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1、苯加氫生產廠物資管理制度（計劃、采購、倉儲等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資管理制度物資是保證生產正常運行的基礎，是影響產品生產和成本的重要困素，物資管理是企業管理的重要組成部分。物資管理的目的是：滿足全公司生產經營、基本建設的需要，努力保證物資的質量，降低消耗、減少庫存、提高經濟效益。物資管理的職能部門是設備部，負責組織貫徹上級、公司有關物資管理的方針、政策、制定本公司的物資管理制度，并組織實施。物資管理的主要任務是：計劃管理、采購及合同管理、質量檢測、驗收、倉儲管理、技術管理、物資的核算及物資的統計分析。2、本制度包括設備、備品備件、輔助材料及辦公用品的計劃、采購、質量驗收、倉儲管理、物資的核算及統計分析等管理內容。計劃管理計劃是采購、入庫、發放的重要依據，要做到既合理儲備，又滿足生產經營的要求。計劃要準確，確保物資按時、按質、按量滿足生產和經營的要求。一、制定計劃的依據1企業生產經營任務。2公司技改、大修、新上工程及其它項目所需物資。3設備技術狀況、設備維護、保養及檢修所需的備品備件及輔助材料。4物資的消耗情況。5物資的儲備情況。二、計劃申報及下達程序1、設備、備品備件、輔料、辦公用品等計劃由使用單位申報設備部計劃員審核、利庫，經設備部專業技術人員審核、公司主管領導審批、公司總經理簽字向采購下達3、采購計劃，向倉庫和使用部門下達發放計劃。2、勞保計劃由使用單位申報安全部計劃員審核，安全部負責人簽字公司主管領導審批、公司總經理簽字向采購下達采購計劃，向倉庫和使用部門下達發放計劃。三、計劃的申報（一）計劃的分類1.月計劃輔料計劃按月計劃申報，每月15日前申報下月需用計劃。設備、備件月計劃申報，每月15日前申報月需用計劃。計劃要有預見性，必須考慮到加工周期，并在計劃中注明需用期，由設備部協調確定生產周期或到貨時間。勞保計劃按月計劃申報，每月15日前申報下月需用計劃。辦公用品計劃按月計劃申報，每月15日前申報下月需用計劃。2.臨時計劃臨時計劃作為緊急情況的補充計劃。申報的內容只能是事故發生后損壞4、的備品備件及正常計劃漏報的物資（缺少又直接影響生產）。（二）計劃申報的要求1.所有需用物資的計劃，填寫項目要齊全，字跡要工整，不允許用鉛筆書寫，都必須經用料單位主管領導簽字批準，并加蓋公章。2.申報物資計劃必須按物資類別分類編報，備件計劃與輔料計劃要分別編報。3.物資計劃要按月計劃、大修計劃、臨時計劃分別編號，分別管理。 編號要求： 部門編號：苯加氫生產廠01 設備維修廠02安全部03 生產部04設備部05 綜合部06財務部07 營銷部08 工程部09 輔料F 備件B 設備S 臨時計劃L 工程計劃G 如：01F11-04 苯加氫生產廠11年4月份輔料計劃 01F11-04L1 苯加氫生產廠115、年4月份第一份臨時計劃 01S11- 01 苯加氫生產廠11年設備第一份計劃 01B11-大修01 苯加氫生產廠11年大修第一份備件計劃4.對需用計劃作任何修改，修改人必須簽字，并注明修改日期。5.計劃申報內容物資編碼和品名、規格型號、計量單位、數量、急用物資要注明要求到貨時間。備件計劃除備件名稱、規格型號等上述要求外，還要有主機名稱、圖號、圖紙、技術要求、材質、主機生產廠家；標準件要注明國家標準；特殊物資、專用物資的特殊要求，還有質量要求，運輸、包裝要求、安全性能、用途，有專業生產廠家的還要注明廠家。6.專項列支計劃：（如：安措、技措、大修等） 申報物資需用計劃，申報時必須附有有關部門及公司6、領導審批立項的審批文件。7.備件計劃的幾項特殊規定： 非標準件的附圖要一式三份，圖紙要清楚、整潔、并有審核簽字，在圖紙上注明計劃編號及序號。