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1、煤業公司物資供應部倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于物資供應部的倉庫管理。3.0職責3.1負責對倉庫管理進行監督檢查。3.2負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。3.3 倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出入庫單2、，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急用物資使用人可經部門負責人口頭同意后直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放并做好區域標識。4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的3、物資、報廢物資等。4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具， 設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。4.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3材料出庫4.3.1材料的出庫必須憑物資領用4、單，經直屬領導批準后方可到倉庫領用，項目清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放材料。4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發放。對于不是一次性消耗的物資 如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫物資領用單， 由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點，剩余材料未使 用完之前，不能開封新材料。4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內填寫物資領用單交倉管員， 并由倉管員銷賬。4.3.4物資領用單由材料使用人填寫，直屬領導審批；如是借用材料， 歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資 領用合理情況進行監督。4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換5、領新物資， 如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供 情況說明并由直屬領導簽名確認。4.4倉庫盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬 經直屬領導審核后，進行備案。4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫物資報廢申請單，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。對有保質期要求的，倉管員應6、提前一個月報部門或項目負責人處理。4.4.4對不能及時處理的材料，應統一放置于倉庫的待處理材料隔離區內。4.5待處理物資管理4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財務進行價格審定，1000元以下的物資由相關部門根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按相關辦法執行。4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或 項目經理審核后， 提交上級部門待處理。4.5.3對于需調劑的資產，按相關辦法執行。待處理物資登記表序7、號日期物資名稱規格型號單位單價數量性質分管領導處理意見總經理或授權人處理意見處理結果處理日期經手人倉管員備注備注：“性質”按回收、邊角料、隊組遺留、其他填寫。單價須財務審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：分管領導：物資報廢申請單 申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因 簽 名：直屬領導 意見 簽 名：相關職能部門意見 簽 名：礦長意見 簽 名：處理情況物資已：按規定廢棄 修復使用 退供應商 其他： 處理人： 倉庫管理流程圖根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗8、貨，對合格物資開入庫單并簽字確認，按指定位置擺放整齊物資要分類分區擺放并做好區域標識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領用人必須憑物資領用單經部門負責人批準后方可到倉庫領取物資按照“先進先出”的原則發放，急用物資須在一個工作日內補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由相關部門主管監督清點后，倉管員統一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經主管領導簽名后報財務審核，保證賬物相符。倉庫盤點 倉庫管理規范及具體操作細則圖例一、各項目倉庫要統一設立物品存卡，根據倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須簽名，如圖：勞保類工具類二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置三、相關單據要按要求填寫規范，實際采購物資時要根據物資申購單進行采購，原則上當月采購的物品要當月進倉，規范填寫，如圖：1、物資領用單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規范填寫，不可隨意涂改；2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注；3、填寫入庫單時應注意 物資申購單序號根據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫； 填寫完畢后經采購或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可； 填寫時單據不可隨意涂改。