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1、xx國際旅游城國際旅游城商業計劃書商業計劃書瀘州瀘州瀘州瀘州xxxx集團集團集團集團2011.5.262011.5.26 目目 錄錄一、一、xxxx的優勢的優勢二、二、xxxx旅游產業的不足旅游產業的不足三、新的旅游產業業態三、新的旅游產業業態四、四、xxxx旅游養生城項目概況旅游養生城項目概況五、項目建設計劃五、項目建設計劃六、項目運營模式六、項目運營模式七、項目財務分析七、項目財務分析八、項目運作團隊八、項目運作團隊九、項目綜合評述九、項目綜合評述一蜀南一蜀南xx的優勢的優勢1、極高知名度的AAAA級風景區：蜀南xx景觀獨特，1988年被批準為“中國國家風景名勝區中國國家風景名勝區”，192、91年被評為“中國旅游目的地四十佳中國旅游目的地四十佳”，1999年被評為“中國生物圈保護區中國生物圈保護區”，2001年初被評為國家國家首批AAAA級級旅游區。目前正申報國家“AAAAA”級旅游區。2 2、極高的社會認可度、極高的社會認可度 江世界江世界“綠色環球綠色環球綠色環球綠色環球21”21”認證景區，認證景區，20072007年年底榮獲國家建設部評出的底榮獲國家建設部評出的“最受群眾歡迎的最受群眾歡迎的最受群眾歡迎的最受群眾歡迎的中國十大風景名勝區中國十大風景名勝區中國十大風景名勝區中國十大風景名勝區”和和“最具特色的中國最具特色的中國最具特色的中國最具特色的中國十大風景名勝區十大風3、景名勝區十大風景名勝區十大風景名勝區”。20092009年，蜀南年，蜀南年，蜀南年，蜀南xxxx榮榮榮榮膺膺膺膺中國世界紀錄協會中國世界紀錄協會中國世界紀錄協會中國世界紀錄協會中國最大的景區。中國最大的景區。中國最大的景區。中國最大的景區。蜀南蜀南蜀南蜀南xxxx是中國國家射擊隊文化休閑基地。是中國國家射擊隊文化休閑基地。是中國國家射擊隊文化休閑基地。是中國國家射擊隊文化休閑基地。3 3、獨特的旅游和生態資源、獨特的旅游和生態資源 蜀南蜀南xxxx風景區內有景點風景區內有景點124124個，分布廣。整個，分布廣。整個景區東西長約個景區東西長約1313公里，南北寬約公里，南北寬約6 6公里，其公4、里，其中一級景點中一級景點1515個，二級景點個，二級景點1919個，蜀南個，蜀南xxxx素以素以雄、險、幽、峻、秀著名，其中天皇寺，天寶雄、險、幽、峻、秀著名，其中天皇寺，天寶寨、寨、仙寓洞仙寓洞、青龍湖、七彩飛瀑、古戰場、觀、青龍湖、七彩飛瀑、古戰場、觀云亭、翡翠長廊、茶化山、花溪十三橋等景觀云亭、翡翠長廊、茶化山、花溪十三橋等景觀被稱為被稱為“xx“xx十佳十佳”。蜀南蜀南蜀南蜀南xxxx空氣清新，純凈。空氣清新，純凈。空氣清新，純凈。空氣清新，純凈。負氧離子含量較高，是我國一級環保旅游區。負氧離子含量較高，是我國一級環保旅游區。負氧離子含量較高，是我國一級環保旅游區。負氧離子含量較高，5、是我國一級環保旅游區。二、二、xx的不足的不足1、旅游產業單一：xx旅游除了觀賞其獨特風景外，沒有更多的旅游產業業態支撐，使xx旅游“留不住人”，不能形成持續消費。2、旅游內容簡單：旅游不只是簡單的“看風景”，旅游更是一種文化體驗、養生體驗、娛東體驗。但xx旅游“一路走來”，只有較簡單的匆忙走動，除此之外，別無其他。使xx旅游不能帶給人更多快樂體驗。3、旅游收入較少與國內的海南、江南等地文化旅游相比，形成象樣的旅游產業，xx年收入在5000萬左右。而湖北鐘祥一個名不見經傳的“顯陵”的開發，就帶來收入上億。與此相比，xx旅游只是簡單化的方式在運營，完全沒有發揮出其應有的價值。三、三、xx新的旅游6、產業業態新的旅游產業業態1 1、旅游、會議中心業態、旅游、會議中心業態 以五星級賓館和會議中心相配套的旅游、以五星級賓館和會議中心相配套的旅游、商務、會議中心業態，吸引有雄厚財力的商務、會議中心業態，吸引有雄厚財力的企業、單位于此開展會議及商務活動，從企業、單位于此開展會議及商務活動，從而帶來大量的旅游消費。