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1、機械公司生產活動項目倉庫物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 機械公司倉庫管理制度為保證生產經營活動正常運行及倉庫物資的安全完整，確保物資的（臺）賬、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。一、適應范圍本公司所有倉庫，包括供應部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫；生產部外協件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。二、要求在保證財產安全的前提下，做到賬、卡、物三相符。三、具體操作方法：1、倉庫保管員根據經批準的請購單及供應部門填開的入庫單驗收入庫，為保證產品質量，在材料驗收入庫前，必須通過質量檢驗部門的檢2、驗驗收。2、材料物資經檢驗部門驗收后，倉庫保管員根據入庫單認真審核供應商名稱、材料名稱、規格、數量及價格資料，清點數量并在實收數欄目上標明實收數。入庫單應收數與實收數相符的，僅有倉庫保管員簽字即可，若應收數與實收數不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應部門經辦人、供應商代表在入庫單上簽字確認。入庫單一式四聯，分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬，并把經相關部門主管審核后的入庫單交給供應商。對于物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續。3、經檢驗不合格的不良品應在倉庫另行存放，待供應商下次來或結賬時退還客戶，其結賬金額在其3、中扣除應付款項。4、生產車間班組員工計劃內領料時，倉庫需根據生產計劃單發料，由生產部門負責人簽批后，倉庫方可發料。領料單一式三聯，分別為倉庫留存、財務記賬留存、領料單位留存。計劃外特殊情況領料需提供相關書面說明經分管領導簽字后，提交總經理批準后方可領料，否則倉庫不予以辦理出庫。5、技術部門試制研發階段在倉庫領料時，需持技術主管簽字的技術通知單到倉庫領料。6、生產過程中發生的邊角余料及廢品應退還倉庫并辦理退料手續，倉庫保管員不得拒收，并由倉庫保管員另行保管并登記庫存臺帳。7、對于倉庫的日常管理，倉庫保管員應保證整齊、清潔，還應注意防火、防銹、防霉等防范措施。8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時4、有雙方（如領料人，交貨人、退料人、倉庫保管員等）當事人的簽字。9、倉庫保管員應該具備強烈的責任心，在日常清理中發現材料物資賬實不符時，必須上報其直接上級及公司有關領導，不得隱瞞事實，否則一經查出，倉庫保管員應負經濟責任，具體視情節給予經濟處罰并通報全公司。10、對于倉庫出現的各種問題，如果其直接上級主管或領導沒有及時發現和糾正錯誤，同樣必須負有連帶責任。具體視情節給予經濟處罰并通報全公司。11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。四、其他補充規定關于勞動保護用品的發放，應由公司辦公室統一按員工各崗位的工作需要制定發放標準，編制發放花名冊，并提交總經理批準后，由勞保倉庫發放。領用一般常用的工具，如鉗子、扳手等時，領料單上必須經本部門領導簽批，方可發料；領用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領導簽批外，還需上級主管部門領導審批后方可領（發）。