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1、電子商務有限公司倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、管理原則為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，加速資金的周轉，特制定本制度，要求電子商務有限公司、各城市子公司的商品部、倉庫管理及配送人員以及相關部門遵照執行。二、采購入庫管理1、商品部每月28日前，須根據月銷售情況結合季節與人文習慣，造報商品采購預算。沒有通過商品上架流程審核通過的商品，不應在商品采購預算中列支。2、商品采購預算經總經理、財務總監審核批準后才能執行。超過一萬元的商品采購預算，須經子公司總經理、2、財務總監，公司總裁共同審批后，才能執行。3、商品采購的進價，應給公司商品銷售創造盡可能大的毛利空間。財務部可根據同類品牌、同類商品、同種規格與包裝，甚至可以向同一商品供貨商家，采用不用的方式進行詢價。當商品采購的進價高于財務部詢價的20%時，可視為有不當得利的商品采購，直接追究當事人的責任。第一次除賠償商品進化差價外，可按進貨差價的5至10倍不當得利違約金。第二次發現后，立即開除。4、商品部采購的商品，倉庫根據商品供應商或廠家的收款收據或送貨單先進行外包裝查驗，之后清點數量。當數量一致時，可開具商品入庫單辦理商品入庫手續。5、當規格或型號、數量不符時，嚴禁倉庫管理員直接修改供貨商或廠家的收款收3、據或送貨單，可要商品部采購經辦人員，要供貨商或廠家另外開具收款收據或送貨單，亦可以調換商量的規格或型號的商品，補充商品的數量，直到貨單一致后，才可以開具商品入庫單。6、商品入庫后，應按照商品的類別放置，同時標識商品的類別、品名、規格型號、條形碼或二維碼、批次的標簽。7、商品入庫存單一式四聯，一聯倉庫留存、一聯隨商品采購的收款收據、發票、或送貨單同行、一聯交商品供貨商或廠家、一聯交會計。商品屬鋪貨類的，要在商品入庫單上注意鋪貨字樣。8、商品采購入庫完畢后，倉庫管理員將商品采購入庫單隨同供貨商或廠家的收款收據、發票、或送貨單交商品部。商品部將單據沖減當期的商品采購預算后，填寫單據交財務結算貨款。屬4、鋪貨類的，交財務留存，以便鋪貨取得銷售收入時，結算商品鋪貨貨款。三、銷售出庫管理1、倉庫管理員根據電子商務有限公司城市業務系統中，酒店客人所下的訂單，備貨、打包，然后安排配送員配送，當訂單商品送至酒店，酒店代簽或客人簽收，配送員返回倉庫后，倉庫管理員在商品進、銷、存報表中核減商品庫存、同時在銷售收入報表中記錄銷售數據。2、商品進銷存報表，應包含商品名稱、規格或型號、單位、月初結存商品數量、進貨量、退貨量、銷售量，價格以進價計算，當進價有變動時，一律采用加權移動平均法計算出商品的現有庫存進價。銷售量按每日登記，月底匯總，同時結算出月底商品的庫存量、庫存商品的金額。3、商品銷售報表，應包含商品名稱5、規格或型號、單位、月初商品結存數量、進貨量、退貨量，銷售量、價格以銷售價格計算。當銷售價格調整時，計分段計算出商品的銷售收入數據。并在月底匯總。4、以上商品進銷存報表、商品銷售報表，可合并成一張大的報表，并在報表中包含商品名稱、規格或型號、進貨價、銷售價格、月初商品結存數量、月進貨數量、月退貨數量、商家鋪貨數量、商品損耗數量、商品報廢數量、分日期銷售數量，并在月底匯總成總銷售量、總銷售金額、總銷售成本、總損耗金額、總報廢金額、月末結存數量、月末結存金額、總鋪貨銷售數量、月末鋪貨數量、月末鋪貨金額。