在倉庫達到一定期限，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存100%）小于標準的非呆料庫存物料。 7.2 呆滯料產生原因： 市場變化或銷售預測高引起的訂單取消變更導致物料呆滯；設計變更或BOM錯誤導致物料呆滯；淘汰產品；品質（型號、規格、材質、效能）不合標準；請購、采購錯誤導致物料呆滯； 試驗材料、生產余料無處消耗導致物料呆滯；其它原因，如最低采購量限制導致物料呆滯。 7.3呆滯料處理方案： 生產使用、代用，改用19、，退貨、出售、報廢、變賣處理。 7.4呆滯料的預防： 7.41產品部必須保證主生產計劃的準確性，已下物料請購計劃的訂單（經采購確認不能取消的訂單）不得取消或改單（非標訂做產品與滯銷產品配件），否則物料必須在兩個月內用完。7.42開發部、外觀中心等產品設計部門必須保證BOM料號的唯一性、單位用量的準確性，常規產品必需發放受控物料清單；因工藝改進、產品升級等原因更改BOM時，必須先與計劃組、采購部溝通，并把已請購的物料（含已下計劃的在途量）用完或處理完。7.43計劃組下單時必須按BOM清單計算、計劃物料用量，并查核倉庫庫存、在途量，所計劃物料數量不得超過1個生產周期的用量。（最低采購量除外）7.420、4采購部必須按計劃組的計劃數量進行采購，如出現超計劃采購，必須經過計劃組查核同意后才能收貨入庫，并由計劃組補請購計劃。（特殊情況需經采購經理、采購總監簽批）7.45 物料進倉時，倉管員必須先核對送貨單與采購訂單是否一致，超計劃物料及時反饋，禁止入庫。8.0職業健康體系管理8.1每周一上午10：00由主任、各倉組長組成的檢查組對部門職業健康安全自查，并做好部門職來健康安全自查記錄表、不合格事項記錄表，對不合格事項限期改進。8.2各倉組組長每周至少安排一次各組內成員對部門年度職業健康安全目標及管理方案、部門年度危險源識別及風險評價表、部門年度重大危險源識別及風險評價表、采購部安全事故應急方案、公司21、安全事故應急方案及各類危化品MSDS培訓學習。8.3各倉組長加強對各組員勞保用品的使用檢查工作，根據需求佩戴勞保用品，如防塵口罩、防毒面具、線手套、電子手套、橡膠手套、防化學安全眼鏡等。在化學品暫放一倉、化學品暫放二倉、煤油庫、柴油庫區操作時或危化品泄漏/火災搶險時或善后處理工作必須嚴格執行相應化學MSDS或應急預案上的防護要求做好防護工作。8.5各倉組成員在經過或在粉塵大的區域工作時，必須佩戴好防塵口罩，在平時搬貨時，要求佩戴好線手套，避免受傷。8.6在炎熱夏天工作時，要及時補充水分，多飲水，發現有中暑現象出現時，如頭暈、脫水、發燒等等時，要求到陰涼的地方休息，多飲水，及時飲霍香正氣液，嚴重22、時就醫。9.0 部門培訓機制/部門會議機制 9.1 每月底公布當月部門、倉組培訓計劃及上本月度部門、倉組培訓總結。 9.2 部門成員每月必須參加一次部門的培訓，培訓完后于次日上交培訓心得電子檔發給組長，由組長統一發給主任，紙檔與培訓簽到表存檔。沒有請假缺勤者或不上交培訓心得者扣除當月考核2分/次。 9.3班組培訓每周至少一次培訓課程。部門培訓每月至少一次培訓課程。培訓資料可由班組長或主任或其它提供。 9.4每月1日7：50在物料倉一樓開物料倉全體會議。 9.5每周六11：0012：00在采購辦公室開組長會議。 9.6每天早上7：508：00開倉組會議，并由組長做好會議記錄，于9：30前把電子檔記錄發給主任。