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1、實業(yè)公司倉庫物資收發(fā)料保管保養(yǎng)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資管理制度主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了倉庫的設(shè)置及物資收發(fā)料管理、物資保管保養(yǎng)辦法。本制度適用于全公司內(nèi)物資管理。管理目標(biāo)使本公司物資收發(fā)料程序規(guī)范化且?guī)齑嫖镔Y能達(dá)到保質(zhì)、保量、保安全、保急需，為完成生產(chǎn)任務(wù)創(chuàng)造良好條件。3職責(zé)3.1生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)倉庫物資保管、保養(yǎng)及收發(fā)料的管理；3.2工貿(mào)分公司負(fù)責(zé)廢料的統(tǒng)一處理。4管理內(nèi)容4.1倉庫的設(shè)置公司共設(shè)10類物資倉庫，由生產(chǎn)計劃部、市場服務(wù)部歸口管理。a) 有色金屬庫b) 黑色金屬庫c) 配套庫2、d) 標(biāo)準(zhǔn)件庫e) 勞保工具庫、辦公用品庫f) 機加工件庫g) 化工庫h）絕緣材料庫I）設(shè)備備件庫j) 產(chǎn)成品庫4.2 帳薄的設(shè)置4.2.1財務(wù)部按庫別設(shè)材料采購、原材料、材料成本差異帳。4.2.2 采購供應(yīng)部設(shè)材料到貨登記臺帳，按含稅價登記。4.2.2 倉庫設(shè)材料到貨登記臺帳、保管帳，按計劃價記賬。4.2.3生產(chǎn)計劃部設(shè)委托加工材料臺帳、登記收發(fā)情況。4.2.4市場服務(wù)部設(shè)成品帳，登記產(chǎn)品入庫、發(fā)貨情況。4.2.5機修車間設(shè)固定資產(chǎn)臺帳，登記設(shè)備的購買及報廢情況。4.2.6工貿(mào)分公司設(shè)廢料臺帳,登記廢料處理情況。4.2.7質(zhì)保部設(shè)計量器具臺帳，登記計量器具使用及校驗情況。4.3 物資收料管理3、4.3.1 物資進(jìn)公司后由采購員和倉庫保管員共同在送貨單位的配貨單上簽字認(rèn)可,由倉庫保管員指定存放位置。4.3.2對于需稱重的物資如硅鋼片、電磁線、變壓器油等，檢尺的物資如成型鋼材等，由倉庫保管員填寫“入庫記錄單”；發(fā)票到公司后倉庫保管員填寫“材料收料單”由財務(wù)據(jù)以入賬。到月末貨到發(fā)票未到的，在收料單上注明“暫估入賬”字樣交財務(wù)部理帳，不得跨月，避免賬面發(fā)生紅數(shù)，達(dá)到帳實相符。4.3.3 驗收合格的物資方可辦理物資登帳、立卡、建帳等手續(xù)。4.3.4 驗收中發(fā)現(xiàn)物資品種、規(guī)格、數(shù)量與“材料入庫檢查報告單”不符或損壞等，不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)單獨存放，倉庫保管員及時反饋采購供應(yīng)部做出處置，質(zhì)量問題及4、時反饋質(zhì)檢員做出處置，詳見程序文件不合格品管理程序，退貨處理的由采購供應(yīng)部及時與供方聯(lián)系，不得超過十天。4.4 物資發(fā)料管理4.4.1正常計劃內(nèi)領(lǐng)料程序4.4.1.1技術(shù)開發(fā)部在生產(chǎn)計劃部下達(dá)排產(chǎn)計劃后，及時下發(fā)相應(yīng)的材料定額；4.4.1.2車間統(tǒng)計核算員依據(jù)材料定額填寫領(lǐng)料憑證并注明產(chǎn)品型號、出廠編號、數(shù)量、金額。4.4.1.3倉儲管理員按材料定額審核車間填寫的領(lǐng)料憑證合格后在領(lǐng)料憑證上簽章并做好記錄。4.4.1.4倉庫保管員根據(jù)主任及倉儲管理員簽章的領(lǐng)料憑證發(fā)料，二者缺一不得發(fā)料，領(lǐng)料憑證實發(fā)數(shù)量不得突破限額。4.4.1.5對于難以分割的物資，車間領(lǐng)用超出定額部分按車間借用處理，由領(lǐng)料單位5、打借條給倉庫保管員，待有領(lǐng)料計劃時沖減借用數(shù)量。 4.4.1.6產(chǎn)品入庫后，生產(chǎn)計劃部即時通知倉儲管理員停止發(fā)料。 