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1、餐飲連鎖有限公司倉庫物資入庫、保存及發放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總則第一條 倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確；質量完好，確保安全；收發迅速，服務周到；降低費用，加速資金周轉。第二條 倉庫保管員負責倉庫所有物資的檢驗、儲存、保管、出貨及賬務賬表登記等業務。第三條 本公司倉庫由多個專用小倉庫和部分分散放置的“貨柜”組成，以下統稱“倉庫”。每個貨柜都有現場賬單，放在貨物附近或貼在貨柜的內部2、外部。物資驗收入庫第四條 物資入庫時，保管員要親自同交貨人員辦理交接手續，核對清點物資名稱、規格型號、數量等是否與發票或單據所列一致。驗收合格，雙方簽字后方可入庫。如發現附件短少、型號、規格不符或商品破損、性能變質等情形，應立即上報部門主管，并于收貨當日通知發貨單位及時處理，否則造成的一切損失由保管員負責。第五條 物資入庫，應先檢驗，未經檢驗合格不準進入貨位、貨柜，更不準投入使用。第六條 不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入使用；如因工作失誤，混入生產、銷售，保管員應負失職責任，并承擔因此而產生的經濟損失及經濟處罰。第七條 托運單收到而貨未到，或貨已收到而無發票或相關票證，均應及時向經辦人員反映，3、盡快查詢，直至解決。第八條 因試用、演示、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，交回時應保持領用時的完好狀況，如發現損壞，應由倉庫保管員會同有關部門鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，如附件遺失或不全時，領貨人依據商品價格負責賠償。第九條 物品外包裝物，如有退換貨要求，應保留2個月。零星入庫的物品的普通包裝（如一次性塑料袋）嚴禁隨物品一并保留，必須清除。第十條 銷貨退回時未經倉庫保管員簽認任何人不得自行于銷貨報告上填具銷退，將退貨入庫。第十一條 貨品入庫，必須及時將信息錄入物資信息數據庫中。必須準確輸入物資相關信息，必要時輸入照片；必須輸入物品的存放位置，方便檢索查找。第十二條 出現部分保管員4、無法命名、無法分類的物資，應向有關部門詢問，落實清楚后，方可入庫。第十三條 部分低值、破舊物資，可以采用較為寬松的管理要求，不計入賬目，籠統存放于“報廢區”，使用時做領用記錄即可。物資的儲存保管第十四條 物資的儲存保管，應以物資的屬性特點、保管條件要求、價值大小、使用頻度、用途類別、規劃倉庫，并根據倉庫條件考慮劃區分工。例如：l 吞吐量大的落地堆放；l 有一個臨時貨物、物品堆放區；l 經常取用的放置在方便的區域或“貨柜”中；l 不常用的放置在高處、角落等不便的位置，充分利用倉儲能力；l 周轉量小的用貨架存放；l 新品、注意保護外包裝，用合適的貨柜妥善保管；l 重要的、價值大的貨品可采用帶鎖的安5、全貨柜保存；l 常用的小件采用有透明視窗的貨柜保管便于查找、展示、選用；l 同一類的物品盡可能一起存放，同一種物品必須同一處存放。第十五條 所有物資應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。第十六條 為客戶代修、代管的物品，如當日不能及時送還時，可于當日下午下班前交倉庫保管員代管。代管物品入庫時，倉庫保管員必須向入庫者出具入庫單或貨物收訖證明。第十七條 廢舊、損壞物品入庫時，入庫人員須向倉庫保管員出具詳細的物品說明表，注明該物品的損壞程度、今后用途（如用于修配、學習或其它）及處理辦法。第十八條 倉庫保管員對庫6、存貨物、代保管貨物、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、損壞、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告部門主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。嚴禁“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十九條 保管物資，未經部門主管同意，一律不準擅自借出。整件物資，一律不準拆件零發，特殊情況經部門主管批準者除外。第二十條 物資物流部要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第二十一條 易于變質、揮發、老化、過期的物品不得長期保存，應臨時存放于易于看到、取用的位置，盡可能早的提醒使用部門選7、用。發現過期、失效的物資必須及時處理。物資發放第二十二條 物資物流部應在下列六種情況下出貨：一、 交貨；二、 交客戶試用；三、 示范表演；四、 本公司員工任職在職訓練使用；五、 展示中心陳列；六、 本公司各部門因業務需要而借用。七、 因維修或其它需要時領用（包括廢舊物品）。以上項目，倉庫保管員須按其出貨緣由，建立記錄。除開具發票者外，其余出貨均應在指定之日內歸還倉庫。第二十三條 所有出貨，領料者應在領料憑證上簽字留底。保管員根據公司有關規定，根據貨物的等級要求，采用口頭（如電話）或書面（審批）的方式向上級或主管單位獲得發貨許可。第二十四條 物資領出時，領料人必須與倉庫保管員辦理交接，協同保管員8、詳細檢查產品性能、品質是否優良；并根據其規格、型號當面清點，合格出庫。否則，造成失誤或損失時由領貨人負責。