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1、有限公司倉庫儲存及物料收貨管理程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度 一目的：為了規范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各訂單所需物料的品牌、型號、規格以及質量符合要求，保證倉庫物料供應不延誤生產計劃的進度，提高公司倉庫標準化的管理，特制定本管理制度。二范圍：適用于本公司倉庫部日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理。三責任：倉庫主辦，各部門協辦。四制度內容：1倉庫的責任： 倉庫在生產和貿易過程中，負責收料，發料，儲存管理物料，妥善2、及時處理不良物料和廢舊物料。（收發管料） 做好倉庫安全防盜、防火工作，確保公司物料的安全。（防火防盜） 倉庫準確及時做好倉庫電腦賬目，為計劃部、財務部提供準確便利的信息。（做好賬目） 倉庫在生產和貿易過程中，編制物料需求報表，跟蹤物料消耗情況。（跟蹤消耗） 2物料收貨程序： 供應商送貨： 供應商送貨到廠區后，及時將送貨單呈交到采購部，采購員根據送貨單開出采購到貨單，送到倉庫收料組，收料員接到采購到貨單后，指定供應商將物料送到來料待檢區。如果是生產急單所需物料，收料組人員可通知倉庫部和品管部，再將物料收放到生產備料區。如果物料過多，可申請直接送到倉庫，以節省公司的人力勞動。 供應商將物料卸到指定3、的物料待檢區后，收料組人員將物料與采購到貨單核對物料箱數，確認無誤后，開出來料驗收單與采購到貨單呈交到相關倉庫。 來料倉庫驗收： 倉管員接到來料驗收單和采購到貨單后，立即核對采購到貨單與物料申購跟蹤表，核對采購有沒多購，少購，錯購物料，如果有誤，立即通知采購部確認原因，直到無誤為止。 倉管安排物料員核對物料箱數，型號，規格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數量，如果抽查的平均數量少于單箱的標準數量，在來料驗收單記錄數量異常數據，并在供應商送貨數量抽查表上記錄抽查數據。 倉管員將來料實際數量填入來料驗收單中，再將來料驗收單轉交到品管部IQC組存檔。來料品質檢驗： 品管部IQC收到來料驗收單4、，按公司制定的來料檢驗控制程序、來料檢驗規范進行檢驗。 IQC檢驗來料，如果物料合格，則在物料外包裝明顯位置上貼上綠色（IQC PASS）合格標簽，在來料驗收單上注明檢驗結果，并填寫來料檢驗報告，再將來料驗收單和來料檢驗報告回執給倉庫。 如果來料不合格，在來料檢驗報告填寫不良原因，呈交品管部主管，召集相關部門會審，根據特采工作控制程序特采選用，或根據不良品控制程序退貨并聯系供應商重新送貨。來料入倉入賬： 倉庫接到IQC回執的來料驗收單和來料檢驗報告后，如果來料有異常，要將來料檢驗報告呈交到采購部處理。 倉管員安排物料員將已檢驗的合格物料寫好物料標識牌記錄物料單件的物料名稱、訂單號、數量、進倉日5、期、保質期、供應商。再將物料搬運到倉庫指定的區域，擺放整齊，并在物料卡上填寫實際入庫數量、時間、訂單號、經手人名字。 倉管員根據單據開所來物料的進倉單，連同來料驗收單采購到貨單一起交給倉庫文員。倉庫文員依單據錄入電腦賬目。 倉管員在訂單物料需表和物料申購跟蹤表上記錄所來物料的型號和數量。并將末到夠，末到齊的物料，數量告知采購員。物料收貨流程圖： 供應商送貨 補 貨 來料倉庫驗收 或 改 單 否（通知采購） 單據是否一致 是 來料品質檢驗 退 貨 否（通知采購和倉庫） 是否合格 是 物料入庫入賬 錄入電腦賬目收料所涉及的程序文件： 來料檢驗控制程序 來料檢驗規范 特采工作控制程序 不良品控制程序6、 （IQC PASS）合格標簽收料所涉及的表格單據：送貨單采購到貨單來料驗收單IQC PASS合格標簽來料檢驗報告進倉單3.物料發貨程序：下達生產命令： 計劃部門根據生產計劃和物控部提供的資料，簽發生產指令單給物控部。 物控部根據生產指令單編制發料單，并送到生產部和倉庫部。