4.4.2追加材料領(lǐng)料程序4.4.2.1如因定額不準(zhǔn)、設(shè)計變更、用戶臨時要求而引起的制造更改、變壓器維修（未出廠變壓器）、工藝試驗等原因而追加的材料，由有關(guān)部門按程序進(jìn)行反饋后追加定額；由于損壞、丟失等原因而領(lǐng)用材料，由材料領(lǐng)用部門持所開具的領(lǐng)料憑證（注明原因），由質(zhì)保部、技術(shù)開發(fā)部工藝部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.2.2因合同變更的，由市場部向技術(shù)開發(fā)部反饋信息，技術(shù)開發(fā)部根據(jù)顧客要求填寫材料名稱、規(guī)格、加工要求等，追加材料定額后發(fā)至生產(chǎn)計劃部、采購供應(yīng)部及相關(guān)車間，由車間6、在開具的領(lǐng)料憑證中注明技術(shù)文件編號，到倉庫領(lǐng)料。4.4.3工裝、模具的立項與制造均由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后按正常計劃領(lǐng)料。 4.4.4售后服務(wù)領(lǐng)用配件的管理4.4.4.1產(chǎn)品出廠兩年內(nèi)，因制造質(zhì)量或配件質(zhì)量問題屬無償服務(wù)而發(fā)生領(lǐng)料的，由售后服務(wù)組開具領(lǐng)料憑證，售后服務(wù)領(lǐng)料必須填寫產(chǎn)品型號、編號、用戶、服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)理由。市場價在1000元及以上的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，價值在1000元以下的，經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.4.2屬于有償服務(wù)的領(lǐng)料要憑銷售發(fā)票發(fā)貨。4.4.5物資發(fā)料必須由發(fā)料人、領(lǐng)料人審核無誤后，方可辦理物資領(lǐng)出庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。4.4.6退庫要以紅字寫領(lǐng)料憑證辦理退庫手續(xù)7、。4.4.7月末由財務(wù)部與倉庫核對帳薄。4.5委托加工材料發(fā)出收回管理，詳見公司質(zhì)量體系管理性作業(yè)文件外協(xié)件管理規(guī)定。4.6產(chǎn)成品管理4.6.1產(chǎn)品入庫前由成品車間（裝配車間、干變車間）依據(jù)圖紙、產(chǎn)品制造要求單等檢查主體及所有附件、包裝密封程度等;質(zhì)保部依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗、驗證，確保產(chǎn)品符合入庫條件;市場服務(wù)部成品保管員檢查產(chǎn)品存放條件是否符合要求,經(jīng)三方在入庫單上簽字認(rèn)可后，方可入庫。4.6.2 需入庫存放的產(chǎn)品，要根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和用戶的要求，選擇產(chǎn)品的存放地點，對大變壓器本體置于易裝車地點，一般附件置于成品存放區(qū)。4.6.3 產(chǎn)品入庫后，由市場服務(wù)部成品庫保管員建立相應(yīng)的“產(chǎn)品出入庫臺帳8、”，入庫的成品進(jìn)行一周一次的定期檢查，做到帳物相符。4.6.4所有入庫的成品均需進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)做到清晰、準(zhǔn)確、唯一。4.6.5當(dāng)成品庫的成品發(fā)生質(zhì)量問題時，由成品管理員填寫信息反饋單向質(zhì)保部反饋，由質(zhì)保部拿出處理意見并通知責(zé)任部門，責(zé)任部門整改后，將反饋單返回質(zhì)保部驗證整改結(jié)果。4.6.6產(chǎn)品發(fā)貨時，由銷售人員向市場部申請,市場部開具“發(fā)貨通知單”；財務(wù)部依據(jù)“發(fā)貨通知單”、銷售合同開具發(fā)票；成品庫保管員依據(jù)“發(fā)貨通知單”憑售出產(chǎn)品發(fā)票辦理提貨手續(xù)，做好發(fā)貨數(shù)量的清點核對后開據(jù)“產(chǎn)品出門證”，保衛(wèi)科驗證“出門證”和“變壓器交付清單”后發(fā)往用戶。4.6.7由于各種原因發(fā)生退貨，應(yīng)根據(jù)不同情況具9、體對待，根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，開具紅發(fā)票沖銷，具體事宜由財務(wù)部依財務(wù)規(guī)定辦理。