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1、圖書公司倉庫入庫、發貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章 倉庫管理制度(一)、倉庫管理的總體要求1、倉庫是公司產品供應體系的一個重要組成部分，它的主要任務是：保管好庫存，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、服務周到、降低成本、加速公司資金周轉。(二)、圖書入庫流程1、圖書入庫前采購或印制事前把圖書資料信息發給庫房，并提前通知倉庫管理人員，庫房做好收貨前的準備工作（入位的規劃、場地的清理、做好2、人員車輛的安排等).2、圖書入庫之前，應先進入待入庫，由檢驗人員進行檢驗，檢驗貨物不能低于10%，檢驗包括（封面色差、破損、書脊有無開膠，內文有無爛頁、切口是否光滑、封面與版權頁是否一致、數量是否與入庫單一致，）未經檢驗合格的圖書不準入庫.3、圖書驗收無誤，在送貨通知單上簽字，簽字后交由倉庫錄入資料人員，錄入資料，保留一份送貨通知單，交由印制一份，財務一份。4、圖書數量及質量驗收準確后，收貨人員按圖書系列、配貨效率、存放空間等制定庫位，且不得隨意變動。5、不合格圖書應放到不合格區域，并貼上不合格原因標簽。6、驗收中發現問題要及時通知采購、印制負責人處理。7、印廠每年出現的殘書、混包不能超過103、%，超過之后的所有損失由印廠承擔。(三)、圖書出庫流程1. 庫房文員接收訂單后整理打印，交給配貨組組長。配貨組長根據單子的多少，分配給配貨組的庫工。2. 配貨后由打包組負責人進行分配打包。打包組共分為四組，四個小組根據單子的大小靈活機動的配合，每個小組沒有固定的人員組合。3. 掃描人員每掃完一張訂單與訂單核對，確定無誤后通知庫房文員，庫房文員再次查單核對確認正確后傳給發行辦。4. 并將打好的貨物放到待發貨區。5. 配貨拆錯率不能超過5%，超過之后的所有損失由倉儲配貨人員承擔。(四)、庫存盤點1、做到每月盤點，不得壓帳。2、允許范圍內的差錯、（盤虧碼洋年不超過2萬碼洋）合理的自然損耗所引起的盤盈4、盤虧，須及時上報庫存盤點表，報經有關領導審批處理，以便做到帳、實一致。第三章 圖書入庫管理辦法(一)、制訂目的規范倉庫圖書入庫控制程序及管理，使之作業有章可循。(二)、適用范圍適用圖書入庫相關事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。(三)、工作職責 1、收貨人員：負責圖書的清點質量檢驗工作。2、錄入人員：負責圖書資料的錄入。3、采購及印制：負責入庫圖書的進度跟蹤及不合格產品的處理。(四)、工作內容1、供應商送貨（1）供應商送貨車到公司庫房后，應及時將“送貨單”呈交對應倉庫管理員。 （2）將待收圖書送到指定的待驗區進行核驗工作。2、數量驗收（1）驗收員收到“送貨單”后，核對數量是否有誤，如果有誤，即5、通知采購確認查明原因，直至更正無誤為止。 （2）按10%比例抽查數量若出現數量不足或其它錯誤時，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。 并通知印制部與對方溝通解決。（3）錄入員根據實際的數量“圖書入庫單”，辦理入庫手續并做單入系統。3、不合格圖書的處理（1）驗收員應及時對不合格圖書加以標識，并上報倉庫管理員，放在指定區域。（2）倉庫管理員針對不合格圖書聯絡采購及供應商跟進及快速退換處理。4、帳目記錄（1）倉庫文員及時將“圖書入庫單”做好呈主管審核后，配印制部、發行部、財務部。（2）倉管員必須確保入庫圖書帳、實、相符。(五)、相應表單記錄（1）送貨通知單（2）圖書入庫單 第六章 銷售退貨入6、庫管理辦法(一)、制訂目的 為了加強銷售退貨入庫管理,規范并核清銷售退貨以及所產生的與客戶間的賬面數據調整,使之作業有章可循。(二)、適應范圍 本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。(三)、工作職責 1、倉庫: 倉庫倉管員負責銷售退貨產品的入庫及電腦做單入帳工作。 2、發行部: 負責銷售退貨圖書的溝通及流程辦理。(四)、工作內容 1、銷售退貨: (1)發行部根據客戶反饋，了解退貨原因以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，發行部主管同意后，報備總經理批準。（以電子退貨單為準） (2)銷售退貨經批準后，由發行部聯系安排客戶退貨，將經過批準的退貨單電子版交倉庫主管。退貨到庫后，放在銷退貨整理區7、由倉庫安排將可發行圖書入庫，殘書存放在殘書存放區，并將殘書清單發與發行辦、與財務入賬，以便盡量減少損失。 （3）發行部以“銷售退貨單”作為憑據辦理公司與客戶間的相關的賬務調整。 2、帳目記錄 倉管員及時將銷售退貨單呈報發行部、財務部。 (五)、相應表單 1、“銷售出庫單” 2、“銷售退貨單”第七章 發貨管理1.庫房文員按發行辦通知把當天需要發貨的客戶整理好發給倉庫管理員，倉庫管理員根據貨物發往地安排發貨。2.北京及周邊，根據產生的費用與客戶的需求，安排送貨，或發同城物流。3、北京同城貨物低于10件運費客戶承擔，超過10件運費我方承擔，北京及周邊地區運費5元/件，鄭州12元左右，云南20元左右，有需要送貨上門需要加80-200元不等的送貨上門費。（根據地區的偏遠程度計算）4.送貨需準時到達（不可抗力因素除外，如雨、雪、霧天氣可順延1-2天）