備件計劃申報前必須經過倉庫利庫，保管員填寫庫存數量，并簽字后方可申報。申報的備件與圖紙的名稱、圖號都要完全一致。8.各類需用物資計劃用料單位按電子版和紙質版各一份報設備部或安全管理部。臨時計劃紙質版一式四份報設備部。四、計劃的審核1.需用計劃申報的時間。2.物資類別編碼、品名、規格型號、計量單位、數量、圖號、圖紙、技術要求、需用單位主管領導簽字、單位公章及單位計劃員簽字。3.審核計劃是否重復編報，臨時計劃是否與月計劃重報。4.要反復核查申報的數量與歷月實際7、的消耗，要與申報單位有關計劃員、技術員反復核對，避免出現積壓浪費。5.審核特殊專用物資有無特殊要求、質量參數、包裝運輸要求、安全性能要求。 6.審核專項列支計劃是否經過有關部門及公司領導立項批準（非生產用建筑材料和福利基金列支的物資計劃，需經公司領導批準；新增固定資產計劃要經有關部門及公司領導批準；夏季防汛物資計劃、防暑降溫物資計劃、放射性物資、危險品、有毒化學用品、三角刮刀要有安全部批準）。7.審核各種需用計劃的到貨時間，備件到貨時間與采購周期是否相一致。8.核實好庫存，做好利庫工作。 9.小型以上機械、成套設備及特殊工具是否由公司領導批準。五、計劃的下達1.需用計劃經過利庫、審核后，設備部8、計劃員編制采購和發放計劃，經各級領導（含公司領導）簽字后下達。勞保計劃的下達也按上述程序由安全部負責執行。2.采購計劃要求有物資類別編碼、品名、規格型號、圖號、計量單位、數量、技術要求、圖紙資料、執行標準、到貨時間等。3.發放計劃一式兩份；需用單位一份，倉庫一份（做為收貨和發貨的依據）。設備部整理完成的月計劃在每月20日前下達；臨時計劃在接到臨時需用計劃經各級領導批準后立即下達；專項列支計劃在報請公司有關領導批準后下達。4.發放計劃要求有物資類別編碼、品名、規格型號、圖號、計量單位、數量、發放單位。 物資采購1.物資采購（原料除外）按河北民海化工有限公司合同管理制度中的有關規定執行。 2.采購9、要嚴格執行下達的采購計劃，無計劃物資嚴禁采購。3.采購的物資必須與計劃物資的品名、規格型號、數量相一致。4.采購的物資必須保證物資的技術要求和質量要求。5.采購人員執行計劃采購率應達到100，如實難采購的物資及不能按計劃時間到貨的物質，采購部門應及時通報需用部門。6.采購部門所采購的物資應在合格供貨商范圍內采購。物資的到貨驗收一、目的物資到貨后，對到貨物資進行質量檢驗，其目的是確保設備及物資長壽命、滿負荷、安全穩定地服務于生產和銷售。二、驗收的依據采購員將簽訂的供貨合同、技術協議、質量協議及時反饋給倉庫，作為質量驗收及到貨驗收的重要依據。同時隨物資到倉庫的圖紙、文字性的資料、產品合格證、質檢報10、告等也是驗收的依據。三、檢驗的內容 1.品名、規格型號、數量是否與合同相一致，供貨單位是否與合同一致。 2.檢驗是否有標識、生產許可證、產品合格證、質檢報告等相關資料。 3.檢查包裝是否損壞、外觀是否有缺陷、物資是否損壞。 4.尺寸的檢驗是否符合圖紙要求，其誤差是否在允許公差范圍內。 5.關鍵物資要各種資料齊全，包括：硬度、抗拉強度、化學成分、探傷報告等。四、驗收的程序和辦法 1.物資到廠后，先存放待驗區，由倉庫負責通知質檢人員（設備部專業技術人員和使用部門相關人員）、保管員、采購員共同對物資進行品名、規格型號、數量、外觀及是否有產品合格證、質檢報告、生產許可證、標識等檢驗、簽字。原則上當天檢11、驗。 2.檢驗按圖紙、技術要求、質量要求、質檢報告等進行檢驗。 3.需要進行尺寸檢驗的，要進行尺寸的測量檢驗。檢驗人員根據圖紙要求對所有需要檢驗的物資進行檢驗，不允許漏檢。對批量大的物資，可抽查檢驗 ，抽查率不能低于30。 4.有硬度要求的備件要進行硬度檢測。5.