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1、電氣公司質量人員崗位責任、獎懲及倉儲管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、質量人員崗位責任制度xx-012、原材料、外購外協件進廠檢驗制度xx-023、產（成）品出廠檢定制度xx-034、成品、廢品、返修品管理制度xx-045、設備、工裝管理制度xx-056、用戶服務管理制度xx-067、質量獎懲制度xx-078、倉儲管理制度xx-089、唯一性標識管理制度xx-0910、技開部工藝管理制度xx-1011、部門負責人月報表xx-1112、市場部管理制度xx-11質量管理制度文件編號：xx-01生效日2、期：xx年12月15日質量人員崗位責任制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 1 頁1 目的和范圍 為明確所有質量人員的任務、責任和權限。適用于本廠所有在職的質量管理人員、質檢人員、檢定人員。2 職責2.1 質量管理員職責2.1.1 制訂質量管理制度，經主管經理審核批準后發布并組織實施； 2.1.2 建立質量管理保證體系，開展全面質量管理工作；2.1.3 負責對質量檢查人員的培訓；2.1.4 負責操作現場的質量巡回監督檢查工作；2.1.5 負責收集匯總質量信息，定期召開由各檢查人員參加的質量分析會，會議應有記錄，有措施，會后應有落實，有檢查；2.1.6 建立并保管質量管理檔案和原始數3、據、統計報表等資料；2.1.7 實施對質檢人員的獎懲考核。2.2 質檢組長職責2.2.1 承擔外購外協件進廠檢驗、把關和報告三大職能，行使獨立檢驗權；2.2.2 負責檢驗和試驗狀態及不合格品控制的管理；2.2.3 負責檢驗和試驗記錄的日常管理，確保可追溯性；2.2.4 負責對質量檢查人員的培訓；2.2.5 負責操作現場的質量巡回監督檢查工作；2.2.6 建立并保管質量管理檔案和原始數據、統計報表等資料。 2.3 校驗室組長職責2.3.1 熟悉計量基礎知識和檢定專業知識；2.3.2 正確熟練地操作計量標準；2.3.3 正確執行檢定規程；2.3.4 認真、準確、清晰地填寫檢驗記錄，并妥善保存；2.4、3.5 按規定要求填寫合格證；質量管理制度文件編號：xx-01生效日期：xx年12月15日質量人員崗位責任制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 2 頁2.3.6 按規定要求合理使用，認真保養計量標準；2.3.7 周檢期滿前一個月向公司計量室提出周檢申請；2.3.8 按規定認真做好室內清潔及計量器具的清潔衛生工作，保證室內環境滿足規定要求；2.3.9 未經領導陪同和許可，謝絕室外人員進入。2.4 檢定人員職責2.4.1 熟悉計量基礎知識和檢定專業知識；2.4.2 正確熟練地操作計量標準器；2.4.3 正確執行檢定規程；2.4.4 認真、準確、清晰地填寫檢驗記錄，并妥善保存；2.4.55、 按規定要求填寫合格印證：2.4.6 按規定要求合理使用，認真保養計量標準；2.4.7 未經領導陪同和許可，謝絕室外人員進入。質量管理制度文件編號：xx-02生效日期：xx12月15日原材料、外購外協件進廠檢驗制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 1 頁1 目的和范圍 規定原材料、外購外協產品的驗收過程，確保進貨產品質量滿足使用要求。 適用于本公司所有原材料、外購外協件。2 職責和權限2.1 技術部負責制定相關原材料、外購外協件的檢驗文件（檢驗卡片）和要求。2.2 采購部負責對外購/外協產品的入廠報檢、批不合格的跟蹤管理工作。2.3 品質部負責原材料、外購外協件的入廠驗收。2.4 6、倉庫負責外購/外協產品的入庫工作。