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1、汽車零部件制造公司倉庫物流管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 流程圖： 簽訂倉儲合同 貨物驗收入庫 辦理入庫手續，存放入庫貨物 在庫貨物保管養護 貨物發放出庫 為提高公司的基礎倉庫管理流程工作水平，進一步規范貨物的流通、保管和控制程序，降低經營成本，特制定本制度一、倉庫日常管理 1.倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨物的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反2、映。 2.必須嚴格按照倉庫管理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保貨物進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。 3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種貨物進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。 二、入庫管理 1.貨物進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現3、物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3.入庫單的填寫必須正確完整，客戶名稱應填寫全稱并與送貨單一致。入庫單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。三、物資的儲存保管1貨物的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。 2貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨4、物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。3倉庫保管員對庫存、代保管以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫管理制度貨物如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使貨物不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。 5保管物資，未經貨物所屬客戶的同意，一律不準擅自借出。6倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經領導批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火5、知識。四、出庫管理 1.各類貨物的發出，原則上采用先進先出法。貨物出庫時必須有客戶授權的單據作為發貨依據，辦理出庫手續。并通知運輸部門安排車輛。2.提貨人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨。3.裝車后，倉管員應開具出庫單，經提貨人簽字，司機應在出庫單上寫明車號、姓名，同時發貨人員簽字。完整的出庫單用于登記入卡、入帳和存根。五、倉庫盤點流程 1、盤點準備 按客戶的要求及時間對該客戶的貨物進行盤點，倉庫主管將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員對自己所管貨物進行初盤。以盤點表記錄初盤結果。倉庫人6、員連同客戶代表組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 3、盤點其他規定 盤點倉庫管理的流程工作一般規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天完成初盤工作，第二天進行復盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于保管人員不按貨品要求收發及保管貨物造成損失，保管人員要承擔經濟賠償責任。 第 I 條 六、作業工具管理 1.對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 2.倉庫內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放7、，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。 3.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。七、其他有關事項 1記帳要字跡清楚，日清月結不積壓。 2允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盈虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物一致。 3創造五好倉庫管理制度是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。 4保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，領導見證，雙方各執一份，存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失8、職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。 5庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。6. 庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。 。7. 倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。 第 II 條 附：第 III 條 5s倉庫管理制度倉庫管理制度五常法是一種有效技術，包括常組織、常整頓、常清潔、常規范、常自律。它源自五個以“S”為首的日本字，又稱5S。 1S常組織 定義：判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數量降低到最低程度，將非必需的物品清理掉。 目的：把“空間”騰出來活9、用并防止誤用 做法： 1.對所在的工作場所進行全面檢查。 2.制定需要和不需要的判別基準。 3.清除不需要物品。 4.調查需要物品的使用頻率、決定日常用量。 5.根據物品的使用頻率進行分層管理。 2S常整頓 定義；要用的東西依規定定位、定量、明確標示地擺放整齊。 目的：整齊、有標示，不用浪費時間尋找東西30秒找到要找的東西。 做法： 1、對可供放的場所和物架進行統籌（劃線定位） 2、將物品在規劃好的地方擺放整齊（規定放置方法） 3、標示所有的物品（目視管理重點） 倉庫管理制度達到整頓的四個步驟 1、分析現狀 2、物品分類 3、儲存方法 4、貫徹貯存原則 3S-常清潔 定義：清除工作場所各區域的10、臟亂，保持環境、物品、儀器、設備處于清潔狀態，防止污染的發生。 目的：環境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清潔責任區 2、清潔要領 對工作場所進行全面的大清掃，包括地面、墻壁、天花板、臺面、物架等地方都要清掃。 注意清潔隱蔽的地方，要使清潔更容易，盡量使物品高地放置。 儀器、設備每次用完清潔干凈并上油保護。 破損的物品要清理好。 定期進行清掃活動。 3、履行個人清潔責任。 謹記：清潔并不是單純的弄干凈，而是用心來做。 4S-常規范 定義：連續地、反復不斷地堅持前面3S活動。依句話就是養成堅持的習慣，并輔以一定的監督措施。 目的：通過倉庫管理制度化來維持成果。 做法： 1、11、認真落實前面3S工作。 2、分文明責任區、分區落實責任人。 3、視覺管理和透明度。 4、制定稽查方法和檢查標準。 5、維持5S意識。堅持上班5S一分鐘，下班前5S五分鐘，時刻不忘5S。 記住：不搞突出，貴在堅持和維持 常規范技巧 視覺管理 增加透明度 制定標準 5S-常自律 定義：要求人人依規定行事，養成好習慣。 目的：改變“人質”，養成工作規范認真的習慣。 做法： 1、持續推動前4S至習慣化。 2、制定共同尊守的有關規則、規定 3、持之以恒：堅持每天應用五常法，使五常法成為日常工作的一部分。 4、加強五常法管理：每季度一周為“5S加強周”，納入質量檢查的內容。第 IV 條 下班前五分鐘五常法12、： 組織：拋掉不需要的東西回倉庫 整頓：把所有用過的文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方。 清潔：抹凈自己用過的工具、物品、儀器和工作臺面并清掃地面 規范：固定可能脫落的標簽、檢查整體是否保持規范、不符合的及時糾正 自律：今天的事今天做：檢查當班工作是否完成，檢查服裝狀況和清潔度，預備明天的工作。 五常法的實際效用 提供整潔、安全、有條理的工作環境 提高工作效率 提高員工質素 保障品質 塑造良好的單位形象 五常法守則 工作常組織 天天常整頓 環境常清潔 事物常規范 人人常自律 推行五常法的步驟 組織：成立5S推行小組并擬定活動計劃 規則：組織制定各項5S規范和審核標準 培訓：宣傳5S基本知識、各項5S規范 執行：全面執行各項5S規范，自我審核 監督：組織檢查、互相評估