而帶來大量的旅游消費。2 2、竹林高爾夫球場俱樂部業態、竹林高爾夫球場俱樂部業態 建設高爾夫球場俱樂部，吸引高端商務建設高爾夫球場俱樂部，吸引高端商務人士來此渡假、修閑及進行高端商務活動。人士來此渡假、修閑及進行高端商務活動。3、渡假別墅業態 高檔（生態）渡假別墅，目標針對國內中高端人士，7、來此投資物業和不定期來此居住、養生、渡假。真正“留住人”，使這些精英人士長期投資、渡假、消費于此，帶動xx真正的人氣和商氣。4、養老地產業態 由于由于xxxx具有得天獨厚的生態資源，是不可多具有得天獨厚的生態資源，是不可多得的養生之地。但介于沒有相應的配套業態支撐，得的養生之地。但介于沒有相應的配套業態支撐，一直沒有發揮其作用。一直沒有發揮其作用。養老地產業態就是建設高檔的養老公寓及別養老地產業態就是建設高檔的養老公寓及別墅，并提供養老相關的保健、醫療、養生、健康墅，并提供養老相關的保健、醫療、養生、健康等相關管理和服務的業態。使等相關管理和服務的業態。使xxxx成為成為“西部養生西部養生圣地8、圣地”。同時這些具有消費能力老年人的到來，會帶同時這些具有消費能力老年人的到來，會帶來大量家人、朋友來此消費，帶動來大量家人、朋友來此消費，帶動xxxx相關產業的相關產業的發展。發展。5、商業、娛樂業態 與以上業態相配套，建設相應的向種配套生活、商業、服務、娛樂、文化、醫療、教育等消費業態，服務于整個xx旅游產業發展。四、四、xx國際旅游城項目概況國際旅游城項目概況xx國際旅游城項目，總占地1000畝。包括中式園林式酒店及會議中心（100畝）、旅游渡假別墅（300畝）、生態養老公寓（400畝）、公共娛樂及配套（200畝）組成。建設投資30億元。1、中式園林式酒店及會議中心、中式園林式酒店及會議9、中心以悅榕莊系列酒店為標桿，建設獨具特色的中式高檔酒店和會議中心。（包括與悅榕集團合作建設和管理，建設繼杭州悅榕莊、麗江悅榕莊之后的xx悅榕莊系列頂級旅游渡假酒店）2、高爾夫球場、高爾夫球場建設首個竹林高爾夫球場，以大連金石灘高爾夫球場、亞龍灣高爾夫球場為標桿，按國際標準建設。承接國內外高爾夫賽事和務種高端人更好的商級商務活動。會員制經營。3、旅游渡假別墅、旅游渡假別墅建設生態旅游渡假別墅，以大連銀灘、海南三亞旅游渡假別墅（公寓）為樣板，建立西部首個旅游渡假別墅（公寓）項目，通過吸引高端人士，來此過候鳥式生活。使xx成為“候鳥天堂”。使擁有一套旅游渡假別墅成為成功人士財富的象征。4、生態養老公10、寓、生態養老公寓以xx獨特的良好生態 環境，建設高端養老公寓，提供自助式、醫護式等形式的養老服務。通過自然環境和服務理念的雙重推動，把xx建設成為一個養老、養生的天堂。此類項目以上海親和源、東方陽光城標桿建設、管理的運營。5、商業、市政、公共配套建設、商業、市政、公共配套建設包括交通配套、餐飲配套、購物配套、娛樂配套、文體配套、醫療配套、生活服務配套等。建設各種文體場館、醫院、商業街、購物中心、社區服務等配套設施。形成一個業態豐富的生活圈。五、項目建設計劃五、項目建設計劃1 1、整個項目點地、整個項目點地20002000畝，分四期進行實施，計畝，分四期進行實施，計劃劃8 8年完成。第一期包括酒11、店和會議中心，點地年完成。第一期包括酒店和會議中心，點地100100畝，預計投資畝，預計投資5 5億元。建設期為億元。建設期為2 2年。年。2 2、高爾夫球場建設：占地、高爾夫球場建設：占地20002000畝，預計投資畝，預計投資2 2億元。因億元。因xxxx為非農田用地，有條件建設高你夫球為非農田用地，有條件建設高你夫球場。預計場。預計2 2年建設完成，與酒店同時進行。年建設完成，與酒店同時進行。