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1、科技公司倉庫物資出入庫儲存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本規定。第二條 倉庫管理工作的任務：（一） 根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。（二） 做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物網絡帳，及時采購進貨，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、物相符。（三） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好陳置物資的處理工作。（四） 做好倉庫安全保衛、2、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續。（倉管有義務督促、檢查。）第四條 本規定適用于公司所有部門及庫管部門工作人員。第二章 入庫管理規定第一 條 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續。第二條 如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知營銷、采購部門3、和廠家代表（如有），共同現場鑒定。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況。第三條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先電話洽詢相關采購人員，確認無誤后始得辦理入庫手續。第四條 發生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫。各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。 （一）退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；4、不良品收貨則必須與相應單據相符。（二）換殘產品則須與退貨單上的型號品種、數量相符，否則倉庫拒絕收貨。 （三）收貨人員依據單據驗收貨物后，請包裝將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交包裝檢驗的人員。 四 保管員依據單據錄入倉庫帳。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，要立即通知相關人員（品管部）處理。第五條 入庫時要認真查抄入庫號碼和日期，采購單號，相關送貨單號，填寫入庫單。每日業務終了，及時將入庫單報報送財務處第三章 出庫管理規定發貨流程3.1.訂單處理程序3.1.1所有的出庫必須有客戶的訂購單據（授權簽字，印章）作為發貨5、依據。 3.1.2接到客戶訂單或出庫通知時，訂單處理人員進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知營銷部門安排出貨。3.1.3營銷訂單處理人員（即跟單），依據貨品或客戶要求制作發貨清單。 3.2.備貨程序3.2.1備貨人員嚴格依據發貨單清點貨物，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知營銷跟單人員，主管，經理，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。 3.2.2每單備貨必須注明送貨地點，單號，以便發貨。3.2.3貨物準備完畢后，物控通知運輸車輛出貨。 3.3發貨程序 3.3.1發貨人員依據發貨單核對備貨數量，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。 3.3.6、2發貨人員按照派車單將每單貨品依次出庫，并核對出庫產品型號、數量、狀態等。 3.4盤點流程3.4.1所有的貨物每個月必須大盤一次。 3.4.2針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他產品的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。 3.4.3盲盤：針對每次盤點，倉管人員打印盤點表，包括產品結存數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回7、損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4倉庫日常管理第一條 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知人員更正后發貨。第二條 發放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四檢數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。對貪圖方便，違反發卸貨原則造成物資破損、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。如遇包裝破損，又是急需用品，需與要貨方聯系，確認之后才能發貨。第三條 優先保證自提物品，及時準確交給貨主（即領料方）并當面8、點清。第四條 打包人員在打包時要根據貨物的輕重大小進行排放。由于打包質量直接導致貨物受損，相關人員要受經濟懲罰。第五條 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。第四章 物資儲存保管規定第一條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。 凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號（最好添加物料卡）。第二條 物資堆放的原則是：（一） 本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排位置和規定地距、墻距、垛距、頂距。（二） 按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類9、進行堆放，要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第三條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。第四條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第五條 倉庫盡可能及時核對庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。第六條 經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存日報和庫存月報。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未10、經批準不得擅自調帳。第七條 倉庫環境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。第八條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第九條 確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。供應商上門提貨的人員可在一旁等候。第十條 確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章 庫存控制與分析管理規定第一條11、 掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B、C三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關系見下表：類 別劃分標準控制方法占儲存成本比重實物量比重A類（一等品）70%左右不超過20%重點控制B類（二等品）20%左右不超過30%一般控制C類（等外品）10%左右不低于50%簡單控制例如：A類，則要重點控制，注意防盜。B類C類采取簡單控制。第二條 庫管部門要會同有關部門（財會、采購、銷售等）協商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉12、，提高資金的使用效果。結合帳上下限的設置采購，堅持用科學的方法訂貨，進貨。第三條 做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。第四條 定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協助做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。第六章 庫管人員工作要求與紀律第一條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。第二條 妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。第三條 做好保密工作。第四條 庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事13、宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第五條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第六條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。第七條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。第八條 做到四“檢查”：（一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三） 經常檢查庫內濕度，保持通風。（四） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。第九條 嚴格遵守倉庫工作紀律：（一） 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。（二） 嚴禁酒后值班。（三） 嚴禁無關14、人員進入倉庫。（四） 嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。（五） 嚴禁在倉庫堆放雜物。（六） 嚴禁在倉庫內存放私人物品。（七） 嚴禁私領、私分倉庫物品。（八） 嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。（九） 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。（十） 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。第十條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節進行處罰。第七章 附則第一條 公司各庫管部門要依據本制度制訂實施細則。第二條 本制度由公司行政，財務部負責制訂、解釋并檢查、考核。第三條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。