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1、黑稀合金新材料項目融資計劃書上海上海XXXX新材料有限公司新材料有限公司行業市場空間巨大蝸輪主要應用于蝸輪減速機領域，目前蝸輪減速機市場規模500億元，蝸輪市場規模100億元，市場空間巨大，未來仍呈上升趨勢；新型材料極具市場競爭力公司自行研發的黑稀合金材料蝸輪已經經過試驗和試用階段，即將進入批量生產階段，黑稀合金蝸輪各方面性能顯著優于市場上常用的鋅錫合金蝸輪和錫青銅蝸輪，且成本和價格更低，市場競爭力較大；新技術市場壟斷公司自行研發的黑稀合金材料蝸輪技術行業領先，國內國際唯一，且已申報國家專利，公司技術已處于行業壟斷的局面，未來將充分享受行業規模增長及舊材料替代的紅利；新生產工藝行業領先公司研發2、出的一次注塑成型的產品生產工藝，加工費用低于錫青銅蝸輪，且生產效率更高，從而保證了公司產品的高毛利率及產能的快速提升；大訂單支持目前公司已經簽約了幾家減速機及園林機械行業的客戶，即將批量供貨，另外一些大型機械行業客戶也對公司產品充滿興趣，待融資完成且產能達標之后會陸續簽約供貨，大客戶的青睞既為公司產品性能做了背書，也保證了公司日常經營的業績與流水；新材料應用范圍較廣黑稀合金是一種革命性的新材料，有廣闊的應用領域亟待開發，未來還可以往普通軸承替代、汽車軸頭里的銅套替代、錫青銅其他耐磨產品替代、塑料齒輪產品替代、高強度鋅合金產品替代、高強度鋁合金產品替代、粉末冶金部分產品配件替代、高鐵線纜油封產品3、替代等研發方向拓展；投資回報較高根據現有訂單情況，本輪融資之后當年便可實現盈利，隨著一些大客戶的陸續簽約，公司業績將呈現快速增長的趨勢，由于黑稀合金競爭力較強且公司已形成壟斷局面，預計未來5年可以實現行業30%的占有率，銷售額突破30億元；估值較低本輪是公司天使輪融資，但相關的技術儲備、生產研發及簽約客戶均已具備，隨著公司大客戶的陸續簽約及業績的快速增長，后面幾輪融資公司估值將大幅增長，本輪進入正處于價值洼地。項目亮點蝸輪是蝸輪減速機的核心零部件，市場規模百億級，隨著我國裝備制造業的快速發展，未來蝸輪減速機的需求將會不斷增長。公司的主要產品為黑稀合金蝸輪，是經過多年研發和積累制造出的對原有錫青4、銅蝸輪的替代產品，公司為全球首個研發制造出該類型產品的公司，產品各方面性能更優，且成本和價格更低。前期公司已簽約一些客戶，且有幾家大型的意向客戶，等該輪融資資金一到位便可批量生產，保守估計當年能實現盈利，第二年（2019年）能實現凈利潤6,000多萬元。本輪為公司天使輪融資，投后估值5,000萬元，融資500萬元，出讓10%的股份。行業介紹主要產品盈利分析融資需求融資計劃書概要01行業介紹蝸輪減速機介紹減速機行業介紹蝸輪介紹 減速機是原動力和工作機之間用于降低速度、增大扭矩的傳動裝置，廣泛應用于各類型的工業機械之中。減速機主要分為擺線、蝸輪、齒輪減速機等類型，其中蝸輪減速機是第二大類型，占比近5、三分之一。1.1 減速機行業介紹 蝸輪蝸桿傳動是用來傳遞空間交錯軸（軸交角通常為90）之間動力和運動的一種傳動裝置，蝸輪減速機目前是應用最廣泛的一種減速機類型，整體占比三分之一左右。蝸輪蝸桿減速機具有傳動比范圍寬、結構緊湊、體積小、運行平穩、噪聲低等優點。此外，它具有對傳動系統上游誤差縮斂作用，因而除被廣泛應用于作為傳動外，還被用于機床及精密儀機精密圓分度機構。1.2 蝸輪減速機介紹 2010-2016年，我國蝸輪蝸桿減速機的產量總體穩定上升態勢，2016年的產量為2160萬臺，較2015年增長5.88%，隨著我國裝備制造業的快速發展，未來蝸輪蝸桿減速機需求將會不斷增長。按照平均每臺蝸輪減速機6、市場價格250元計算（蝸輪減速機價格有高有低，這里按照平均計算），2017年蝸輪減速機市場規模為550億元。