3 工作程序3.1 報檢3.1.1 倉庫保管員對采購進廠的產品，憑到貨憑證確認供方提供產品的品名、數量、型號無誤、包裝無損后，置入待檢區；3.1.2 采購人員根據采購訂單，填寫檢驗通知單交給檢驗員；3.1.3 工具、輔助類等物資，無須報檢，直接憑有關憑據到相關倉庫辦理入庫驗收手續。3.2 采購物資有以下幾種驗收方式（具體按檢驗指導卡控制）：a.抽樣檢驗（按進貨檢驗卡檢驗）；b試加工、試裝或試用驗證；c驗證供方的出廠檢驗記錄或相關文件、合格證、質保書或質保協議；d驗證產品的外觀、包裝以及驗證產品的商標或品牌；e抽查試驗； f全檢。3.3 抽取檢驗樣本 按GB/T7、2828.1-2003中的正常檢驗一次抽樣方案，一般檢查水平，合格質量水平AQL=1.0確定抽樣檢驗方案，具體見產品抽樣檢驗辦法。3.4 驗收準則3.4.1 檢驗員按檢驗卡片、檢驗指導書等文件規定的檢驗項目、要求、測量方法、接收標準進行檢驗。3.4.2 采購物資需進行試用、試裝配等方法來驗證時，檢驗員應填寫試用報告單進行跟蹤管理，并判定試用結果。3.5 驗收結果處理3.5.1 檢驗員驗收合格后，應在一個工作日內將產品檢驗報告單反饋給采購人員和倉庫管理員，倉庫管理員憑檢驗合格或放行的報告單辦理入庫手續。質量管理制度文件編號：xx-02生效日期：xx年12月15日原材料、外購外協件進廠檢驗制度版本8、號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 2 頁3.5.2 驗收不合格的采購物資，檢驗報告單應反饋到采購部，由采購部組織牽頭處理，并按不合格品控制程序執行。3.6 如遇生產急需來不及檢驗和試驗而緊急（例外）放行時，按緊急（例外）放行執行。3.7 記錄要求3.7.1 檢驗員完成每批產品的檢驗后填寫原材料、外購外協件進廠檢驗報告單，并建立物資入庫驗收流水臺帳，把每批產品的檢驗結果填寫在批檢驗記錄單上，作為質量評審的一個依據。3.7.2 檢驗員收集供方提供的相關質量記錄，待該批檢驗完成后附在檢驗報告單后保存。4 相關記錄檢驗通知單試用報告單原材料、外購外協件進廠檢驗報告單批檢驗記錄單質量管理制度文件9、編號：xx-03生效日期：xx年12月15日產（成）品出廠檢定制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 1 頁 第 1 頁1 目的和范圍確保產品質量，對出廠的產品進行有效控制，保證產品質量符合顧客期望。適用于本廠內所有加工完成、待出廠的產品。2 職責2.1 品質管理部負責保證產品質量。2.2 檢定人員負責對產品的檢定，發放產品合格證。3 工作程序3.1 按照GB2828.1-2003計數抽樣檢驗程序 第1部分：按接收質量限（AQL）檢索的逐批檢驗抽樣計劃標準中的正常檢驗一次抽樣方案，一般檢查水平，合格質量水平AQL=1.0確定抽樣檢驗方案。3.2 抽樣數量及合格判定原則見產品抽樣檢驗辦法。3.3 10、測量單元的檢查項目、質量要求、檢查方法、檢查條件、檢查用儀器設備及準確度見相應產品工藝文件中的產品出廠檢驗辦法進行檢驗。3.4 整表的出廠檢查項目及相關要求按JJG596電子式電能表檢定規程要求實施檢驗。3.5 檢定人員填寫被檢產品的成品檢驗記錄單。3.6 不合格品的處理方法：3.6.1 返工 能查明不合格原因的應退回相關部門返工。返修時填寫返工單。3.6.2 報廢 不能返工或已經返工仍不合格的必須報廢，報廢時由返修組填寫報損報告單，報品質部批準。3.7 合格標志的發放3.7.1 產品（測量單元）經檢驗合格應附上合格證及檢定員的檢字員。3.7.2 整表經檢驗合格應貼上合格證及QC標志并封堿。311、.7.3 合格品應進行包裝，并標注名稱和數量。3.8 經包裝的合格產品應及時入庫，辦理入庫手續（具體見倉庫管理制度）。3.9 出庫4 相關記錄成品檢驗記錄單返工單報廢單時應辦理出庫手續（具體見倉庫管理制度）。