物料發放： 倉管員接到發料單后，首先與生產訂單核對，有誤時及時通知物控部修改發料單，直至無誤，再安排倉庫物料員依單發料。 倉管員根據發料單仔細確認物料的型號、規格、數量，根據“先進先出”的出倉原則和“一盤底、二核對、三寫卡、四發貨、五檢數、六整理”的發料步驟，將物料依單配好，同時在物料管理卡記錄發料的時間、數量、訂單號、經手7、人名字。以備以后補料，和賬不對時查賬。 倉庫物料員將備好的物料貼上物料標識牌，將物料放至備料區，與車間的物料員交接物料。車間物料員核對物料訂單號、型號、規格、數量，確認無誤后，在發料單簽上自己的名字，并將物料接走。如果車間物料員發現物料備錯，應立即告知倉庫物料員，倉庫物料員上報倉管，并換回發錯的物料。發完料后，倉庫物料員取回相應單據，交給倉管員。 倉管員將審簽發料單后，交給倉庫文員，倉庫文員依單據錄入電腦賬目。 倉管員并在訂單排期表注明已發物料的訂單。物料發貨流程圖： 物控部發發料單 （ 倉庫 ） （ 車間 ） 依單配好物料 物料員到倉庫領料 重 發 到備料區交接物料 或 補 數 否 倉庫所配8、物料是否正確 是 倉庫錄入電腦賬目 車間將物料接回車間生產發料所涉及的文件： 生產計劃控制程序收料所涉及的表格單據： 生產指令單發料單訂單成本預算物料管理卡物料標識牌4退料補料工作程序： 退料工作： 車間物料員將不良物料分類匯總，填寫好退料單，送至品管部IQC組。 品管檢驗后，開出物料檢驗報告。車間物料員再根據檢驗結果將物料分類，貼上物料標識牌。物料可分為：報廢物料、可退物料、選用物料，良品物料。將報廢物料進行報廢處理，再將其他物料退到倉庫。 倉管員根據退料單，核對所退物料的型號、規格、數量。根據物料檢驗報告將所退物料收入到不同的區域里，擺放整齊，并在物料管理卡上記錄所退物料的時間、數量、不良9、原因，處理方法，經手人名字。補料工作： 退料后需要補料的，車間物料員根據退料單所退物料，開出換料單，并呈送生產主管和倉庫主管簽名。 倉管員審簽換料單，并安排倉庫物料員發料。 倉管員將退料單與換料單交給倉庫文員錄收電腦賬目。退料換料流程圖： 車間:退料分類匯總 品管：檢驗次品 車間物料員整理次品、退倉倉庫：接收次品，做好標識 補換物料記錄次品庫存表錄入電腦賬目退料換料所涉及的文件： 廢料次品呆料的管理退料換料所涉及的表格單據：退料單物料檢驗報告物料標識牌物料管理卡換料單5倉庫儲存管理：倉庫儲存管理三原則： 防火、防水、防壓。 定點、定位、定量。 先進先出。物料管理： 為防止公司物料、資產流失，公10、司一切所購買物料、物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫入賬直接領用的做法。所有物料進倉必需有供應商的送貨單，或采購到貨單，否則不給予進倉。 所用從倉庫領用的物料、物品，都必須有發料單、領料單或出倉單，經相關領導審核簽名，倉管員才能發放物料、物品。 所有外賣材料，出倉送貨單必須有公司總經理、和跟蹤外賣材料人員簽名，才能發材料。 所有進倉物料，必須有IQC PASS合格標簽，退料的物料要有物料檢驗報告、物料標識牌，倉庫才能收物料。 物料區內，不能讓無工作需要的人員進入。在工作中，要保持物料區內整齊干凈，不能有絲毫凌亂。 倉庫儲存物料，所有物料要分類管理：良品與呆料、次品要分開區域來擺放。相11、同型號物料，如果有色差，工藝參數不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在倉庫里邊。 將物料按ABC物料管理法實行分類管理。A類貴重的物料要入箱上鎖，并有專人保管。 所有物料不能直接擺放在地上，要放在卡板或物料架上。要疊放時做到“上小下大，上輕下重?！鄙鞣牢锪系顾?，壓壞變形。所有物料要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作。 所有物料必須有一張相應的物料管理卡，卡上詳細真實記錄物料進出倉的資料。未經相關領導同意，不能私自改動物料管理卡上的賬目。 定期清理倉庫呆料、廢料。對保存期滿的物料，應及時通知IQC重新檢驗。一旦發現物料變質，要書面呈報上級和物控部，及時處理。 