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1、科技公司鋰電池廠倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的1.1通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。2、適用范圍2.1倉庫以及涉及公司物料領用的所有部門。3、職責3.1倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。3.2倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。3.3倉管員負責單據追查、保管、入帳。3.4倉管員負責日常來料貨物的裝卸、搬運等工作。2、3.5倉庫主管、IQC、采購人員共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。4、管理規定內容4.1原材料收貨及入庫4.1.1需嚴格按照“入庫單”的流程進行作業。4.1.2采購員將“送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。4.1.3倉庫收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。4.1.4必要情況下，倉庫收貨時的原材料必須有采購部提供的采購訂單(或者說PO)拷貝件，否則有權拒絕收貨。4.1.5倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認3、實收數量。4.1.6倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進行物料品質檢驗。4.1.7對IQC檢驗的合格原材料進行開“入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。4.1.8倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。4.1.9倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。4.1.10倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。4.2原材料出庫4.2.1需嚴格按照“領料單”、“技術部聯絡單”的流程進行操作。4.2.2倉庫的生產原材料出庫依據是計劃部提供的BOM(即單件用量通知單)，生產通知單中4、生產數量，及公司所規定的原材料損耗進行核料，并由生產副經理級或以上管理人員簽名確認。科技有限公司倉庫管理制度頁碼 2 of 3文件編號SN-PMC-A0014.2.3倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“領料單”后，通知相關的相關部門進庫領料，并由該部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。4.2.4倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。4.2.5超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“超領單”，且超用人注明了超用原因，以及得到生產總監及總經理的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。4.2.6技術部的物料調用依據是由技術部填寫“調用單”，并由技術總工簽名確認，并經計劃部同意后，倉庫才可以依此辦理5、相關手續，否則予與拒絕。4.2.7倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫，切實做到“見單發料”。4.3原材料退貨的處理4.3.1需嚴格按照“退貨物料通知單”進行操作。4.3.2對采購來的不良物料需要及時通知品質部，并由品質部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。4.3.3對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。4.4原材料報廢4.4.1嚴格執行“報廢單”進行操作。4.4.2發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知計劃部處理。4.4.3需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。4.5成品的收貨及出庫4.5.1成品的收貨及入庫4.6、5.1.1嚴格按照“入庫單”進行操作。4.5.1.2所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查(即QA)提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。4.5.1.3入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。4.5.1.4對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。4.5.2成品的出貨4.5.2.1嚴格按照“成品出貨單”進行操作。4.5.2.2成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。4.5.2.3對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。4.5.3成品7、的退貨4.5.3.1嚴格按照“成品退貨單”進行操作4.5.3.2由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。4.5.3.3客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。5、貨物管理科技有限公司倉庫管理制度頁碼 3 of 3文件編號SN-PMC-A0015.1貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。5.2每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。5.3保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。5.4貨物的單據、卡、帳由倉8、庫記帳人把電子檔和手工單據一并交到財務部。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。6、貨物的盤點6.1倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及計劃部于每月的月終及年終進行徹底盤查。6.2盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。6.3盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6.4盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。7、倉庫的安全、衛生管理7.1倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，及時清理地面的污物、雜物，并將倉庫內的物料整理到指定9、的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。7.2對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。7.3倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。7.4倉庫內保持安全通道暢通，杜絕有堆積物，保證人員安全。7.5倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。7.6倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等)，其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。7.7上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。7.8做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。7.9倉庫內需要高空作業時做好安全防范。8、倉庫人員的工作態度及作風8.1倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。8.2倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。8.3對于上級下達的任務要按時按質完成。8.4其他的工作制度和行為準則依公司人力資源部規定為準則。