4.7產(chǎn)品退回(包括各種原因需返修處理)視具體情況分別處理。4.7.1 因顧客不需要退貨的4.7.1.1由產(chǎn)品銷售人員寫出書面報告，經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。4.7.1.2產(chǎn)品回公司后，由市場部填寫報檢單，質(zhì)保部檢驗、試驗合格后轉(zhuǎn)交成品庫，不作產(chǎn)品入庫報產(chǎn)值，并用紅發(fā)票沖賬。4.7.2需要返修處理的4.7.2.1由于運輸原因造成返修的，執(zhí)行產(chǎn)品運輸管理辦法；4.7.2.2由于其他原因造成的產(chǎn)品返修的，由經(jīng)辦人寫出申請經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行質(zhì)量體系文件服務(wù)管理程序的規(guī)定。4.7.2.3生產(chǎn)計劃部根據(jù)質(zhì)保部或技術(shù)開發(fā)10、部做出的處置方式和市場部的日期要求，安排相關(guān)車間實施返工、返修，必要時由生產(chǎn)計劃部召集市場部、技術(shù)開發(fā)部和質(zhì)保部協(xié)商處理。4.7.2.4技術(shù)開發(fā)部根據(jù)處置方式，補發(fā)材料定額。質(zhì)保部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗試驗，合格后填寫產(chǎn)品檢驗報告、合格證轉(zhuǎn)成品庫，不再作為產(chǎn)品入庫報產(chǎn)值。4.7.2.5相關(guān)車間提供修理產(chǎn)品工時耗用數(shù)報生產(chǎn)計劃部，生產(chǎn)計劃部予以確認(rèn)。企管部根據(jù)合同按照變壓器維修改造管理辦法進(jìn)行維修費用的核算。相關(guān)車間將返修所剩余物資做好登記后存放于指定位置。根據(jù)返修合同內(nèi)容，由市場部分別通知合同簽訂人員及生產(chǎn)計劃部、工貿(mào)分公司進(jìn)行物資處理，由生產(chǎn)計劃部統(tǒng)一放行，屬于用戶的物資由其拉回，屬于公司的物資由工貿(mào)11、分公司統(tǒng)一出售。4.7.3抵賬及外購產(chǎn)品,由市場部或采購供應(yīng)部轉(zhuǎn)達(dá)生產(chǎn)計劃部,執(zhí)行4.7.2.3條,重新檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)，不計入產(chǎn)值，期間發(fā)生的費用執(zhí)行4.7.2.5條。4.8庫存量控制4.8.1 采購供應(yīng)部根據(jù)市場變化情況，確定物資采購周期，書面通知生產(chǎn)計劃部。生產(chǎn)計劃部根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，確定各種物資的最低庫存量。4.8.2 當(dāng)倉庫儲庫達(dá)到最低庫存量時倉儲保管員向采購供應(yīng)部書面反饋信息。4.8.3設(shè)備配件的用料由機修車間提出購買申請，機修車間主任批準(zhǔn)后，經(jīng)倉庫保管員核實庫存簽字認(rèn)可后轉(zhuǎn)采購供應(yīng)部購買。4.8.4通用物資入庫一年、非通用物資半年以上仍未使用的確定為積壓物資。生產(chǎn)計劃部每12、半年公布、清理一次庫存積壓物資。4.8.5財務(wù)部成本核算員每月監(jiān)督考核各車間核算在制品盤點情況。每季監(jiān)督考核倉庫物資盤點情況，做到帳物相符。4.8.6信息反饋4.8.6.1由于設(shè)計更改、工藝變更、工藝試驗等原因在倉庫或生產(chǎn)工序中造成的積壓，倉庫保管員（車間統(tǒng)計核算員）應(yīng)在當(dāng)月的庫存檢查記錄（盤點表）中注明，由倉庫管理員（車間）反饋至質(zhì)保部、技術(shù)開發(fā)部。倉庫積壓物資同時反饋至采購供應(yīng)部。4.8.6.2倉庫保管員在清點時發(fā)現(xiàn)倉庫物資超出有效期時及時通知質(zhì)檢員,由質(zhì)檢員提出處置結(jié)論,并經(jīng)技術(shù)開發(fā)部確認(rèn)。4.8.6.3處置結(jié)論為:仍是合格品、讓步使用或改作它用、報廢。4.9庫房管理原則4.9.1 庫區(qū)13、安全以預(yù)防為主， 平時做好三防（防火、防水、防盜）工作，并做好季節(jié)性的防風(fēng)、防雨、防洪、防凍，保持庫區(qū)排水溝道暢通。