質量管理制度文件編號：xx-04生效日期：xx年12月15日成品、廢品、返修品管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 1 頁1目的和范圍通過對成品、廢品、返工返修品的管理，保證產品質量，防止誤用不合格品。適用于本公司內所有原材料、外購外協件、半成品和成品的管理。2 職責2.1 倉庫負責對成品進行管理。 2.2 檢定人員負責對產品的檢定，發放產品合格證。3 工作程序3.1 成品12、管理3.1.1 成品驗收3.1.1.1 倉庫按校驗室出具的成品檢驗報告單和生產隨工單驗收成品的數量、規格型號等；3.1.1.2 驗收合格后填寫入庫單。入庫單一式四份，一份存根，兩份財務做帳，一份采購部門結算；3.1.1.3 正在檢驗而需要寄存的成品，應在指定位置掛上待檢牌。檢驗后，按檢驗結果辦理入庫或退回手續。暫時不能取走的不合格品，必須放在指定的不合格區域，并掛上不合格標識牌。3.1.2 成品入庫3.1.2.1 成品應按品種，分類、分批碼放；3.1.2.2 成品碼放時，貨行間必須留有一定距離，以能執行先進先出的原則；3.1.2.3 合格的成品放置處應設置，并保持帳、卡、物一致；3.1.2.113、 對銷貨退回的產品，也應辦理相應的驗收入庫手續。3.1.3 成品銷售3.1.3.1 成品銷售時，銷售部門根據購貨單位的訂貨單或銷售合同開出一式五聯的送貨單，一聯由銷售部門存查，一聯出門聯，一聯成品倉庫出貨記帳，一聯隨貨同行， 一聯送財務做賬。必須逐項填寫產品銷售記錄，做到必要時可予以收回。銷售記錄至少保存至產品保質期或有效期后一年；3.1.3.2 倉庫收到發貨后，提出應發貨物，復核無誤后方可包裝發貨；3.1.3.3 倉庫應定期核實帳、卡、物是否一致，并編制發結存報表與財務對帳，保證帳帳相符；3.1.3.4 銷售時必須遵循先產先銷的原則；3.1.3.5 成品退貨時應貯存在指定地方，明顯標志，并做14、好產品退貨記錄。質量管理制度文件編號：xx-04生效日期：xx年12月15日成品、廢品、返修品管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 2 頁3.2 廢品管理3.2.1 定義廢品：凡是不符合產品圖紙、工藝文件、產品標準和技術要求，不能實現相應功能，且無法修復，也不可作為降級使用的產品（包括原材料、外購外協件、半成品和成品）。3.2.2 廢品的鑒別、標識和隔離 3.2.2.1 廢品的鑒別由公司授權的檢驗及返修人員負責； 3.2.2.2 相關部門設置專門的廢品存放箱或隔離區，并做好標識。 3.2.3 廢品的評審和處理 3.2.3.1 原材料、外購外協件的報廢由檢驗及返修人員進行評審確認15、，并由采購部負責與供方交涉； 3.2.3.2 半成品、成品的報廢，檢驗及返修人員上報品質部后，由品質部會同技術部、生產部進行評審并確定處理方案； 3.2.3.3 評審后確認為廢品的產品，由倉庫開具報廢單，并及時辦理報廢出庫。 3.3 返修品管理 3.3.1 定義返修品：無法返工，或返工不經濟，返修后不能符合要求但可以滿足預期用途的產品。 3.3.2 返修品的鑒別、標識和隔離 3.3.2.1 返修品的鑒別由公司授權的返修人員負責； 3.3.2.2 返修人員設置專門的廢品存放箱或隔離區，并做好標識。 3.3.3 返修品的評審和處理 3.3.3.1 返修品的評審由返修人員、技術部、品質部、生產部、市16、場部共同進行評審并確定處理方案； 3.3.3.2 返修品返修后應重新進行檢驗并做好記錄。 4 相關記錄入庫單報廢單 返修單質量管理制度文件編號：xx-05生效日期：xx年12月15日設備、工裝管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 1 頁1目的和范圍 規定了設備工裝的驗收、使用、維護、修理等管理內容，確保使用設備工裝的有效管理，滿足產品制造、工藝和質量要求。 適用于本公司的生產用設備、工裝的管理。