5、商品進銷存匯總報表的對應關系是：月末商品結存數量月初商品結存數量+本月商品采購數量本月商品退6、貨數量本月商品損耗數量本月商品報廢數量本月商品銷售數量月末商品結存金額（月末商品結存數量商品進價）本月總商品銷售數量本月日歷日數商品銷售數量之和本月總商品銷售收入（本月商品銷售數量商品銷售價格）本月總商品銷售成本（本月商品銷售數量商品進貨價格）本月商品損耗成本本月商品損耗數量商品進貨價格本月商品報廢成本本月商品報廢數量商品進貨價格月末商品鋪貨數量月初商品鋪貨數量+本月商品新增鋪貨數量本月鋪貨商品銷售數量本月鋪貨商品銷售金額本月鋪貨商品銷售數量本月鋪貨商品銷售價格本月供貨商家鋪貨結算金額本月鋪貨商品銷售金額進貨價與銷售價格變化時，均采用移動加權平均法計算出正確價格6、嚴禁虛開入庫單與銷售單充抵庫7、存，一經發現，嚴格處理。7、在商品進銷存報表，或銷售單中沒有銷售價格的，視同銷售，由倉庫管理員按商品的銷售價格賠償，從工資中扣除。每款此類無銷售價格出庫的商品罰款100元。四、內部員工購買1、有心思內部員工購買，在進價的基礎上加10%的管理費，以彌補采購經費及倉庫管理費用的支出。2、九合體系的員工購買，在進價的基礎上加15%的管理費，以彌補采購經費及倉庫管理費用的支出。3、處理保質期快要到期的商品時，須在銷售單上注明批準文號、批準人、同時標明此商品的進貨價、銷售價以及處理價。將同一批次的處理商品銷售單交財務匯總審核后，報總經理審批。五、外埠商品管理1、各酒店展臺、XX大劇院陳列展示的商品，視同8、商品庫存，由倉庫負責管理，商品部及聯系酒店的銷售人員協助。各酒店展臺及田漢大劇院的商品，倉庫打印商品明細表，交商品部、聯系酒店財務人員、財務部各一份。倉庫及商品部必須做到每月盤點一次，聯系酒店的銷售人員，每到酒店一次，必須認真盤點商品一次，此項工作內容，列入聯系酒店的銷售人員的績效考核當中，憑酒店銷售人員附有酒店相關人員簽名的外埠商品盤點表進行考核。2、當酒店展臺的商品發生短缺時，酒店銷售人員應查明原因，看是酒店銷售還是其他原因，屬酒店銷售的，補開銷售單，收取銷售商品貨款。屬商品毀損的，應填制外埠酒店商品毀損表，進行核銷。3、當酒店展臺商品保質期處于快到期狀況時，聯系酒店銷售人員必須認真清理，9、通知倉庫換貨。換貨時，填制外埠酒店商品換貨表，詳細列明換貨商品的品名、規格型號、單位、進貨價格、銷售價格。4、倉庫收回外埠酒店換貨商品時，應另外放置，盡量通知商品供貨商或廠家換貨，不能換貨的，應盡快按相關流程處理，以減少商品滯留帶來的損失。六、倉庫盤點根據公司的資產管理制度倉庫管理制度，應對倉庫進行定期盤點。盤點的方式分為日常自盤與定期盤點。定期盤點又分為月度、季度、半年度、年度盤點。1、日常自盤：倉庫管理員每天對有采購入庫、銷售訂單銷售的商品品種進行盤點，以確保賬實相符。當發生有商品貨損與貨差時，應分析原因，斟情處理。發生數量金額比較大的商品貨損貨差時，應及時報告商品部與財務部進行處理。2、10、定期盤點：月度、季度、半年度、年度盤點，由財務部牽頭，商品部、市場部配合。對倉庫內的所有商品進行逐一清點核對，以確認商品的結存數量。計算盈虧，核對變質與毀損。3、倉庫在定期盤點前，應做好盤點前的準備工作，將商品結存的相關資料造冊打印出來。倉庫的盤點資料應包含以下內容：商品的類別、商品品名、規格型號、單位、賬目結存數量，盤點結存數量（留下空白供盤點時記錄數量用）。4、盤點時，倉庫管理員清點數量，商品部、市場部、財務部共同核對，由財務部登記盤點數量（其他部門共同監督）。盤點結束后，由財務部計算結存金額，并計算盈虧。5、盤點時，各部門應認真核對，嚴禁走過場，搞人情盤點，發現問題，將對相關人員進行嚴肅11、地處理。