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1、制造公司倉庫管理制度附流程圖入庫單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、入庫管理1原材料進(jìn)倉時(shí)，倉庫人員需依據(jù)原材料采購合同/訂單核對(duì)送貨單，如無采購合同/訂單，需跟催采購人員提供。2收貨后，倉庫人員在三天內(nèi)對(duì)原材料進(jìn)行清點(diǎn)、檢驗(yàn)，確認(rèn)實(shí)物與采購合同/訂單、送貨單數(shù)量、規(guī)格等是否相符，品質(zhì)是否符合合同要求，填寫面/輔料檢驗(yàn)報(bào)告，若不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，并以部門聯(lián)系單的形式報(bào)于采購人員確認(rèn)處理。3如果不合格品需特采使用，需上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才可收貨入庫，需標(biāo)示清楚，區(qū)分碼放。4驗(yàn)收合格后，倉庫人員應(yīng)及時(shí)開具物2、料入庫單，經(jīng)采購人員簽字確認(rèn)，入賬保存。入庫單一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)、采購各執(zhí)一聯(lián)。5對(duì)已合格入庫原材料按款號(hào)、名稱規(guī)格進(jìn)行分類碼放，并標(biāo)示清楚。對(duì)于不合格退貨原材料，區(qū)分?jǐn)[放于退貨區(qū)，做明顯標(biāo)識(shí)，防止誤用。6倉庫人員應(yīng)保證入庫手續(xù)完整、清晰、準(zhǔn)確。二、出庫管理1倉庫接生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單，嚴(yán)格按照技術(shù)部提供之單耗備料發(fā)貨，集中擺放，做好標(biāo)識(shí)，做到不錯(cuò)發(fā)、不多發(fā)、不漏發(fā)。2備料完成后，倉庫人員開具物料出庫單，領(lǐng)料人員需清點(diǎn)數(shù)量并簽字確認(rèn)，否則不予領(lǐng)料。出庫單一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)料單位各執(zhí)一聯(lián)。3補(bǔ)料/超料領(lǐng)用時(shí)，補(bǔ)料/超料單位需書面說明原因并有上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，倉庫方可補(bǔ)發(fā)，否則倉庫不予3、辦理補(bǔ)料，補(bǔ)料單倉庫留存一份。技術(shù)部/業(yè)務(wù)部領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)書面說明原因，部門主管簽字確認(rèn)，倉庫才可發(fā)料。4原材料退貨，需有采購人員下達(dá)的書面通知，倉庫人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)據(jù)報(bào)于采購人員安排退貨，并開具物料出庫單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。5機(jī)械配件和低值易耗品領(lǐng)用，應(yīng)遵循“以舊換新”原則執(zhí)行，若無相應(yīng)手續(xù)，倉庫不予發(fā)貨，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。6倉庫內(nèi)物資原則上不允許外借，如有特殊情況需要借用，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明原因，經(jīng)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借出，并做好借用登記，注明歸還日期，若到期不還或有損壞、遺失，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。7物料出庫嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”原則執(zhí)行，對(duì)于相關(guān)手續(xù)不全或無相4、關(guān)手續(xù)的領(lǐng)料行為，倉庫有權(quán)不予辦理領(lǐng)料出庫。8倉庫人員應(yīng)保證出庫手續(xù)完整、清晰、準(zhǔn)確。三、倉庫日常管理1倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定每月26日對(duì)倉庫庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)盤。最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需制成報(bào)表，有盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)保存。盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證準(zhǔn)確、清晰、及時(shí)，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)謊報(bào)。如盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有異常，應(yīng)查找原因，書面說明情況，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)處理。2庫存貨物管理庫存貨物需按規(guī)定擺放整齊，保持標(biāo)識(shí)清晰，防損、防潮、防盜。每日需對(duì)庫存貨物進(jìn)行檢查，防止發(fā)生混亂堆放、賬物不符、標(biāo)識(shí)不清及品質(zhì)異常的問題。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)糾正，并對(duì)重大問題及時(shí)反饋上報(bào)處理。生產(chǎn)完成之物料，應(yīng)及時(shí)整理清點(diǎn)、歸5、類擺放，并報(bào)主管確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)建賬存檔。對(duì)于有毒有害之危險(xiǎn)品，應(yīng)隔離儲(chǔ)存，標(biāo)識(shí)清楚。保管人員應(yīng)熟悉其物理、化學(xué)特性，以及相應(yīng)的儲(chǔ)存、使用和應(yīng)急處理的方法等。倉管人員應(yīng)隨時(shí)掌握物資動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)超料或物料短缺時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員處理。3倉庫安全、衛(wèi)生管理倉庫人員每天下班前對(duì)工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生進(jìn)行清潔整頓，調(diào)整物料儲(chǔ)存庫位，以達(dá)到整潔干凈、整齊合理。保持消防設(shè)施完整、消防通道暢通，做到不亂堆亂放，分區(qū)明確易辨識(shí)，貨物碼放整齊、不過警示線，并按限高要求碼放。下班應(yīng)檢查、關(guān)閉門窗、電源，并且門窗上鎖。倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁煙火，經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)糾正或上報(bào)處理。4工作態(tài)度及作風(fēng)管理為人誠6、實(shí)和善、不爭不吵，做事細(xì)心、認(rèn)真負(fù)責(zé)、互幫互助。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，對(duì)于上級(jí)交派的任務(wù)，要按時(shí)按質(zhì)完成。當(dāng)天的工作應(yīng)當(dāng)天完成，做到“日事日清，日事日畢”。倉庫人員應(yīng)培養(yǎng)和保持良好的工作態(tài)度，形成優(yōu)良的工作作風(fēng)，上班不遲到、不早退，嚴(yán)格執(zhí)行公司的管理規(guī)章制度。倉 庫 管 理 流 程 圖財(cái)務(wù)審核存檔收 貨采購合同/訂單送貨單核對(duì)數(shù)量檢驗(yàn)質(zhì)量入 庫入庫單原材料倉庫登記入賬日常管理訂單/入出庫管理儲(chǔ)位調(diào)整賬物卡相符定期盤點(diǎn)不良/呆滯物料申報(bào)處理發(fā) 貨生產(chǎn)通知單倉庫備料領(lǐng)料出庫出庫單生產(chǎn)完成余料退倉物 料 出 入 庫 明 細(xì) 表名 稱規(guī) 格款 號(hào)序號(hào)日 期入 庫出 庫結(jié) 存?zhèn)?注1234567891011121314151617181920物 料 入 庫 單交貨單位： 日期：序號(hào)訂單款號(hào)名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注12345678910合計(jì)審核： 倉庫： 采購：物 料 出 庫 單序號(hào)日期訂單款號(hào)規(guī) 格 名 稱需求數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注12345678910倉庫： 領(lǐng)用單位：盤 點(diǎn) 明 細(xì) 表庫位名稱： 盤點(diǎn)日期：序 號(hào)物料名稱規(guī) 格出入庫結(jié)存數(shù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)誤 差備 注1234567891011121314151617181920 財(cái)務(wù)： 倉庫： 盤點(diǎn)人：