2 職責2.1 設備工裝由制造部歸口管理，協調供方的進廠調試及保修工作；2.2 市場部負責購置設備；2.3 各制造車間負責人做好日常維護保養工作。 3 工作程序3.1 設備工裝的添置3.17、1.1 因生產發展，提高勞動生產率而需要添置或更新設備工裝時，制造部設備主管與技術人員共同選型，選型時應充分考慮技術經濟效果。選型后，由需要部門填寫設備購置單，經制造部部長審核，報總經理批準；3.1.2 市場部采購主管按經批準的設備型號、數量采購；3.1.3 由制造部設備主管召集有關人員組成驗收小組，為新購設備工裝落實場地、電力，并對設備進行開箱驗收（查合格證、按裝箱單核對）、安裝與調試。驗收合格，并填寫設備購買單后，貼合格狀態標識。3.1.4 自制技改設備應按要求填寫設備自制技改記錄單，經12個月運行驗收合格的，由驗收小組貼合格狀態標識，正式投入使用；3.1.5 驗收合格的設備工裝由制造部設18、備主管填寫設備一覽表、設備履歷表；同時，保管備件和說明書等技術資料。3.2 設備工裝的使用3.2.1 設備主管應對投入使用的、待修的、封存的設備分別貼上完好、待修、封存的狀態標識；3.2.2 操作人員應做到會使用、會保養、會檢查和排除一般故障，遵守設備使用紀律。并做到經常保持設備清潔，按時加油與保養；管好工具與附近；在設備運行時，不離開崗位，發現異常立即停機。 3.3 設備保養與檢修 3.3.1 設備保養與檢修由管理部門制定保養與檢修計劃，計劃最起碼應二年內覆蓋所有設備。制造部組織人員按計劃實施，并填寫設備檢修保養檢查表。3.3.2 設備的日常保養由設備主管負責檢查，以操作人員自主保養為主；質19、量管理制度文件編號：xx-05生效日期：xx年12月15日設備、工裝管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2頁 第 2 頁3.3.3 設備主管負責設備的大、中修對外聯系與驗收工作，并按設備檢修保養檢查表驗收，檢修情況錄入設備履歷表中；3.3.4 設備停用應由使用部門（車間）向公司提出書面報告得到批準后掛上停用標識。3.4 設備報廢3.4.1 由使用部門（車間）提出，經驗收小組審定設備報廢后，設備主管填寫設備報廢申請單申請報廢，由制造部審核，報總經理批準，作報廢處置；3.4.2 設備主管從設備一覽表中備注報廢。4 相關記錄設備一覽表設備履歷表設備購買單設備報廢申請單設備檢修保養檢查表設備自制20、技改記錄單設備檢修保養計劃質量管理制度文件編號：xx-06生效日期：xx年12月15日用戶服務管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 1 頁 第 1 頁1目的和范圍 為了規范企業的經營服務行為，有利于企業發展，加強產品銷售服務，掌握市場信息。 適用于產品售前、售中、售后的服務。2 職責2.1 市場部負責歸口管理顧客溝通、顧客滿意度調查和服務工作；負責與顧客聯絡，組織處理顧客投訴，并保管相關服務記錄。2.2 品質管理部負責分析顧客反饋的質量信息（包括投訴），確定責任部門并協助責任部門采取糾正/預防措施，對重大質量問題的處理上報總經理。 3 控制程序3.1 服務3.1.1 售前服務：市場部負責向21、顧客提供顧客需求的技術資料或證明公司質量能力的文件；3.1.2 售中服務：信守合同和標準或有關法律法規，確保交貨期；3.1.3 售后服務 a 由于設計、制造、裝配不當引起的質量故障，將實行“三包”服務（包修、包退、包換）； b 對顧客關于產品質量問題的來電、信函、來訪等，市場部應及時填寫信息聯絡單，轉交品質管理或技術開發部，并應在3小時內作出響應。必要時，售后服務人員應爭取24小時內到達現場服務； c 定期或不定期的走訪顧客，征求顧客對本公司產品質量、服務質量的意見，記錄走訪情況，形成書面形式的顧客服務報告。同時調查顧客新的要求，拓展本公司的業務； d 對顧客的退貨，品質管理部應按不合格品控制22、程序和妥善處理。