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1、珠寶金行有限公司工具倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX珠寶金行有限公司文件編號文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數文件狀態1一、 目的為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的合理使用，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，特制定本條例。二、 倉庫管理員的崗位職責1 根據本規定做好物資的入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應、購置各環節平衡銜接；2 做好物資的保管工作，實發實記倉庫實物帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相乎；3 積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工2、作，協助做好積壓物資的處理工作；4做好倉庫安全保衛工作和消防工作，確保倉庫和物資的安全。三、 倉庫物資的入倉程序1 外購物資到達后，采購員憑物資購進申請單及送貨單、發票辦理入庫手續，倉管員根據物料的名稱、規格、數量、單價填寫物料入庫驗收單，檢查質量是否合格，將實物點清入庫，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗收單的存根登記倉庫實物帳，一聯交財務，一聯隨發票辦理報銷付款手續；2 企業自身生產的成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交成品倉庫，倉管員根據入庫情況填制成品進倉驗收單，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑進倉驗收單的存根登記倉庫實物帳，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯3、交財務作成本核算依據；3 委托外加工的材料完工后，入庫手續如外購物資的入庫手續，但在“入庫單”上注明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記；4 因生產需要而直接進入生產車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量；5 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續；6 對于物料驗收入庫過程中發現數量、質量、規格和品種等不相乎或單價異常的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告有關部門或總經理處理。四、 倉庫物資的出倉程序1 生產車間領用原料、工具等物資，倉管員憑生產、4、技術部門的用料定額和車間主管簽發的領料單發放，倉管員和領料人須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作為成本核算依據，一聯留倉庫作為登記實物帳的依據。2 公司倉庫的一切產品的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和總經理或總經理委托的代理人簽名的商品調拔單倉庫聯，由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調拔單“注明業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯由倉管員定期交財務部。3 發放外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“外加工登記簿”進行登記。4 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視程度報告有關5、部門或總經理處理。五、 倉庫物料的保管1 倉庫設置商品材料等實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行進銷儲存核算；登記數量及單價，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，只記數量，不記金額；倉管員根據入倉單、出倉單和領料單及時登記倉庫實物帳及實物登記卡，保證帳、卡、物相符。2每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉編制/日期：審核/日期：批準/日期：XX珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數0101/共56、頁第2頁文件狀態1庫實物帳核對，如有損耗或升溢，應在盤點表中相關欄目內填寫，經財務部核實，并報有關部門領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相乎合。2 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。3 倉庫物資的保管根據各種物資不同種類特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進出和盤存方便。4 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經倉管員同意，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內吸煙。5 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由領導進行監交，表上簽名，只有辦理完交接手續后7、，方可離開工作崗位。6 未按規定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規格或質量不合要求和帳實不符，倉管員承擔由此引起的損失。六、 物資發放1認真檢查領料審批程序是否完善，按物料品名、規格、數量逐一清點，限量發放，不能整批或多量發放；2如手續不全，一律不得發料，發出的各類物資，除質量問題不能使用外，一律不得更換，當發現有質量問題時，必須立即反映及通知供應商更換；3規定“以舊換新”的物資，以及規定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5 領出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領料部門應及時填寫“退料單”，經物料管理部主管審批后，倉管員方可按質、按量核實退貨，如領出時間太長或損壞嚴重，不能再使8、用，則不能退庫；6 發放物資要堅持“先進后出”的規定，同時按實際需要發放，嚴禁“一批清”的簡單發料方法；7 管理好組長領料發放手續，不能一次性領取太多，月未匯總一份各組長領用工具月報表交財務部；8 嚴格執行多領少取方法管理。 