搬動12、物料時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的物料。 搬運物料時，重物要放在下面，物料過高時要纏綁繩子或膠布。用液壓叉車勻速拉動，不能超高、超快、超載。 所有物料必須有物料資料表，表上詳細注明物料的型號、規格、物料編號、供應商編號、最高存量、最低存量、安全庫存、定采點、購備時間、緊急購備時間、物料保質期、物料安全系數、物料保質期。 對已過保質期的物料，進行退供應商，或檢測物料是否還可以使用，對于不能退供應商和不能使用的過保質期物料進行報廢處理。 倉管員要每天巡察倉庫物料區，視察物料。現場管理： 倉庫所有人員，必須嚴格執行“5S”現場管理活動。 所有物料必須擺放整齊，收發完物料后，要整理好現場13、清潔衛生。及時處理廢料，不能和良品混放在一起。 辦公桌上，文件報表要擺放整齊，妥善保管。 每天早上要清掃地面衛生，每個月盤點前要進行一次大掃除。安全管理： 倉庫所有員工，要有安全防范意識和接受過安全培訓。 認真執行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。 對于危險化學物料，須遵守“三遠離，一嚴禁”的原則：遠離火源、遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放。危險化學物料要儲存在通風獨立的倉庫，要有專人保管。嚴禁帶火種進入危險化學品倉。閃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，在炎熱季節必須采取降溫措施。 要有專人定期檢查消防設備、降溫設備、14、電線電器、排水設施。遇惡劣天氣時，要視察倉庫是否受安全。 嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業，須請公司行政部批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品。 倉庫外通道應通暢，發生火災或緊急情況時，消防車能通暢進來。 倉庫內通道、樓梯走道應通暢，不能堆放有雜物。 庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子，電熨斗、電烙鐵，交流收音機和電視機等電器設備，不準用可燃材料做燈罩，應使用防爆燈具。 倉庫應當裝設消防通訊、信號報警設備。 每天下班前檢查倉庫是否安全，關好窗戶，鎖好門。6廢料、次品、呆料的管理：廢料的管理： 廢料就是失動原有功能而本身沒有利用價值的物料。其產15、生有原因：車間退料、陳腐、銹蝕、壓壞、變形。 廢品不能長期放在倉庫里，一般最長時間不超過有三天。 將廢料報廢處理，依適當價格向廢品回收機構出售。 對無法出售的廢品，當工業垃圾處理。次品的管理： 次品就是失去原有功能而本身還有利用價值的物料。其產生有原因：車間退料，儲存變質、供應商送貨物料不良。 將次品整理歸類，放在次品區里。 開出物料申檢單送到品管部IQC組，請IQC到倉庫檢驗次品。 對于能退供應商的物料，通知采購退貨。 對于不能退供應商的物料，則收放在次品區里，建好物料管理卡記錄不良原因和可利用范圍。呆料的管理： 呆料就是品質良好，但庫存過多、耗量極少、庫存周轉率極低的物料。其產生原因有：市16、場預測失誤、銷售計劃變更、客戶改變或取消生產訂單、采購失誤、倉庫賬與物不符、倉庫庫存量控制不當、客戶退貨，修理產品而產生呆料。 呆料區要做好清潔衛生工作，不能臟亂，無人管理。 對于倉庫庫存的呆料,要把分類整理好,打好包裝做好防塵工作, 存放在呆料區里擺放整齊。 每款呆料都要建立物料管理卡。 每月修正一次呆料庫存表，表中詳細記錄呆料的原訂單號、型號、規格、數量、入庫時間。分別呈交給物控部、采購部，品管部。 呆料庫存期每滿六個月要開出物料申檢單送到品管部IQC組，請IQC到倉庫檢驗呆料。對變質的物料及時報廢或退貨處理。 對于呆料的處理，可修改規格利用、借新產品設計推出使用、出售給其他公司、退回給供17、應商。7賬目的管理：倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。