市場部負責善后處理工作，當產品有報廢的，市場部負責補回顧客相應的數量，處理結果同時通報顧客； e 售后服務人員應進行適當的培訓。 3.2 用戶質量信息反饋 3.2.1 為了加強售后服務工作，認真處理用戶的來信、來訪，定期匯總，分析用戶意見， 改進工作質量和產品質量； 3.2.2 公司負責人以及相應的銷售人員、技術人員針對產品用量較大的城市或單位進行其它 訪問，征求各種反映，并做好資料匯總，寫出用戶訪問調查報告； 3.2.3 每年年底，市場部發出顧客滿意調查表，并對調查結果進行分析整理。組織相關 部門對顧客不滿意或不太滿意的方面進行原因分析，執行糾正和預防措施控制程序。 4 相關23、記錄信息聯絡單顧客滿意調查表顧客服務報告質量管理制度文件編號：xx-07生效日期：xx年12月15日質量獎懲制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 1 頁 第 1 頁1 目的和范圍 為了提高公司產品質量，激勵員工提高質量意識。 適用于公司所有與質量有關的人員。2 職責2.1 品管部根據客戶反饋情況負責各部門人員的考核，每月一次。2.2 財務部負責扣發獎金及罰金。 3 工作程序3.1 為提高本公司產品質量，實現質量管理的全員參與，本公司本著以責論處的原則設立獎懲基金。對產品質量做出貢獻的集體及個人應予以獎勵。對工作失職、違章作業造成產品質量問題的集體及個人，給予懲罰。3.2 質量獎懲實行精神鼓勵和24、物質獎勵相結合、批評教育和經濟處罰相結合的原則，以獎懲為手段，教育為目的。 3.3 在本公司內發現的質量問題，原則上不作任何處罰。但如果是顧客反饋回來的任何質量問題，均將嚴懲不貸。 3.4 有以下情況者，公司將給予適當的獎勵：a)預防、制止重大質量事故發生者；b)月考核無出現重大質量事故且沒有顧客的質量投訴，相關人員均給予100元的獎金。 3.5有質量問題時，按以下處罰： 3.5.1 出現批量質量問題時，相關人員均罰款50元； 3.5.2 不出現批量質量問題時：a) 外觀不合格（包括表殼劃傷、破損、有污漬、色差；端鈕座破損；螺絲生銹；顯示屏劃傷；銘牌字跡不清等現象），按10元/只處罰；b) 表25、內有異物，按20元/只處罰；c) 接線錯、表內螺釘沒打緊，按30元/處罰；d) 功能性問題（如常數錯，版本號錯，不顯示，缺筆，信號無輸出等），經查明屬焊接裝配原因時，按30元/只處罰；e) 元器件虛、漏焊，按10元每只腳處罰；f) 元器件錯焊，按30元/只處罰；g) 標識錯（包括線路板上貼的版本、型號規格、銘牌規格等與實際表計不符），按30元/只處罰。注：如實際出現的質量問題不在上述列舉內，由相關部門根據實際情況商定處罰措施，報總經理批準后實施。質量管理制度文件編號：xx-08生效日期：xx年9月15日倉庫管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 1 頁1 目的和范圍 確定倉庫原物26、料、輔助材料等相關管理，使物資儲運安全。 本公司物料的需求提出、入庫、儲存、發料、退料與盤點過程管理。2 職責和權限 2.1 倉管負責物料、輔料等安全存量提出、收發、儲存控制和盤點管理。 2.2 技術科負責各種物料編號與清單制作。 2.3 使用單位負責原物料、輔料及物品等領用提出單證提出。 2.4 采購負責供應商的聯絡、溝通、訂單提出、交貨進度跟催等。 2.5 財務負責各種料帳單證收集與統計。3 工作程序 3.1 區域劃分與儲存要求，做到先進先出，物以類聚，三賬(實物,卡,電腦賬)合一，按位存放。 3.1.1倉管負責所有儲存區域的規劃，對倉庫儲存區域分類。做到擺放整齊、庫容整齊。存儲區須具備防27、盜、防火、防水、通風等條件，以確保材料或物品之儲存安全。對有儲存期限要求的物料/物品，與工程部、品管共同明確物品的貯存期限。 3.1.2 儲存物品的堆放要求:根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區。