直接送達現場的設備、鋼材、輔料等，質檢人員、保管員和采購員必須到現場及時檢驗 ，核實數量。6.壓力容器及壓力容器所用的物資，必須和壓力容器主管人員同時檢驗，必須有合格證、生產許可證、產品質量證明書（包括出廠合格證、金屬材料證明、焊接質量證明和試壓證明等）安裝說明書、勞動部門駐生產廠監驗質量證明書等。 7.大型設備及重要物資，質檢人員要12、組織使用單位、采購人員及有關技術人員按照說明書要求進行驗收。8.大型設備及重要物資在沒有檢驗手段的情況下，設備部應與采購人員共同到生產廠家進行生產監制，并在生產廠進行質量驗收，驗收合格后方可運回。9.對于A類設備、備件必須到供方生產現場進行監督和監制。10.采購員在簽訂合同時要明確提出需方監制要求和供方要提供的有關文件和記錄。11.派往供方的公司監制人員，由設備部負責提出人選名單，經公司領導批準后，一同采購員派出。12.公司監制人員要嚴格按公司規定制定出監制計劃。到現場要查看工藝文件、工藝過程、操作記錄和加工質量是否符合質量文件及合同規定的要求。發現設備、備件存在問題或不合格等情況，在與供方交13、涉的同時，及時向公司領導匯報，監制人員無權作出修改合同的任何決定。 13.監制完畢，要寫出監制報告，交設備部一份。監制報告的主要內容：(1)對供方的考察認定記錄；(2)對供方提供的有關文件和記錄；(3)產品質量依靠的工藝參數和特種工藝的操作記錄；(4)對供方現場的檢查記錄；(5)檢驗和試驗的記錄。 14.進口設備等，要與使用單位聯合驗收，在沒有驗收手段的情況下，可根據使用單位的要求，先安裝，投入運行后，進行跟蹤驗收，并做好詳細的運行記錄。五、質量檢驗的信息反饋 1.檢驗合格的物資，質檢人員如實填寫質量檢驗合格單，凡是弄虛作假的一律按考核制度處罰。 2.質量檢驗合格單一式三份：一份：質檢人員留存14、；一份：保管員留存；一份：轉采購員。 3.質量檢驗合格單作為采購人員辦理入庫手續的依據。 4.經檢驗質量不合格的物資，質檢人員如實填寫質量檢驗不合格單。 5.質量檢驗不合格單一式三份：一份：質檢人員留存；一份：保管員留存；一份：轉采購員。6.質量檢驗不合格單作為采購員進行不合格物資退換、索賠的依據。 7.采購人員將退換、索賠的憑證和資料，反饋到質檢人員和保管員。 8.對發生物資質量問題，質檢人員必須及時反饋到設備部主管領導及公司領導，采購人員要立即與供方聯系，迅速及時解決問題。 9.在運行中發生質量事故的設備等，屬于保質期內的，要立即通知有關部門及公司領導，以便及時解決或進行索賠。 10.對發15、生質量異議供方，質檢人員一律登記在帳，已便對供方的質量進行否決。 11.質量檢驗的統計(1)倉庫建立質量檢驗統計臺帳和編報統計報表，對不合格及讓步接收的物資要詳細統計。(2)月末統計報表報設備部。六、到貨物資信息反饋保管員在物資到貨后要立即通知需用單位，并作好記錄。物資的倉儲管理一、物資的入庫物資到廠后，經檢驗合格的物資，采購員必須在十日內到倉庫辦理入庫手續。其中要求五日內入庫率達到50%，十日內入庫率達到100%，入庫率實行月考核。(一)辦理入庫手續的依據1.物資到貨后，保管員開具物資收貨憑證；2.物資收貨憑證一式三份： 一份：保管員留存； 一份：供方保存，做為與采購部門結算的憑證； 一份：16、采購員留存，做為辦理入庫手續的憑證。3.采購計劃和供貨合同。4.采購員憑質量檢驗合格單及物資收貨憑證辦理入庫手續。(二)辦理入庫手續的程序和辦法1.采購員依據 質量檢驗合格單及物資收貨憑證原則上五日內、最長不超過十日內填寫入庫單（按會計明細分別填寫，與“物資核算管理”一致）到設備部倉庫辦理入庫手續。2.入庫單一式四聯： 第一聯：采購員留存； 第二聯：轉倉庫會計做為記帳憑證； 第三聯：經倉庫會計簽字后，由采購員轉財務部； 第四聯：保管員計帳憑證。3.入庫單應按物資分類分別填寫，入庫單一單只能填寫一種類別的物資。