1.2 蝸輪減速機介紹2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年05001000150020002500152018501520182019702040216022102010-2017年蝸輪減速機產量情況（單位：萬臺）2018年2019年2020年2021年2022年2023年0500100015002000250030002320242025102610270028102018-2023年蝸輪減速機產量預測（單位：萬臺）數據來源：中國產業網 蝸輪7、是蝸輪減速機的核心零部件之一，市場上售價在幾十到上千元不等，整個蝸輪市場空間在100億左右。目前最常用的蝸輪是錫青銅蝸輪，由于原材料及各種性能的原因，國內及國際各大廠商均在嘗試研發新型材料，但都沒有實質性的進展，公司研發的黑稀合金蝸輪在各方面的性能均遠勝于錫青銅蝸輪，未來即將全面取代錫青銅蝸輪成為市場主流。1.3 蝸輪介紹錫青銅蝸輪黑稀合金蝸輪02主要產品黑稀合金產品行業研究動態競爭優勢生產方式創始人簡介行業研究動態當今世界上，錫青銅的儲量日漸稀少，價格昂貴，尤其是錫的儲量更為稀少，以至于錫青銅只用于非常重要的蝸輪傳動中，有色金屬材料面臨枯竭。在此背景下行業紛紛在研發新型替代材料研發方材料類型8、優點缺點俄羅斯卡普隆（PC）卡普隆材料具有較高的耐磨性和磨合性適用范圍有限，且耐磨性還不理想，沒有大范圍推廣濟南有色金屬研究所稀土鋁合金成本可降低三分之一不適宜于工業推廣周口市軸瓦廠鋅基合金成本可降低40%大功率耐磨性不好，難以推廣2.1 行業研究動態黑稀合金材料的提出前人研究成果自己多年對比、試驗及研發黑稀合金材料的提出 從力學、化學和摩擦學及成本等多方面的研究成果及工業使用對比，黑稀合金無疑是最佳替代材料。2.2 黑稀合金產品性能對比VS 錫青銅超負荷破壞磨損實驗8分鐘，蝸輪齒已經磨損嚴重。黑稀合金蝸輪超負荷破壞性磨損實驗22分鐘沒有磨損痕跡。錫青銅蝸輪黑稀合金蝸輪2.2 黑稀合金產品產品9、優勢總結強度高、耐磨強度高、耐磨性好、壽命長，性好、壽命長，高強度破壞性高強度破壞性試驗是錫青銅試驗是錫青銅蝸輪壽命蝸輪壽命1010倍倍以上以上和鋼制蝸桿摩擦系數小，噪音低和鋼制蝸桿摩擦系數小，噪音低成本低，一個蝸輪的材料成本是錫成本低，一個蝸輪的材料成本是錫青銅的八分之一青銅的八分之一產品毛利高，產品毛利高，產品毛利在產品毛利在40%-80%40%-80%之之間間黑稀合金產品黑稀合金產品2.2 黑稀合金產品經過多年的積累，公司開創性地研發出黑稀合金蝸輪一次注塑成型的產品生產工藝，加工費用低于錫青銅蝸輪，生產效率高，每臺注塑機每天可以生產蝸輪1000個左右（每臺滾齒機每天加工錫青銅蝸輪150個10、左右），每臺注塑機每月產量可以達到30000個左右，可以實現大量生產。這樣既降低了生產成本，也降低了設備購置投資成本。2.3 生產方式生產方式黑稀合金將逐漸取代錫青銅成為市場主流，未來孕育出行業獨角獸產品研發難度高，產品研發難度高，公司已經申請專公司已經申請專利，可以保持對利，可以保持對黑稀合金產品長黑稀合金產品長期的壟斷期的壟斷客戶認可度高，市場無競爭客戶認可度高，市場無競爭對手，投資風險小對手，投資風險小新材料是高科技新材料是高科技行業，可以爭取行業，可以爭取更多的政府財政更多的政府財政補貼，也利于未補貼，也利于未來企業上市來企業上市公司競爭優勢總結2.4 競爭優勢2.5 創始人簡介韓漢111、.1.性別性別：男；籍貫：河南商丘：男；籍貫：河南商丘；2.2.出生出生日期：日期：19641964年年3 3月月。3.3.國內國內減速機行業一流研發工程師。減速機行業一流研發工程師。1983.7-1987.7 1983.7-1987.7 就讀于北京工業學院（現北京理工大學）機械制造專業。就讀于北京工業學院（現北京理工大學）機械制造專業。1987.7-1992.6 1987.7-1992.6 在河南焦作在河南焦作396396廠工作，主要從事小口徑運動步槍的工藝編制和工裝設計。其中包括夾具、模具、廠工作，主要從事小口徑運動步槍的工藝編制和工裝設計。其中包括夾具、模具、刀具、綜合量規等設計。刀具、12、綜合量規等設計。1992.7-1995.11 1992.7-1995.11 河南奔馬集團任減速機工程師、總工程師、技術副廠長。河南奔馬集團任減速機工程師、總工程師、技術副廠長。