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1、營銷公司財務部倉庫收發貨流程及獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫收發貨流程及獎懲制度 為加強倉庫庫存管理,規范倉庫收、發貨業務,保證庫存賬實相符,為此制定倉庫收發貨操作流程及獎罰制度。 一、工廠收發貨業務流程 1、工廠發貨出庫 (1)移庫:從工廠調撥至辦事處中轉倉 城市經理在系統做銷售訂單,客戶類型選擇:經銷商客戶名稱:選擇XX辦事處, 具體操作如下: 營銷管理銷售訂單申請我的銷售訂單添加銷售訂單(輸入客戶XX辦事處、發貨日期、添加訂單明細、產品、數量、單價)保存并提交工作流;(注意:不能再更改,如果問題2、需要更改,查看流程圖找到相應審批人打回修改) 營銷保障部安排工廠發貨,根據辦事處訂單,工廠倉庫管理員在系統確認出庫,具體 操作如下: 供應鏈管理庫存管理出庫管理待確認的出庫申請確認出庫出庫完畢(具體詳細流程請見確認出庫注意事項) 工廠發貨后,由營銷保障部訂單專員在系統做發貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理發貨管理確認發貨 辦事處中轉倉收到貨物后,由城市經理權限在系統做收貨確認及手動入庫: 供應鏈管理發貨物流管理收貨管理確認收貨 供應鏈管理庫存管理庫存管理手動入庫 (2)銷售出庫:工廠直接發貨至經銷商 城市經理在系統做銷售訂單,具體操作如下: 營銷管理銷售訂單申請我的銷售訂單添加銷售訂單(輸入客戶3、發貨日期、添加訂單明細、產品、數量、單價)保存并提交工作流;(注意:不能再更改,如果問題需要更改,查看流程圖找到相應審批人打回修改) 銷售訂單提交后,由省區經理、大區經理、財務、后勤保障總監審批,未經審批的訂單不得發貨出庫。 營銷保障部安排工廠發貨,工廠庫存管理員在系統確認出庫,具體操作如下: 供應鏈管理庫存管理出庫管理待確認的出庫申請確認出庫部分出庫/出庫完畢; 工廠發貨后,由營銷保障部訂單專員在系統做發貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理發貨管理確認發貨 經銷商收到貨物后,由城市經理在系統做收貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理收貨管理確認收貨 (3)其他出庫:禮品出庫、樣品出庫等費用類產品出庫4、 由產品使用部門在非常規申請中申請,經相關領導審批后,由后勤保障部安排工廠發貨: 營銷管理-TI費用管理-非常規促銷申請左上角新增非常規促銷申請(主題XX部門XX事項禮品出庫申請/樣品申請)-經銷商類-添加數據明細-活動執行時間(樣品使用時間)-稅率0預計銷量0-(帶紅色星號的填寫完整)-保存并返回保存并提交工作流(注意:不能再更改,如果問題需要更改,查看流程圖找到相應審批人打回修改) 工廠根據審批后的申請單,庫存管理員在系統做手動出庫: 供應鏈管理庫存管理庫存管理手動出庫(備注申請單號) 選擇倉庫、物料類型:成品、出庫對象類型:其他、出庫對象:禮品出庫/樣品出庫、添加出庫明細:產品名稱、數量5、單價(?),確認出庫 工廠發貨后,由營銷保障部訂單專員在系統做發貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理發貨管理確認發貨 申請人收到貨物后,由營銷保障部訂單專員統一做收貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理收貨管理確認收貨 2、工廠入庫 工廠根據生產入庫單,庫存管理員在系統做手動入庫: 供應鏈管理庫存管理庫存管理手動入庫 選擇倉庫、物料類型:成品、添加入庫明細(產品、數量、單價、供應商)、確認入庫 二、辦事處中轉倉收發貨業務流程 1、辦事處中轉倉出庫 (1)銷售出庫 城市經理在系統做銷售訂單,具體操作如下: 營銷管理銷售訂單申請我的銷售訂單添加銷售訂單(輸入客戶、發貨日期、添加訂單明細、產品、數量、單價)6、保存、保存并提交工作流 銷售訂單提交后,由省區經理、大區經理、財務、營銷保障總監審批,未經審批的訂單不得發貨出庫。 營銷保障部安排辦事處中轉倉發貨,城市經理權限根據中轉倉出庫單,在系統確認出庫,具體操作如下: 供應鏈管理庫存管理出庫管理待確認的出庫申請確認出庫部分出庫/出庫完畢 中轉倉發貨后,由城市經理權限在系統做發貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理發貨管理確認發貨 經銷商收到貨物后,由城市經理在系統做收貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理收貨管理確認收貨 (2)其他出庫:禮品出庫、樣品出庫等費用類產品出庫 辦事處負責人在非常規申請中申請,經省區經理、大區經理、行銷總監、總經理審批 后,由營銷保障部7、安排中轉倉發貨; 城市經理權限根據審批后申請單,在系統做手動出庫: 供應鏈管理庫存管理庫存管理手動出庫 選擇倉庫,物料類型:成品,出庫對象類型:其他,出庫對象:禮品出庫/樣品出庫,添加出庫明細:產品名稱、數量、單價,確認出庫 中轉倉發貨后,由城市經理權限在系統做發貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理發貨管理確認發貨 辦事處申請人收到貨物后,由城市經理在系統做收貨確認: 供應鏈管理發貨物流管理收貨管理確認收貨 2、辦事處中轉倉入庫 (1)工廠發貨至中轉倉入庫: 從工廠發貨至辦事處中轉倉,中轉倉收到貨后,由城市經理權限做確認收貨及手動入庫:供應鏈管理庫存管理庫存管理確認收貨 供應鏈管理庫存管理庫存管理8、手動入庫 選擇倉庫、物料類型:成品、添加入庫明細(產品、數量、單價、供應商)、確認入庫 (2)退貨入庫: 城市經理做退貨申請單: 營銷管理客戶事務申請退換貨申請 輸入經銷商名稱、產品名稱、數量、單價(沒有折扣的,折扣那填10)、金額、退貨說明,保存并提交工作流 退貨申請由省區經理、大區經理、財務、營銷保障部總監審批 由營銷保障部安排退貨入庫,城市經理權限做退貨入庫: 客戶管理一級出貨數據管理新增一級出貨(數量與金額均為負數) 輸入發運日期、經銷商名稱、產品名稱、數量(負數)、金額(負數)、保存 中轉倉收到退貨入庫產品,城市經理權限做手動入庫: 供應鏈管理庫存管理庫存管理手動入庫 選擇倉庫、物料類型:成品、添加入庫明細(產品、數量、單價、供應商)、確認入庫三、倉庫收發貨獎懲制度 工廠、辦事處中轉倉負責人要嚴格按規范流程操作,未做銷售訂單、銷售訂單未審批、調撥單未審批,倉庫負責人擅自發貨出庫,導致賬實不符,或公司領導、財務人員不定期盤 點,如盤點發現賬實不符的;因未做銷售訂單、發貨單,導致銷售額數據錯誤的,將追究相關人員的責任,對直接負責人處以罰款100元。 本制度自簽發之日起生效,本制度由營銷公司財務部制定且擁有解釋權,該部門將不定期檢核,必要時進行該制度的修訂,以確保切實可行。 營銷公司財務部xx年9月14日