3 3、旅游渡假別墅（公寓），占地、旅游渡假別墅（公寓），占地300300畝，建設畝，建設別墅及公寓別墅及公寓20002000個單元個單元1212萬平方米。戶型從萬平方米。戶型從303030030012、不等，預計投資不等，預計投資6 6億元。建設期為億元。建設期為2 2年。年。4、第三期為老年養生渡假別墅（公寓）占地400畝，建設養老公寓5000個單元。計20萬平方米，戶型3060平方米。建設投資6個億。并且建立老年養老服務公司。提供全面的養老服務。建設期為2年。5、商業及生活配套 包含購物中心、仿古商業街、影視城、圖書館、醫院、體育館、車站、銀行、污水及垃圾處理廠等在內的生活配套設施。此部分占地200畝，建筑面積20萬平方米，投資約5億。建設期為2年。六、項目運營模式六、項目運營模式1 1、以瀘州、以瀘州xxxx地產作為牽頭人和主要運營管理人，地產作為牽頭人和主要運營管理人，聯合國內外實力13、企業，組建聯合國內外實力企業，組建xxxx旅游產業開發集團，旅游產業開發集團，統一運營統一運營xxxx國際旅游城項目。國際旅游城項目。2 2、其中酒店及高爾夫球場項目擬引入新加坡悅、其中酒店及高爾夫球場項目擬引入新加坡悅榕集團，建設榕集團，建設xxxx悅榕酒店。悅榕酒店。3 3、在以酒店聚集人氣的情況下，推出租售結合、在以酒店聚集人氣的情況下，推出租售結合的旅游渡假別墅。并且以的旅游渡假別墅。并且以出售為主出售為主。回籠建設資。回籠建設資金。金。4 4、養老公寓項目養老公寓項目：以出售產權和會員制結合：以出售產權和會員制結合的模式運營。其中產權出售的為的模式運營。其中產權出售的為A A類會員，14、每類會員，每年交納年交納3-53-5萬元的會員費，即可全面享受到全萬元的會員費，即可全面享受到全方位專業的醫療、養生及生提到服務；不買方位專業的醫療、養生及生提到服務；不買產權的產權的B B類會員，每年需交納類會員，每年需交納6 68 8萬元的會員萬元的會員費，享受與費，享受與A A類會員一樣的養老服務。類會員一樣的養老服務。與在家養老相比，養老成本提高約一倍，但與在家養老相比，養老成本提高約一倍，但其養老質量提高數倍。除獲得了最好的生態其養老質量提高數倍。除獲得了最好的生態養生環境、還加入了更廣的老年生活圈、得養生環境、還加入了更廣的老年生活圈、得到了全方位專業化的醫療、養生、健康服務，到了15、全方位專業化的醫療、養生、健康服務，這是在家養老無法實現的。這是在家養老無法實現的。4、綜合配套項目 50%物業采用出售形式回籠資金，50%物業用于持有和自營。七、項目財務分析七、項目財務分析1 1、項目總投資、項目總投資 項目總投資約項目總投資約3030億，分億，分8 8年投入，投資強度約年投入，投資強度約4 4億元億元/年。年。2 2、項目總收入、項目總收入 （1 1）物業出售收入）物業出售收入 1 1）出售別墅物業，可出售面積計）出售別墅物業，可出售面積計2020萬平方米，按萬平方米，按80008000元元/平方米平方米計，銷售收入計，銷售收入1616億。億。2 2）出售配套業物業）出售16、配套業物業1515萬平方米，按萬平方米，按1000010000元元/平方米計，收入平方米計，收入1515億元。億元。（2 2）酒店收入）酒店收入 按年接待按年接待3030萬人計，年營業額萬人計，年營業額6 6億元，毛利億元，毛利1.81.8億元。億元。（3 3）高爾夫球場收入）高爾夫球場收入 按年接待按年接待10001000個會員計，年會員費個會員計，年會員費2020萬元，年收入萬元，年收入2 2億元。毛利億元。毛利30003000萬元，萬元，（4 4）養老公寓會員費收入）養老公寓會員費收入 按年服務老年人按年服務老年人1000010000人計算，年會員費收入為人計算，年會員費收入為5 5億元17、。毛利億元。毛利50005000萬元萬元。