4.入庫單應準確填寫物資類別編碼、名稱、規格型號、計量單位、數量、價格等內容，不符合要17、求的不得辦理入庫手續，應返回采購員重新辦理。5.保管員對采購員轉來的入庫單與質量檢驗合格單和物資收貨憑證進行核對，核對無誤后，方可在入庫單上簽字，同時收回轉給采購員的物資收貨憑證，并在來貨登記臺帳注明辦理入庫手續日期。6.質量檢驗不合格物資不得辦理入庫手續。(1)需退貨物資，由采購員通知供方五日內將物資收貨憑證退回倉庫保管員，并將需退貨物取走。(2)需更換的物資，由采購員通知供方五日內用合格品來更換不合格品。(3)需讓步接收的物資，保管員自接到采購人員轉來使用單位同意及質檢人員簽字并經公司領導簽字批準后的讓步接收文件后，方可辦理入庫手續。7.入庫物資各種資料不全的不得辦理入庫手續；直接送達現場18、的物資，末經質量檢驗的不準辦理入庫手續8.凡與采購計劃或定貨合同不符的物資不得辦理入庫手續，并及時向有關各級領導匯報。9.檢驗合格的物資由于發票未到無法辦理正式入庫手續時，采購人員可根據物資采購合同價格辦理估價（不含稅價）入庫，發票到后，首先填寫紅字入庫單沖暫估入庫，再根據發票填寫正式入庫單，如有差異，由倉庫會計填寫出庫單調整。二、物資的儲存與保管(一)物資的存放1.物資進廠后，存放在待檢區，要妥善保管并及時通知質檢人員進行質量檢驗。檢驗合格品與不合格品要分開存放 ，不得混淆。2.檢驗合格品要及時上架歸位。不能上架的大件物資要按類別分區域整齊擺放。3.檢驗合格入庫物資，同時將到貨日期、數量、供19、貨單位登記在卡片上，保持帳、卡、物相符。4.隨同物資到貨的有關資料，如產品合格證、質量保證書、材料單、化驗單、檢測單、圖紙、使用說明書等資料要妥善保管并登記在帳，最后由設備部專人歸檔保管。（二）物資的保管1.保管員要懂得物資保管維護知識，做到妥善合理儲存。2.保管員做好倉庫保管“十防”工作，即：防銹、防塵、防潮、防火、防腐、防盜、防凍、防爆、防變質、防虧庫。3.物資在倉庫儲存期間，保管員要負責庫容庫貌及物資的保潔和消防安全。對易生銹、易燃、易爆、易腐爛變質的物資及化學藥品要經常查看，定期防護，如：涂防銹油、低溫儲存等，室外物資要做到上蓋下墊。4.劇毒物資及貴重金屬按規定儲存保管，必須雙人雙鎖，20、雙人管理，放射性物資要按安全部指定存放處儲存。三、物資的發放1.物資發放由保管員按計劃員轉來的物資計劃進行發放。無計劃的急需物資由使用單位主要領導（助理以上）在領料單上簽字、保管員簽字確認后立即發放，之后立即向設備部部長匯報，并在領料單上簽字確認。 2.所有物資的發放都必須有使用單位開具的領料單，無領料單不得發放。3.夜間領用的生產急需物資必須經中控室值班經理簽字方可發放，第二天領料單位必須補領料單。4.定量和限量發放的物資按定、限額標準發放。5.勞保發放執行公司制定的職工個人防護用品發放標準，領料單上須有安全部負責人員的簽字，方能發放。6.劇毒物資、爆炸物、管制刀具等還需經安全部門批準后方可21、發放。劇毒物品、爆炸物、實行雙人雙鎖管理，一人不得開柜發放。放射性物資發放需經安全部批準后方可發放。7.領料單必須加蓋領料單位公章、單位主管印章、經領人、發放人簽字蓋章后方為有效。8.專項列支物資領用時，領料單上必須注明專項審批號及項目名稱，必須有項目負責人及經辦人簽字，并單獨登記核算。9.領料單由用料單位專職或兼職材料員負責開具。10.領料單一單只能填寫一種物品，不允許一單多物。11.領料單一式四聯第一聯：領料單位存，做為核算成本的依據；第二聯：倉庫會計存，做為會計出庫記帳憑證；第三聯：財務部存，由倉庫會計轉財務部；第四聯：倉庫保管員存，做為出庫記帳憑證。12.領料單填寫內容：領料單位名稱及22、代碼，領料日期、物資名稱、圖號、規格型號、材質、計量單位、領料數量、單價、金額，專項工程所用物資要注明工程編號、項目名稱。