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1、安全防盜門銷售公司倉庫物資保管制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、管理目標成立專門的安全防盜門銷售公司，建設渠道銷售網絡。注重品牌打造。安全防盜門品牌不少，國內競爭壓力較大，需專門撥出廣告預算，擴大市場，以誠信經營為本，樹立自己的品牌形象，提高市場的占有率。二、有關部門、人員的崗位質量責任制人員管理：建立高效合理的人員信息管理系統，包括檔案信息要素（如姓名、學歷、級別、入職時間等）、編號規則、檔案管理規定等。有條件的企業應使用數據庫進行人員信息管理。崗位管理：對最小的工作單元崗位進行明確說明，包括崗位的隸屬、性2、質、設置該崗位的目的、主要職責、任職資格等要素，并編制相應的崗位編號規則、崗位管理規定（什么時候增加、撤消、變更崗位，及此時應遵循的流程及相關手續）等制度。三、采購管理制度；（一）工作程序1、采購申請（1）采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫物資采購表。（2）緊急采購時，由采購部門在物資采購表上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。（3）若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。2、采購流程（1）采購需填寫物資采購表；（2）采購表需填寫采購日、采購品稱、規格、材質、單位、數量，其它要求填寫備注處，由申請人簽字至“編制”處，上級領導3、審批后在“審核”處簽字，最后由總經審批簽字后生效。（3）總經理審批生效后的物資采購表交到辦公室負責采購的人員進行采購。（4）采購人員采購物資后將申請單復印一份交至庫管人員，作為收驗貨憑證。3、采購經辦人職責（1）建立供應商資料與價格記錄。（2）做好采內參市場行情的經常性調查。（3）詢價、比價、議價及定購作業。（4）所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。（5）做好平時的采購記錄及對帳工作。4、采購方式（1）集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。（2）長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。（3）每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對4、供應商評審，且作出相關評審記錄。5、采購實施（1）采購人員按核準審批后的物資采購表向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。（2）所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。6、采購付款方式（1）物品采購無論金額多少，一律由收貨人、公司主管領導簽字，簽字后交予財務后統一分類歸納，月底對帳次月初結帳，由總經簽字同意后財務方可付款。（2）物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、收款收據等單據方可結款或開支票。7、采購經辦人行為規范（1）采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。（2）采購經辦人應盡職5、盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。（二）附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，庫房管理部門不予以入庫，財務部將拒絕付款。（三）入庫單傳送流程圖倉庫驗收物料并根據送貨單開具入庫單入庫單留存底聯公司主管領導簽字交予財務歸納四、質量檢驗（驗收）管理制度；（一）實施單位生產部、市場部、采購部、管部和質檢部（二）質量管理的內容1、原材料質量管理；2、來料加工產品檢驗；3、加工流程的質量管理；4、成品質量管理；5、客戶抱怨處理辦法；6、儀器使用管理及校正；7、設備維護及使用管理；8、質量管理6、培訓。（三）質量標準及檢驗規范的設訂1、各項質量標準：總經理室會同質量管理部、生產部、市場部、采購部及有關人員依據客戶要求，參照國家標準同業水準國外水準客戶需求本身加工能力原物料供應商水準客戶來料的表面狀況，設定原物料、在制品、成品的質量檢驗標準及操作規范。2、質量檢測檢驗規范：總經理室召集生產部、市場部、質檢部按照客戶的產品要求制定加工流程表，確定：加工流程配方、操作溫度和操作時間檢驗方式檢驗頻率檢驗方法及使用儀器設備等。五、倉庫保管制度（一）物資的入庫1、當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實7、際收貨人要求進行處理。2、貨物卸車后放在待檢區，根據隨貨清單及采購訂單詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，對于超出我司要求送貨數量的物料，倉庫有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，倉庫應通知相關部門及時處理。3、倉庫將物資清點清楚后，質檢部工程師應對貨品的質量進行驗收。對有質量質量問題的物品，通知相關部門及時處理。4、對檢驗合格的物品，由收貨員開具入庫單，并收質檢部工程師簽字準予入庫，并及時掛上標識卡。登記標識卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、物料代碼、數量、等信息。5、入庫結束后，根據入庫單及時登記保管賬，入庫單一式三聯，包括存根聯、記賬聯、財務聯，將財務聯與貨物發票一同送交財務部。（二）物資的保管1、根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。2、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；3、“三清”：數量、規格、材質等標識清楚；4、“十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。5、物資堆放的原則：必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，潔凈整齊。6、易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。7、庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，月結、年終盤點相結合。