倉管員必須按單收發物料，并及時將單據交給倉庫文員。倉庫文員要及時將單據錄入電腦，做到當天的賬當天完成。在輸入電腦賬目時，不得隨意改動單據上的規格和數量，如發現有可疑的賬目，要問清情況再錄入。倉庫文員保管好原始單據，無相關人員不和擅自翻動，和修改原始單據上的數據。物料管理卡、電腦賬目、原始單據上的數據不得隨意修改，若要修改須得到相關領導的批準，寫明修改原因，并且要簽上修改人的姓名。8盤點工作程序： 盤點前的工作： 盤點日期的決定：一般為每個月的最后三天。 盤點方法的決定：盤點方法有三種，一個連續盤點法，二是定期盤點法，三是聯合盤18、點法。根據公司情況決定用哪種盤點法。 盤點前，先處理廢品和不良物料。 整理物料，清掃倉庫。如果要求盤點固定資產，應在盤點前一天，將其擦拭干凈。 倉庫文員錄入所有電腦賬目，制作打印盤點報表。 倉庫主管安排各倉各人員的盤點工作任務，發免出現重盤、漏盤的錯誤。盤點工作： 清點物料，在物料明顯的地方貼上物料標識牌，并記錄盤點的數量和時間，以及物料的A、B、C級別。 倉管員根據物料標識牌上的盤點數量，錄入盤點報表里，同時在物料管理卡上記錄盤點數量和盤點時間，以及盈虧差異。 對于漏賬無賬的物料，倉管員也要在盤點報表尾頁記錄漏賬無賬的物料數據。 對于發外加工的物料，倉管員要將發外加工物料的數量記錄在盤點報表19、上，并注明是發外加工未回廠的物料。 倉管員盤點后，如須收發物料，要在物料標識牌和物料管理卡上記錄收發數據。 倉管員盤點后，不得隨意更改，更改時需用紅筆更改，并在更改處簽名。 倉管員初盤完成后，在盤點報表簽名。將盤點報表呈交給復盤人員。 復盤時，初盤人員陪同復盤人員到盤點地點，協助復盤人員復盤物料。 復盤與初盤有差異時，應與初盤人員一起尋找差異原因，確認無誤后，記錄在盤點報表上。 復盤完成后，復盤人員在盤點報表上簽名，并呈交給抽盤人員。 抽盤人中員可隨意或隨地抽盤。如與復盤有差異，應與初盤復盤人員一起尋找差異原因，確認無誤后，記錄在盤點報表上。 抽盤人員抽盤物料時，A類物料最少抽盤查80%，B類20、物料最少抽盤50%，C類物料最少抽盤30%。 抽盤完成后，抽盤人員在盤點報表上簽名，交給倉庫文員。 倉庫文員將盤點報表呈交給倉庫經理，倉庫經理審核后，將盤點報表交給各倉管。各倉管根據盤點報表制作盤盈盤虧報表 倉庫經理審核盤盈盤虧報表，確認后，交給倉庫文員。倉庫文員將盤點報表呈交給物料部、采購部、財務部，將盤盈盤虧報表呈交給物控部、財務部。 盤點后的工作： 倉庫開會分析物料盤點盈虧的原因，檢討倉庫工作和物料管理是否合理，討論提出工作和物料管理中要注意的事項。 修正呆料庫存表，通知物控部和品管部，設法降低呆料庫存。 對于庫存過多的常規物料，通知物控部和采購部，設法降低庫存。 對于物料供應不及時不正21、常的物料，通知物控部和采購部，究討是否加大庫存數量。 物料架、倉庫、物料存放地點是否影響到物料的管理績效，若有影響，應該設法改進。 為了管理好倉庫物料賬目，將物料按種類或將倉庫按區域分為三大類。一個月的頭三個星期，逐步將三個區域整理盤點。最后一個星期做定期盤點工作。 9倉庫工作紀律：倉庫各級員必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。除極特殊情況外，要遵守“先執行后上訴”的工作原則。(2).工作認真,仔細。完成每天的日常，認真完成工作計劃。每天保持良好的工作心態,不曠工、不遲到、不早退，積極工作。上班時間不得隨意串崗。不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架。嚴禁在倉庫吸煙，動用明火。嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲。嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線。嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物。無關人員，未經許可，不得進入倉庫。倉庫人員有責任制止違反倉庫管理制度的人和事。倉庫所有人員，有責任保護公司的商業機密。