按區、按排、按架、按位定位,標識清晰可見。當實際存儲物品與規劃不一致時，需掛牌明示。易損物品、危險物品、客戶提供的物品或特殊之物料，應存放在特定的場所和單獨隔離保存，并給予醒目的標識。堆放的位置高度,應符合物料/物品的特點或其本身標識的要求;以下層包裝不變形、壓傷為原則。 3.1.3 同類物料疊放時，同批號不要予以區分,但防止混放,以便做到先進先出，同品種物品有不同的批號，需做出先進先出標識。 3.28、1.4 儲存數量與品質要求，做到三清：材料清、數量清、規格清。所有儲存物品需建立電子資料，并按規定項目仔細做好帳目。 3.1.5為掌握物料損耗情況，倉庫每月月底由盤點者會同監點者對原材料及物品及客戶供給品進行盤點作業。 3.1.6 庫存量管制：每月除完成本月訂單外，應盡量降低庫存量，可根據物料采購之購備時間、客戶的需求計劃等因素，對較為特殊的物料酌情建立適當的庫存量或提前采購。 3.2 物料/品需求提出 當倉庫物料/品低于安全庫存量時，倉庫應通知采購進行采購作業。 3.3入庫驗收作業 3.3.1倉庫憑“原材料、外購件檢驗報告單”對合格部分進行入庫操作，通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量29、驗收，按重量計算的物資，應以重量為準。 3.3.2倉庫會同檢驗員清點貨物品種、數量無誤后，辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單入庫經手人為檢驗員，倉庫管理員辦理好入庫手續后，在原材料、外購件檢驗報告單上簽字交檢驗員留檔。入庫單一份交采購附到發票，一份交財務用于核算，一份留檔。設備、備件由使用單位、質檢共同開箱檢驗,合格后由生產部統一管理。 3.3.4 入庫手續完成后應執行入庫定位。 3.3.5 倉庫管理員入庫后應當盡快錄入倉庫管理軟件。 3.3.6 生產余料或批量不合格品，生產部門交品質部重新檢驗后，辦理入庫手續。 3.4出庫作業 3.4.1 倉庫根據生產任務單、生產隨工單和發貨清單發貨，并在PC30、B上標識批號，領料人辦理出庫手續，倉庫管理員在生產隨工單發料處簽字，領料人在出庫單上簽字。出庫單一份留底，一份交財務。 質量管理制度文件編號：xx-08生效日期：xx年9月15日倉庫管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 2 頁 第 2 頁 3.4.2 生產、檢驗、維修人員發現不合格品交檢驗人員檢驗，對不合格品隔離后，可憑借檢驗人員開具的領料單領料。 3.4.3 工具、輔料倉管依據批準的領料單限額發放物料。 3.4.4 樣品試驗和返修、改表所用小量器件，填寫出庫登記表，統一出庫。 3.4.5 倉庫管理員出庫后應當盡快錄入倉庫管理軟件。 3.5 退貨作業 3.5.1 來料在使用中發現不合格物料31、須退貨時，由使用單位退回倉庫，倉管通知采購處理。 3.5.2 來料檢驗后的不合格品, 須退貨時,由品質部通知采購處理. 3.5.3 倉庫退料作業手續完畢后，同時做沖帳記錄。 3.6 換貨作業 3.6.1 換貨先辦理出庫手續并沖賬，待到貨檢驗合格后，出現入庫。4 相關記錄入庫單出庫單 發料清單 進銷存軟件帳 質量管理制度文件編號：xx-09生效日期：xx年9月15日唯一性標識管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 1 頁 第 1 頁 1 目的和范圍 為了提高公司產品的可追溯性。 適用于我公司所有產品唯一性標識的管理。2 職責2.1 市場部負責生產訂單編號的唯一性。2.2 采購部負責采購訂單編號32、產品送檢編號的唯一性。2.3生產部負責產品線路板生產順序號和產品出廠編號的唯一性。2.4 其它部門負責質量記錄上與生成的相應唯一性編號的一一對應。 