4.9.2庫區(qū)嚴(yán)禁煙火， 一切入庫人員不得攜帶易燃、易爆物品。消防用具擱置地點符合規(guī)定，不準(zhǔn)挪做它用。4.9.3 保管員下班前應(yīng)檢查門窗是否完好。 檢查賬冊、單據(jù)是否妥善保管好。離庫前應(yīng)關(guān)閉門窗、切斷電源。4.9.4 庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物品及現(xiàn)金， 無關(guān)車輛不準(zhǔn)隨便出入和停放庫區(qū)。出庫車輛一律停車接受檢查。4.9.5節(jié)假日和非工作期間，除指定值班人員外，非工作人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入庫區(qū)和庫內(nèi)。4.9.6外單位人員需要到倉庫參觀，須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入庫區(qū)。4.9.14、7 各類物資庫存臺賬、 料卡應(yīng)認(rèn)真按要求填寫、數(shù)字準(zhǔn)確、應(yīng)一料、一卡、一賬，確保帳、物、卡相符。各種物資原始記錄應(yīng)按月分門別類， 裝訂成冊。4.10入庫后的物資保管、保養(yǎng)4.10.1 對驗收合格辦理入庫的物資，應(yīng)分庫分區(qū)存放。4.10.2 存放物資按照“先進(jìn)先出”的原則為依據(jù)。并按類別、品種、規(guī)格指定地點，依次存放,做到帳、卡、物一致。4.10.3 對笨重而移動困難的物資，可放在便于上車的地點，大量常發(fā)的物資，可放在收、發(fā)料地點附近，較輕的物資，可放在料架的上層，不常發(fā)而較小的物資，可放在離發(fā)料地點較遠(yuǎn)的料架頂部，以達(dá)到收發(fā)便利的要求。4.10.4存放物資按照“無損壞、無變質(zhì)”的原則進(jìn)行保養(yǎng):15、有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯標(biāo)志， 標(biāo)明進(jìn)公司和出廠日期，分批存放，堅持先到先發(fā)。即將超過有效期時，應(yīng)及時反映、及時處理，以免失效浪費。4.10.4.1易燃、易爆、易污染腐蝕及有毒物資，應(yīng)定期檢查。4.10.4.2 精密儀器、儀表應(yīng)密封存放，貴重物資必須入柜加鎖或加封保管。4.10.4.3 機電配套產(chǎn)品要做到型號、規(guī)格、 名稱、標(biāo)識清楚，防銹、防潮、保持清潔衛(wèi)生。4.10.4.4 橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，不準(zhǔn)日曬、重壓。4.10.4.5 怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資， 必須進(jìn)入庫房，或墊高蓋嚴(yán)，保溫密封，做好必要的防護(hù)。4.10.4.6 易碎的電磁、玻璃等易碎制品， 不得超高碼垛16、，擠壓、撞擊。4.11報廢物資的處置權(quán)限4.11.1綜合價值在200元及以下的不合格品，質(zhì)檢員有權(quán)判“報廢”處置；經(jīng)技術(shù)開發(fā)部確認(rèn)是否具有使用價值后，報財務(wù)部審批。4.11.2綜合價值在200-1000元的不合格品，質(zhì)保部主任有權(quán)判“報廢”處置經(jīng)技術(shù)開發(fā)部確認(rèn)是否具有使用價值后，報財務(wù)部審批；4.11.3綜合價值在1000元以上的不合格品，經(jīng)質(zhì)保部主任做出“報廢”處置結(jié)論后，經(jīng)技術(shù)開發(fā)部確認(rèn)是否具有使用價值后，報財務(wù)部審批，最后由經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.11.2廢料處理程序詳見廢料管理制度。5檢查與考核5.1倉庫帳薄的設(shè)置及填寫情況、庫存量控制情況由財務(wù)部監(jiān)督考核；5.2倉庫收料、發(fā)料的管理情況、庫房的管理情況、外協(xié)件的管理及產(chǎn)成品的管理情況由質(zhì)保部監(jiān)督考核；5.3產(chǎn)品退回的管理情況由綜合部紀(jì)監(jiān)審監(jiān)督考核；5.3廢料的處理情況由企管部監(jiān)督考核。6本制度解釋權(quán)歸企管部。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。