1995.11-2004.8 1995.11-2004.8 浙江溫州通力，臺州通宇，商丘華中變速機械有限公司任研發部經理，主要從事減、變速機的產浙江溫州通力，臺州通宇，商丘華中變速機械有限公司任研發部經理，主要從事減、變速機的產品研發設計及工藝編制和工裝設計。在國內首次仿制德國品研發設計及工藝編制和工裝設計。在國內首次仿制德國SEWSEW公司，意大利公司，意大利MOTOVARIOMOTOVARIO公司的機械無級變速機、蝸13、公司的機械無級變速機、蝸輪減速機的設計，提升了國內減速機行業的產品質量。輪減速機的設計，提升了國內減速機行業的產品質量。2004.8-2006.3 2004.8-2006.3 上海鑫斌機械有限公司任研發部經理，從事仿德國上海鑫斌機械有限公司任研發部經理，從事仿德國SEWSEW公司，意大利公司，意大利MOTOVARIOMOTOVARIO公司的機械公司的機械無級變速機、蝸輪減速機的設計。無級變速機、蝸輪減速機的設計。2006.12-2009.12 2006.12-2009.12 創辦臺州市易亨機械有限公司，從事仿德國創辦臺州市易亨機械有限公司，從事仿德國SEWSEW公司，意大利公司，意大利MOTO14、VARIOMOTOVARIO公司的機械無級變公司的機械無級變速機、蝸輪減速機的設計，任總工程師。速機、蝸輪減速機的設計，任總工程師。2008 2008年開始和在大學做教授的同學研發黑稀合金蝸輪減速機，年開始和在大學做教授的同學研發黑稀合金蝸輪減速機，20122012年開始獨立研發，年開始獨立研發，20172017年年2 2月研發出合格產品。月研發出合格產品。創始人簡介/Introduction創始人兼CTO2.5 創始人簡介梁凱忠1.1.性別：男性別：男 ；出生日期：；出生日期：19691969年年1212月月2323日日 ；籍貫：黑龍江；籍貫：黑龍江；居住地：居住地：上海上海2.2.198915、.09-1992.07 1989.09-1992.07 佳木斯大學佳木斯大學 機械設計制造及其自動化機械設計制造及其自動化 大專大專3.3.2017.6-2017.6-至今至今 上海移康智能科技有限公司智能鎖事業部上海移康智能科技有限公司智能鎖事業部 運營總監運營總監 合伙人合伙人2011.02-2017.5 2011.02-2017.5 上海威士迪科技股份有限公司上海威士迪科技股份有限公司 運營總監運營總監2005.5-2011.1 2005.5-2011.1 上海蒙特納利電梯設備有限公司上海蒙特納利電梯設備有限公司 生產總監生產總監1998.3-2005.5 1998.3-2005.5 大16、連光明窗業大連光明窗業 廠長、常務副總廠長、常務副總1992.9-1998.3 1992.9-1998.3 同江市邊境經濟貿易總公司同江市邊境經濟貿易總公司 業務員、國內部業務員、國內部經理經理4.4.具有豐富的企業運營管理和市場拓展經驗具有豐富的企業運營管理和市場拓展經驗。創始人簡介/Introduction創始人兼CEO03盈利分析客戶情況財務分析收益率測算財務預測RV063物料成本毛利潤 售價黑稀合金蝸輪 19 72.8%70 錫青銅蝸輪 56 23.3%73 黑稀合金蝸輪不僅售價較低，更具有市場競爭力，且盈利能力也較強，毛利率顯著高于錫青銅蝸輪。3.1 財務分析公司 2017年2月研發17、出合格產品，合作廠家已試用超過一年半，該合作廠家每月需要蝸輪6000個左右，另一家新開發的園林機械客戶每月需要30萬個蝸輪，預計9月份開始采購，以后逐月增加，另外還有三家園林機械行業上市公司客戶、三家減速機客戶、一家開門機客戶在試用公司的黑稀合金蝸輪，試用合格后也將陸續采購。