3 工作程序3.1 市場部根據訂貨合同，生成經過評審的生產訂單，并給每張生產訂單唯一的編號。3.2 采購部根據采購計劃，生成采購訂單，并給每張采購訂單唯一的編號。采購產品到貨后，采購員填寫檢驗通知單，并在檢驗通知單上給每批次元件唯一的送檢編號。33 進料檢驗員根據檢驗通知單上的送檢編號，對每批次元件進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗記錄上填寫的送檢編號和檢驗日期要分別與檢驗通知單送檢編號和貼在元器件包裝袋（盒）上合格標識中的檢驗日期一一對應。3.4 33、倉庫管理員對入庫的物料做好登記，保證卡片上的入庫日期與實際相符。3.5 生產部根據生產計劃生成生產隨工單（1）和生產隨工單（2）,保證每張生產隨工單順序號是唯一的。3.6 倉庫根據生產隨工單和發料清單發料，保證發料清單上的生產順序號與生產隨工單一一對應，發料清單上的元件入庫日期與卡片上等入庫日期一致。3.7 生產部負責每塊完工的線路板上的生產順序號與生產隨工單上的順序號一一對應。 3.8 生產部根據生產隨工單（3）給每只儀表唯一的出廠編號，保證儀表出廠編號與生產隨工單上的順序號有對應關系。 3.8 檢驗員保證生成的檢驗記錄上的順序號、出廠編號應與生產隨工單的順序號、儀表的出廠編號一一對應。 434、 質量記錄 采購訂單 檢驗通知單 生產隨工單 發料清單質量管理制度文件編號：xx-09生效日期：xx年9月15日技開部工藝管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 1 頁 第 1 頁 1 目的和范圍 為了提高公司產品質量，指導員工生產，規范生產管理。 適用于我公司所有產品生產工藝的管理。2 職責2.1 技開部負責制訂企業標準。2.2 技開部負責制訂元器件進廠檢驗標準、過程檢驗標準、出廠檢驗標準。2.3技開部負責制訂各工序工藝文件、作業指導書。2.4 技開部負責正常生產的工藝紀律巡檢。 3 工作程序3.1 技開部根據國家的法律法規和相關標準制訂企業標準。3.2 技開部根據國家標準、企業標準和產品35、的要求制訂進廠檢驗標準、過程檢驗標準、出廠檢驗標準。3.3 技開部根據國家標準、企業標準和產品的要求制訂各工序工藝文件、作業指導書。3.4 為保證工藝正確執行，定期進行工藝紀律巡檢。 4 相關文件 企業標準 檢驗標準 作業指導書 工藝紀律巡檢單檢驗標準文件編號分發號 檢驗標準修改版次生效日期適用范圍檢驗項目技術要求判定等級試驗方法編制審核審批日期日期日期 上海xx電氣有限公司作業指導書文件編號分發號崗位、工序修改版次生效日期適用范圍操作工具方法、要求質量記錄 自檢并填寫生產流程單 編制審核審批日期日期日期 上海xx電氣有限公司工藝圖紙文件編號分發號型號/板號：LED14JLLED729696三36、相表計量板正面元件圖修改版次生效日期編制審核審批日期日期日期 工藝紀律巡檢單編號： 日期： 檢查崗位、人員工藝文件適合性操作適合性檢 查 人符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合檢查結論：糾正、預防37、措施：部門主管簽字： 質量管理制度文件編號：xx-11生效日期：xx年9月25日月報表管理制度版本號：1.0 第 0 次修訂共 1 頁 第 1 頁 1 目的和范圍 為了提高公司管理效率、增強部門之間的溝通。 適用于我公司從總經理到各部門的管理。2 職責 2.1 各部門部長自行負責自己部門的月報表填報工作。 2.2 部門報表先報送各分管副總經理，由副總經理評定后匯總上報總經理。 2.3 部門報表上報時間一般在月底前，副總上報在3號前。 2.4 報表記錄由總經理指定辦公室人員歸檔。 3 工作程序 3.1 各部門按照9000質量管理體系和規章制度的要求對本部門進行自審、自評。 3.2 各部門完成自審38、自評后后填寫本部門的月報表。 