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1、生物發電有限公司倉庫出入庫、報表管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，結合公司的實際情況，特制定本制度。2、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種材料物資周轉儲備的環節。它的主要任務是：保管好庫存材料，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。 3、倉庫設置要根據公司生產需要和公司設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責2、任制，進行科學分工，形成材料物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術，不斷提高倉庫管理水平。4、術語：4.1四號定位：用四個號碼來表示物資在倉庫中的位置的一種管理方法，這四個號碼是庫號、架號、層號、位號。4.2五五擺放：物資按品種、規格、形狀以五五為基數單位進行擺放，即平行五、直立五、平方五、立方五、行列五、重迭五、壓縫五等。便于盤點發放，節省倉位和人力。5、本制度規定了xx生物發電有限公司物資倉庫的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。適用于xx生物發電有限公司物資倉庫管理工作。6、本制度由生產運營部檢修、運行、安全共同制定并實施、檢查考核與解釋。 7、本制度施行3、后，原有的類似制度自行廢止。8、引用標準：國能生物發電有限公司物資管理標準原電力部電力物資管理標準第二章 倉庫日常管理1、庫容庫貌要求：1.1按庫存材料性能，規范要求，實行分庫、分區、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標志明顯，并有物資存放示意圖，庫區嚴禁存放私人物品。1.2經常保持倉庫的庫容整潔，美觀大方，做到料架無灰塵，地面無垃圾，庫區無雜革，無油污，無積水，合理綠化。1.3各種臺帳、料卡，單據字跡清晰，書寫工整，辦公用品整齊清潔。圖表規范，有關的憑證要保管完整，不得短缺。庫管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。2、倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別4、類建立相應的明細賬、卡片；半成品、成品材料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一、相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。3、必須嚴格按照倉庫管理規定進行日常管理，庫管員對當日發生的業務必須及時逐筆記錄，做到日清日結，確保材料進出及結存數據的正確無誤。及時對登記手工明細賬的數據進行核對，確保一致性。4、做好各類材料的日常核查工作，庫管員必須對各類庫存材料定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向生產運營部反映，以便及時調整。5、部室、公司必須根椐生產計劃5、及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類材料的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；庫管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關領導。6、材料的儲存保管 ：6.1材料的儲存保管，原則上應以材料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 6.2 材料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。 6.3 庫管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器6、和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫材料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 7、保管材料要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使公司財產不發生保管責任損失。同類材料堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。 8、保管材料，未經領導同意，一律不準擅自借出。成套材料，一律不準折件零發，特殊情況應經領導批準。 9、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安監部批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 第三章 入庫管理17、材料入庫存，庫管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。 2、材料入庫存，應先入待驗區，未經專業人員檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3、入庫時，庫管員必須查點材料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現材料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的材料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。4、材料驗收合格，庫管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位出示入庫單，鋼材應涂色標志，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同交財務部記賬。 5、不合格材料，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工8、作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。 6、驗收中發現的問題，要及時通知主管和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。7、一切材料的購入都必須憑發票（增值稅發票），方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。8、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填入庫單（并注明發表未收道），在收到發票后，沖銷原入庫單，并開具材料入庫單，月底將材料清單上報財務。9、入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄9、中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有庫管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上金額一致。 第四章 出庫管理1、出庫單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，庫管員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料；屬規定審批的材料應有審批人簽字。2、發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成材料失效，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，庫管員應負經濟責任。3、各類材料的出庫，原則按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額10、領料，部室領用的材料必須由主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑部室開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；庫管員應開具出庫單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 4、成品電機發出必須由主管領導批示單據，庫管員憑蓋有部室印章和部門負責人簽字的單據發貨,并登記卡片。5、調撥材料，庫管員要審查單價、貨款總金額并蓋有部室印章和主管勞動批示時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即核實更正后發貨。 6、對于專項申請材料，除計劃留作備用的數量外，均應由申請部室領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。7、11、出庫材料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。8、所有出庫材料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。第五章 報表及其他管理1、庫管員在月末結賬前要與部室及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、12、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 4、各部室因工作需要，要求在外設立倉庫的，必須報經公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在部室侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送相關部室及財務部。第六章 其他有關事項1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。 3、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），禁止動13、火作業，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓挪用。4、對于特殊材料要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。4.1凡打開包裝的原料，未使用完畢材料都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。4.2對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。5、庫管員驗證材料的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格后通知技術部門檢驗；經驗證不合格的，通知采購方進行交涉或辦理退貨。6、庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清14、單三份，寫明情況，雙方簽字，部室領導見證，雙方各執一份，報檔案室存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要按xx生物發電有限公司規章制度處分。7、庫管員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。8、倉庫內部管理： 8.1放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。8.2庫存材料存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；物與物之間應有適當間隔； 8.3合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存材料應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。 9、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接領導報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。若超過保質期，應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。10、主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況、超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。 11、采購人應將采購申請登記表、采購情況報告單、詢價情況報告單交生產運營部庫管員作為收貨入庫憑證。12、未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。