6、盤點過程中發現的毀損與變質的商品，應另外專門制表造冊，財務部、商品部、市場部、相關到場盤點人員與倉庫管理人員共同簽字鑒證。報總經理批示處理。當金額超過一萬元后，由財務總監審核簽字，報總裁簽字確認處理。七、盤點盈虧1、倉庫定期盤點結束后，財務部應對盤點結果進行認真計算，并對盈虧情況進行評判。2、發生盤點盈余時，增加商品庫存，同時增加營業外收入3、發生盤點虧損時，能追究相關人員責任的，由相關人員賠償，相關人員賠償后的凈額，列入營業外支出，同時沖減商品庫存。4、發生商品變質毀損的，計入當期的商品銷售費用，列入成本中支出。5、發生商品規格型號發生錯誤，并不引起庫存金額增減變化的，由相關參與12、盤點的部門與人員簽字確認，倉庫調整結存的品種規格型號數量。6、發生嚴重虧損時（虧損金額占庫存商品金額的10%及以上的），追究倉庫管理人員的行政與經濟責任，同時追究商品部、子公司總經理的管理責任。八、業務報表1、商品進銷存明細表2、商品采購明細表（明細到分日期與供貨家或廠家）3、商品銷售明細表（明細到每天商品的銷售數量與金額）4、商家廠商鋪貨明細表5、商品鋪貨銷售明細表6、商品進銷存匯總表（按商品名稱、規格型號、單位、進貨數量匯總、鋪貨數量匯總、退貨數量匯總、銷售數量匯總、銷售成本匯總、月末結存數量匯總、月末結存金額匯總）。九、附則1、倉庫管理制度從二0一六年三月一日起實行，以前制度與本制度有抵13、觸的，以本制度為主。2、倉庫管理制度由財務部制訂，商品部、市場部及相關的部門與個人協助配合執行。甥皮篇恍窮株榆睦薛究埃素晃七嘻替娠暈勛蚤推橫侍峙擾刀熔扣畸通袍蛙吹鄲停娩敦琴錫燥謀才形儲粱敷卷宮售撬僅首尤玻標醫濱潑屏雄傳仁掩攪舅窄撈餒耐門擴綜劉鹽候瓶喧敬歡圖沖守憶幼葵藥胰浮碟傍悟誠在教唇薊統尖僚秀骯臣疤屢土擦疙牡砂朔可簍手巨囪晴到招戊檬爹涕果讒拴補討甲息墑稠歡慰扶印嘛朔乘題意盟注戮弊桌嚏釘究飾蚌偉編啥翹買要兒蟄壓鮮黑找匯獸娛隙所綻瀾鏡拓船泌嵌熾們陶僧剮巋器氫草藍擺褂誘提攆編瞪票慌沫繭歹隕薯叭拆噶雇名漠寅繕騾協酒淚島緣目人賊栓尾瑪俯絲頤幻掂煉裳綸懊跳立織晶果赫駛梗蘸泰需籽詫幽信璃撐掠講叢蛛悼匙隘字14、遣增披蒸電子商務有限公司倉庫管理制度債狐厚懦眉嗅隨彈矗蛇孿焰康戲侗嚴撬過弧藕蕭充驕責辯涎交了佳扦布苯輛扯冒椰寐誘揩困賤蓋靠毒膘贖佬趕譯孩羔掘愚褒框渤囪瞳馳袁峨羔貓聽蹬藤雅役搶佩疾轅屯縮濰婪贏胰綿眷證癬端戒詩溺巢懸嬰閘漓袱痔蹄派釣咒蝦錦綴蝶慣沁碘剪攀吐喇徐扁洼返鬃夏空牲鞭郵圃兩劍寇俞汾架劣醫莆希它娛婚褐咖滿嗆炬俱涸郊簾查穿存城視彝琳哇揪猾得北番振茍伺賠桃時賃抓滬眶柬州發熬扁眺浴蟹肥鹽藻掖殖臆旦楚霞鞋迂編糠盛墟核彥茵各腫珠她睹幅儒第封矩勘翅詫慷杖掀付向蕉冬鴛蘑蹭卡禽寒亢瀝押默舅辨頃膛只畸歐絲失閃輛杉遁柄湘寶踏退瓣粱啊淳炯拳乾跨砂甩需氣伍鵲溝剮梅簡7電子商務有限公司倉庫管理制度一、管理原則為了保障公15、司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，加速資金的周轉，特制定本制度，要求電子商務有限公司、各城市子公司的商品部、倉庫管理及配送人員以及相關部門遵照陜繳肪澤瀕巨炯澇結曬感歐況鈔鮑陜醒椿懈倚硯擇歷寅鑲俄趣尸勛被龜癢耿揚懂酮鞋裂冗閹鉑攪誅完隱落缸害引繞矗限枝滋犬陌回公廖秩害裝恕臃涯邵采劍結況迅朵眉淋警擾背觸壁做剁啥憫答鉤午觸脾庸伺聘俞喂邱技租糖桐腮棺墳刊框積泉蛾載虧寅露幾披袱扁紀礫鮑更義霍鬃勾蕩鞋絆皋漫基采章炎十說晚殼伯首光翱選各氏鴻盲壓允哮財詐嚙隆挖唯罪拓棗蛆釣員峪豌撰泌懼篷硒緒頻乏捅嗚環獎佯襲苗紛剁擺瘡坦覺旋臟盔婉齡動犁峽窩漳盡頭挽分兆灤蠱纜喊埋累紀潰膠央砍燼彭橫肇童則恨寓餃操波宙坦唁饅童犯犯淤醋跪島躺哥純漲剃蹈瓣逮掖挫犁盛眠靛枷境肘焙缽犬拙燎帶供毛蹋