3.2 客戶情況2019年財務預測銷售量/月物料成本(萬元)毛利(萬元)費用(萬元)營業利潤(萬元)1萬件19 51 12 39 2萬件38 102 20.7 81.3 3萬件57 153 29.4 123.6 4萬件 76 204 38.1 165.9 5萬件95 255 46.8 208.2 6萬件114 306 5518、.5 250.5 7萬件133 357 64.2 292.8 8萬件152 408 72.9 335.1 *每月費用=期間費用5萬元/萬件+加工費3.5萬元/萬件+房租（3.3萬元/月）+水電辦公費0.2萬元/萬件3.3 財務預測2019年財務預測2019-12019-22019-32019-42019-52019-62019-72019-82019-92019-102019-112019-12合計產量（萬件）8910111416182022242628206收入（萬元）560630700770980112012601400154016801820196014,420毛利（萬元）408459519、105617148169181020112212241326142810,506費用（萬元）72.981.690.399125.1142.5159.9177.3194.7212.1229.5246.91795.5營業利潤（萬元）335.1377.4419.7462588.9673.5758.1842.7927.31011.91096.51181.18710.5凈利潤（萬元）251.3234.8314.8346.5367.9420.8474.2527.6580.5633.4686.9740.36532.9根據現有訂單及意向訂單情況，正式批量投產第二年，公司能實現1.4億元的營業收入，6,500萬20、元的凈利潤3.3 財務預測未來五年財務預測隨著黑稀合金產品性能優勢的逐漸顯現，公司產品預計未來五年內占有市場近30%的份額，蝸輪市場空間在100億元左右，公司預計至2023年營業收入接近30億元；隨著公司規模的逐漸擴大，管理費用、銷售費用及各項研發費用也快速增加，加之市場競爭對手的模仿，公司產品毛利率及凈利率逐漸降低至市場平均水平，但由于公司銷售收入的大幅增長，公司凈利潤也呈現逐年增長趨勢。年份2019年2020年2021年2022年2023年營業收入1.447.213.721.628.9毛利率72.8%68.3%63.7%58.8%54.3%凈利率45.3%39.8%32.1%26.5%2121、.1%凈利潤0.652.94.45.76.1單位：億元3.3 財務預測收益率測算公司快速發展5年，至2023年申報材料，2024年實現IPO上市；根據之前預測，中性情況下公司市盈率按照15倍計算；中性情況下公司上市之后市值將達到105億，投資回報倍數達到140倍；中性情況下投資人投資年化收益率達到228%，非常可觀。退出時間2024年2024年2024年情景保守中性樂觀退出時企業歸屬母公司股東凈利潤（億元）678發行（并購）市盈率101520企業估值（億元）60105160投資時估值（億元）投后0.50.50.5稀釋攤薄比例1.51.51.5投資回報倍數80140213投資年化收益率207%222、28%244%3.4 收益率測算04融資需求未來規劃融資需求序號設備及其他資金備注1材料款180萬210臺注塑機150萬元32臺外圓磨10萬元42臺滾齒機10萬元5廠房租金30萬元2000平方米6市場開發費用20萬元展會、工廠送樣品測試、招待和公關費、百度詞條搜索等7辦公設備及裝修10萬元8模具費20萬元9滾齒刀費用10萬元10流動資金50萬元11不可預見費用10萬元12合計500萬元4.1 融資需求本輪為公司天使輪融資，投后估值5000萬元，融資500萬，出讓10%的股份；雖為天使輪融資，但已初步具備成熟項目的特性：技術已成熟、產品已可量產、具有較為明確的已簽約客戶和意向客戶，待資金到位便可大規模量產。4.1 融資需求123完成天使輪500萬元的融資，產品實現量產，供應第一批客戶規劃思路/Planning ideas進行第二輪融資，批量生產銷售黑稀合金軸套。軸承每年市場銷量1000億元左右，黑稀合金軸套可以替代90%左右的軸承，如電機軸承、減速機軸承、中小型設備軸承、電動工具軸承等5年內公司實現市場占有率30%、營業收入突破30億元的目標，公司成為行業絕對龍頭實現A股IPO，將公司打造成為全國乃至全世界知名的高科技新材料集團公司44.2 未來規劃謝謝觀看THANK THANK YOUYOU