（5 5）出租物業收入）出租物業收入 按出租面積按出租面積1010萬平方米計算，年租金收入為萬平方米計算，年租金收入為50005000萬元。萬元。3 3、項目帶動景區收入、項目帶動景區收入 按帶動景區游客接待按帶動景區游客接待500500萬人萬人/年，年旅游及相關產業收入達年，年旅游及相關產業收入達5050億億元。稅收元。稅收3 3億元。億元。八、項目運作團隊八、項目運作團隊 （一）頂級規劃設計團隊1、清華大學設計院2、同濟大學設計院3、深圳大地設計院4、美國藍馬克設計院 （二）一流開發企業團隊（二）一流開發企業團隊（二）一流開發企業團隊（二）一流開發18、企業團隊1 1、xxxx集團：集團：瀘州本地實力房地產開發、建筑施工集團企業，擁有瀘州本地實力房地產開發、建筑施工集團企業，擁有多年建筑與房地產開發經驗和雄厚的資本實力。公司一多年建筑與房地產開發經驗和雄厚的資本實力。公司一直以先進的開發理念，致力于城市建設開發業務。直以先進的開發理念，致力于城市建設開發業務。2 2、福建熒鴻投資集團、福建熒鴻投資集團 為福建閩商財團所屬投資集團，在全國各地有多年為福建閩商財團所屬投資集團，在全國各地有多年的投資經驗和驕人業績，在瀘已投資藍田舊城改造、熒的投資經驗和驕人業績，在瀘已投資藍田舊城改造、熒鴻廣場等重點建設項目鴻廣場等重點建設項目3 3、新加坡悅榕集19、團、新加坡悅榕集團 悅榕酒店度假村集團悅榕酒店度假村集團 ，作為全球頂尖精品度假村、公，作為全球頂尖精品度假村、公寓住宅及寓住宅及SPASPA的營運商，悅榕集團管理或擁有超過的營運商，悅榕集團管理或擁有超過2525間間休閒度假村及酒店休閒度假村及酒店,68,68間間SPASPA及及6565間悅榕閣藝品店和兩間悅榕閣藝品店和兩座高爾夫球場。是全球旅游產業的頂尖運營商。座高爾夫球場。是全球旅游產業的頂尖運營商。九、項目綜合評述九、項目綜合評述 從各項財務指標來看：本項目從各項財務指標來看：本項目從各項財務指標來看：本項目從各項財務指標來看：本項目8 8年總投資約年總投資約年總投資約年總投資約30320、0億元，創億元，創億元，創億元，創稅稅稅稅4 4億元，帶動就業億元，帶動就業億元，帶動就業億元，帶動就業1 1萬人，聚集常駐人口數量超過萬人，聚集常駐人口數量超過萬人，聚集常駐人口數量超過萬人，聚集常駐人口數量超過2 2萬萬萬萬人。這巨大的經濟和社會雙重效益將使人。這巨大的經濟和社會雙重效益將使人。這巨大的經濟和社會雙重效益將使人。這巨大的經濟和社會雙重效益將使xxxx旅游產業得到旅游產業得到旅游產業得到旅游產業得到巨大的發展。巨大的發展。巨大的發展。巨大的發展。使使使使xxxx景區年接待游客達景區年接待游客達景區年接待游客達景區年接待游客達500500萬人次，年旅游收入及相關萬人次，年旅游收21、入及相關萬人次，年旅游收入及相關萬人次，年旅游收入及相關產業收入達產業收入達產業收入達產業收入達5050億元。極大地促進當地經濟發展。億元。極大地促進當地經濟發展。億元。極大地促進當地經濟發展。億元。極大地促進當地經濟發展。使使使使xxxx成為西部高端商務、旅游、養生中心，成為西部的成為西部高端商務、旅游、養生中心，成為西部的成為西部高端商務、旅游、養生中心，成為西部的成為西部高端商務、旅游、養生中心，成為西部的博鰲，使之具有真正全國性的影響力和吸引力。以吸引博鰲，使之具有真正全國性的影響力和吸引力。以吸引博鰲，使之具有真正全國性的影響力和吸引力。以吸引博鰲，使之具有真正全國性的影響力和吸引力。以吸引高端人士來引入資金和消費，使高端人士來引入資金和消費，使高端人士來引入資金和消費，使高端人士來引入資金和消費，使xxxx國際旅游城國際旅游城國際旅游城國際旅游城項目成為項目成為項目成為項目成為當地經濟發展的引擎。當地經濟發展的引擎。當地經濟發展的引擎。當地經濟發展的引擎。xx地產，以開拓的精神和澎湃的激情，致力于建設城市的美好未來。謝謝！