第二十五條 所有發貨憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。物資數量的變化，必須及時（2日內）在物資管理數據庫中更新，確保實物、紙質賬、電子賬相符。第二十六條 按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發貨。并堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發貨原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。存貨計劃與控制第二十七條 本公司各項商品的存量，應由物資物流部妥為控制，避免資金壓滯，或存量不足影響銷貨，力爭達到適貨、適量、適時的商品供應9、目標。第二十八條 銷路較廣的商品，物資物流部應于每月十日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業計劃等因素，制訂合適的訂購點、訂購量以及安全存量設定到物資管理軟件系統中。平時庫存量、采購量以軟件系統提示的數量為準，通過軟件的幫助，及時補充。第二十九條 凡質量(型號、規格、材質、效能)不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用需專案處理的材料列為呆滯品。其分類如下：1 銷售預測偏高致儲料過剩(計劃生產原料)。2 訂單取消剩余的材料(訂單生產)。3 工程變更所剩余的材料。4 質量(型式、規格、材質、效能)不合標10、準的材料。5 倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質的材料。6 用料預算大于實際領用(物料)的材料。7 請購不當的材料。8 試驗材料。9 加工余料。物資物流部應視具體情況，列出清單，報總經辦擬訂處理方式及處理期限。賬務第三十條 合理對物資分類，以方便應用單位檢索。應用單位發現賬目分類錯誤、名稱錯誤時應及時指出，幫助物資管理部門更正。第三十一條 保管員應根據貨物收、發及存量登記庫存賬并出具報表，日清月結，以便運營機制隨時了解庫存狀態。第三十二條 必須做到賬目和實物準確對應，物資的照片、存放位置準確。推薦以電子賬為主，每月盤點后，打印紙質賬目保存。盤點第三十三條 保管員對于所經管的庫存商品應定期嚴密清點稽11、核，隨時接受單位主管或財務部門稽核人員抽點。第三十四條 盤點以月為單位，物資物流部應會同財務部、質量管理部等部門共同辦理，盤點時必須實地查點商品的規格、數量等是否與賬面記錄相符，物品的位置是否在數據庫描述的指定位置。第三十五條 盤點后應由盤點人員填具盤存報表，如有數量短少、品質不符或損毀情況時應詳細注明后由保管員簽名負責。第三十六條 盤點后如出現盤盈或不可避免的虧損情況時，應由倉庫保管員呈部門總經理核準后調整，若因保管責任造成損失的，由物資物流部保管人員負責賠償。第三十七條 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，以月為單位及時上報、調整，以便做到賬目、單據、物料、位置四一致。第三十12、八條 盤點過程中發現應予以報廢處理的各類物資，應及時處理。試 用第三十九條 為進一步推廣產品及服務顧客，本公司部分商品可應顧客要求，作短期試用。第四十條 為保持商品流通，各型號商品均應按試用規定限期歸還，特殊情形應事先以書面形式表明理由及希望延長天數，報請部門總經理核準。并書面報告即日轉交物資物流部作為試用的憑證。第四十一條 申請試用時，應取得含有客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽收單”并應填明客戶詳細地址、電話號碼以及約定試用天數，倉庫管理員負責查證。“試用簽收單”由倉庫保管員保管，并負責落實試用期滿后收回或售出事項。商品運輸第四十二條 本辦法所稱“商品運輸”指已經抵達本公司物資物流部的一切13、商品在正式銷售前的運輸狀況。凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題由采購部門負責與供貨商商洽。商品銷售時的運輸狀況，由物流部門會同銷售單位和用戶協商。第四十三條 本公司與各單位之間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、貨品包裝、托寄、保險、索賠等，由物資物流部協同有關單位進行辦理。第四十四條 本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，可視實際業務需要由倉庫部協同總務部洽請托運單位托運。第四十五條 商品運輸前，保管員應妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。其它有關事項第四十六條 倉庫保管人員調動工作時，由物資物流部經理指定專門人員辦理交接手續。所有存貨總量及相關憑證均應列出14、清單，并由財務部協同盤點，報部門總經理核準無誤，且雙方簽字確認后方可移交。否則，與賬目、實物不符者，均應由保管員負責賠償。第四十七條 庫存盈點狀況反映著倉庫保管員的工作質量，保管員必須按照物資驗收入庫、物資儲存保管、物資發放制度嚴格執行、盡忠職守，力求做到不出現任何差錯。第四十八條 采購單位應在采購前，查詢確認庫存，盡可能降低庫存量。如因賬物不符，造成重復采購、壓庫等現象，由保管員承擔一定責任。第四十九條 未經庫管員允許，在非特殊情況下，其他非庫房管理人員不得擅自進入庫房、或打開歸庫房管理的貨柜；第五十條 本辦法經部門總經理核準后執行，修改時亦同。質量負責人：xxxx餐飲連鎖有限公司20xx年5月29日