XX珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：XX珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類倉管員工作執行程序版本號/頁數0101/共5頁第3頁文件狀態1一、 交收程序1、 一切交收手續必須按實物點收入倉，禁止不按實物入倉而填制入倉單，否則一切責任由倉管員自行承擔；2、 一切交收必須實物點清雙方簽名確認，誰主管誰負責，一切爭議以單據為準；3、 9、一切設備及更新申購后領用，必須以舊換新，舊物資指定地點存放。二、 月盤點1、 由倉管員先填制盤點月結表，再由核算統計員進行實物盤點手續依據；2、 發現盤點數據不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負責賠償；3、 每月報表、核算員作出統計數據相乎后，應于次月5號前交會計員。三、 待修物件1、 必須由倉庫管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進行維修；2、 出倉時不能不具出倉單，只作內部暫借調撥，雙方簽名確認，收回必須銷數，否則自行承擔流失責任；3、 必須及時修理，及時追回。四、 廢料處理1、 每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財務、總經理當面點算核銷確認；2、 所有廢料核銷后不能存于10、正常倉，應放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。五、 材料驗收1、 對不熟悉其性能的機械、設備工具，必須由該使用部門技術人員陪同驗收入倉；2、 而倉庫無按以上規定而自行驗收入倉，出現問題時，公司一概不負責任。六、 回倉再用要求1、 不屬申購或增加設備購入的產品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共用，規定另設一帳頁登記；2、 回倉再用物品應與正常購入分開地方分類存放。七、 存庫秩序1、 必須保持環境清新，物件整齊，按類有條不紊存放；2、 存放分類必須清楚列明，分開工具、機械、文具清楚劃分；3、 再用交接按上第二點手續要求劃分，不能與第二點手續同放一齊；4、 待維修亦應規定位置存放；5、 廢料11、的物品分開位置存放。八、 帳頁設置1、 正常進出倉明細帳頁；2、 員工領用固定增加登記帳頁；3、 回收再用帳頁；4、 發出維修登記帳頁；5、 報表必須準時于次月2號交財務核算員。XX珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：XX珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管職責與權限版本號/頁數0101/共5頁第4頁文件狀態1管理目的：帳物相乎，數據平衡，控制用量，嚴格濫存，數據真實。一、 職責1、 認真貫徹執行倉庫管理制度，工作認真，盡忠職守2、 堅守崗位，做到隨時以有物料存庫，滿足生產需要。3、 具有良好的職業道德，對已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補入倉，12、不得據為已有或隨便把庫存里的物品送人。4、 倉管員工作時間有得帶外人進入倉庫，不得在倉庫內聊天，嚴禁倉內吸煙。5、 嚴格執行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮、防腐的工作，經常檢查貨物及能源。6、 做到帳目清楚，帳物一致。7、 抓好物料進出倉的計量，檢查工作，任何物件都應入庫儲存。8、 倉管員要努力學習業務知識，不斷提高業務水平，對所管理的物料品種，等級，質量等要有一定的鑒別能力。9、 如發現倉管員對工作不負責任，出現倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責而造成倉庫火、水災等原因損失，根據情節追究倉管員法律及經濟責任。10、 生產員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款13、單后到倉庫還鎖更換。11、 收到人事部曠工人員名單，需立即點清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺面、如有失物速呈交行政人事部。12、 每月應做好盤點月結報表，財務不得虛報。13、 年結時要把公司所屬資產，固定、流動、損耗資產全面盤點交財務。14、 酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發放，天那水、電油每天由倉庫發出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。二、 物料存放1、 應按物料不同屬性分區存放，每一品種標明存倉卡記錄，保持衛生及空氣暢通。2、 所有報廢物料，以舊換新的物料，分開一區域存放。3、 汽油，天拿水不得放于倉庫內，應放于專用危險物品庫。三、 物料入庫1、 料入庫必須嚴格執行入14、庫驗收制度，須憑采購計劃（申請），進貨發票以及質檢部門的質量驗收合格單，對物料的品種、規格、數量、質量、等級等進行驗收，填寫入庫單后入庫，不符合要求之物料，嚴禁入庫。四、 物料出庫1、 指定主管簽名開具物料領料單發貨，單據簽名要齊全，發貨準確無誤，領料單不得涂改，經領、發料雙方核實準確無誤，雙方簽名后方可出倉。五、 建立健全倉庫分類明細帳，每日一小結，每月進行一次盤點，并同財務核實成本，準確無誤，做到帳、物一致。六、 倉庫物料申購計劃要合理，以防物料短缺或積壓。七、 工人領用管理1、 設立各車間工人須用工具明細帳；2、 設立組長領用帳。XX珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：X15、X珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉記帳員職責與權限版本號/頁數0101/共5頁第5頁文件狀態1一、 職責1、 認真貫徹執行工具倉管理制度，所有外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補單，如有發現，一律重嚴處理；2、 所有物料退倉，由記帳員開具內部退料單，倉管員憑退料單入倉；3、 每月帳項，由記帳員準確編制報表，盤點核實數據，于次月5號前交財務；4、 盤點時須復核庫存物料及借出物料準確性；5、 需維修的物件，及時通知工程組進行維修，確保生產工具的正常使用；二、 材料帳頁管理1、 所有帳頁必須真實填寫，如實反映明細帳，妥善保存進出退倉單據，以備核查；2、 每天帳頁，必須按財務出數模式，日結月清，不能胡亂登記，格式必須規范；3、 發現有問題數據，包括車間組長、工人、倉庫須清楚查明；4、 工人退料，由倉管員檢查有否錯漏或損壞，如屬人為性損壞，由倉管員注明后簽名交記帳員開具退料單后正式退倉；5、 工人離職、自離、由組長負責簽名確認物料是否齊全或遺失，交倉管員核實簽名，由核算員批準簽名，才能放行；6、 如發現收入物料單價有變動，有權拒絕收貨；7、 健全帳項，安全存放，下班時作好保存工作；8、 不得泄露公司機密供應及文件。XX珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：