4 質量記錄 xx-1101 技開部月報表 xx-1102 采購部月報表 xx-1103 技開部月報表 xx-1104 生產部月報表 xx-1105 品管部月報表 xx-1106 市場部月報表 xx-1107 財務部月報表 xx-1108 管代、副總經理月報表 xx-1109 部門意見、建議評審表 技開部月報表編號：xx-11 月份：工作內容大類工作內容考核結果匯報 A優秀 B良好 C合格 D不合格文件、記錄控制程序文件受控考核質量記錄受控考核設計開發控制程序設計/開發任務、計劃、評審設計/開發驗證報告小批量試制總結報告產品鑒定報告客戶試用報告工藝管理控制產品標39、準、檢驗標準產品工藝圖紙、作業指導書工藝檢查、工藝服務部門之間協作部門之間協作本部門質量目標以上內容綜合考核部門工作的糾正、預防措施其它意見和建議部門負責人： 日期： 審核： 日期： 采購部月報表 編號：xx-11 月份：工作內容大類工作內容考核結果匯報 A優秀 B良好 C合格 D不合格文件、記錄控制程序文件受控考核質量記錄受控考核采購控制程序合格供方評定、名單供方業績評估表、質量履歷采購訂單完成情況考核退貨及時考核采購價格申請考核采購計劃表考核部門之間協作部門之間協作本部門質量目標以上內容綜合考核部門工作的糾正、預防措施其它意見和建議填表人： 日期： 生產部月報表 編號：xx-11 月份：工40、作內容大類工作內容考核結果匯報 A優秀 B良好 C合格 D不合格文件、記錄控制程序文件受控考核質量記錄受控考核人力資源控制程序員工培訓考核員工試用期、轉崗考核設備管理程序設備購買、檢修考核生產提供控制程序備貨生產考核 訂單生產計劃完成考核準時交貨率考核標識和追溯控制程序標識管理考核產品防護程序產品發運考核二倉庫帳卡物考核二倉庫先進先出考核安全生產考核部門之間協作部門之間協作本部門質量目標以上內容綜合考核部門工作的糾正、預防措施其它意見和建議填表人： 日期： 品管部月報表 編號：xx-11 月份：工作內容大類工作內容考核結果匯報 A優秀 B良好 C合格 D不合格文件、記錄控制程序文件受控考核質量41、記錄受控考核監視和測量裝置控制程序監視和測量裝置檢定計劃、記錄監視和測量裝置保養、維護監視和測量裝置校準、比對記錄表產品監視和測量程序 原材料、外購件檢驗不合格率焊接檢驗合格率備貨校表合格率出廠校表合格率客戶質量問題退返率不合格品控制程序原材料、外購件不合格處置考核過程檢驗不合格處置考核退貨、維修不合格處置考核供方質量整改考核特殊工序不合格品率不合格報廢考核數據分析和統計技術應用程序產品監視和測量的分析和統計不合格品的分析和統計糾正和預防措施控制程序重大質量問題糾正、預防措施考核部門之間協作部門之間協作本部門質量目標以上內容綜合考核部門工作的糾正、預防措施其它意見和建議填表人： 日期： 財務部42、月報表 編號：xx-11 月份：工作內容大類工作內容考核結果匯報 A優秀 B良好 C合格 D不合格文件、記錄控制程序財務資料歸檔管理考核財務管理采購帳、物、錢一致性管理考核工資管理考核報銷管理考核員工收入滿意度管理考核人事聯絡顧客參觀滿意度考核社會關系滿意度考核員工歸屬感滿意度考核部門協調部門協調考核部門工作的糾正、預防措施其它意見和建議填表人： 日期： 管代、副總經理月報表 編號：xx-11-08 月份： 工作內容大類工作內容考核結果匯報 A優秀 B良好 C合格 D不合格文件、記錄控制程序文件受控考核質量記錄受控考核管理評審程序管理評審人員職責權限與入職要求員工入職資格證書內審資格檢定資格內審程序質量管理體系審核質量管理體系現場審核內審不符合項報告部門檢查資源管理環境、安全管理場地、設備資源管理部門協調部門協調考核部門管理部門管理考核部門工作的糾正、預防措施其它意見和建議填表人：陳軍方 日期：xx-9-25 部門意見建議評審表 編號：xx-11-09 日期： 部門意見、建議評審結果技開部評審人：采購部評審人：市場部評審人：品質部評審人：生產部評審人：財務部評審人：管代、副總評審人：總經理評審人：