其中單價和金額由倉庫會計填寫。 13.領料單填寫字跡清楚，準確無誤，不得涂改。 14.發放物資要嚴格執行“以舊換新”制度和“先進先出，后進后出”加權平均計價的原則，按量一次發足，發放完畢及時登卡上帳，做到日清月結，使帳、物、卡始終保持一致。 15.物資發放到使用單位后，使用單位提出質量異議，保管員應及時通報質檢人員和采購員，并提供物資到貨時間、供貨單位 、發放時間等信息。如果發生質量異議的物資仍有庫存，應暫時停止發放，待處理完畢，按處理結論進行解決。 16.保管員和單位材料23、員要控制發放，監督消耗，防止產生帳外物資和二級庫，要定期到班組進行檢查和盤點機旁備料。17.進廠物資如需直接送達現場，須經倉庫保管員同意方可送達，并及時讓使用單位出具領料單。18.外單位及經濟獨立實體單位到公司倉庫領用的物資，其實質是對外銷售，必須有公司財務部簽發的結算手續，方可發放。19.沒有辦理入庫手續的物資原則上不準發放，特殊情況由于生產急需先可發放，在次日保管員必須追辦入庫手續。四、物資的盤點 1.為保證庫存物資的帳、物、卡相符，應根據情況組織對庫存物資進行清查盤點。 2.根據公司規定每年12月份定期盤點一次，盤點以倉庫會計帳面為基準。 3.盤點表的編報必須具備以下內容：物資類別（即分24、大類做表）、品名、規格型號、計量單位、帳面數量、帳面金額、實盤數量、實盤金額、盈虧數量、盈虧金額，設備部負責人、盤點人、備注等。4.盤點表一式三份報財務部，經財務部核實匯總報公司批準后，由財務部下達物資庫存盈虧處理的通知，倉庫根據財務部的要求進行相關帳務的處理。5.月盤點由設備部負責組織，年盤點由財務部負責組織。物資核算管理根據物資管理的要求，公司財務部負責物資的總分類核算。設備部負責“輔助材料、備件、工程物資、庫存設備實物核算”；倉庫會計負責“輔助材料、備件、工程物資、庫存設備的會計明細核算”；營銷部負責原材料的實物及統計核算；相關單位要按規定建立帳冊或卡片，落實崗位責任進行日常核算，做到帳25、物、卡相符。一、物資核算的帳卡設置：1.倉庫根據所管物資按類別分類建實物帳。按物資品名建卡。2.營銷部所管原材料按類別名稱建實物帳。3.倉庫會計建帳應同倉庫物資類別、品名、帳序相一致，進行會計存貨的明細核算，財務部負責業務指導和監督。4.為創造條件，逐步實現存貨的信息化管理，確保相關信息及時傳遞，提高存貨運營效率。公司實行統一的物資分類、物資名稱及物資編碼。各單位要認真執行。二、物資核算的基本要求：1.物資的入庫單領料單是各種物資核算帳、卡的記賬依據，（購入符合固定資產標準的設備填寫設備入庫單，領用需填寫設備領用單），相關填寫人員要按要求內容認真填列，不準涂改。倉庫會計負責對入庫單領料單稽核26、，審核無誤后蓋章或簽字以示責任，不經會計人員稽核的入庫單領料單無效。2.發現票據填寫項目有錯誤或有遺漏，及時通知相關工作人員盡快更改，要求一式幾聯同時更改，以便核算數據的一致性。3.辦理物資的退庫手續，應用紅字填寫領料單，相關記賬人員也應采用紅筆記賬。4.物資核算的帳卡登記必須遵守財經法規要求，不準隨意涂改，應按會計規范要求執行。5.如改帳、卡必須有憑證依據，憑證上要有改帳的原因，如涉及物品的出賬必須有保管員、倉庫會計蓋章、倉庫負責人簽字。6.上月26日至當月25日為本月輔助材料、備件、工程物資的結算期；當月1日至最后1天為本月原材料的結算期；按月末實際結存依據進行月結工作。7.按會計規范要求27、，當天票據當天記賬，日清月結；每天下午5時前各倉庫保管員將當天入、出庫憑證按物資類別整理后轉交倉庫會計；倉庫會計于次日及時登記入帳。8.月末結賬后，各倉庫保管員清查物資實物，并同實物帳、卡核對，同時與倉庫會計對帳。三、物資核算憑證及傳遞辦法：1.入庫單由采購人員或經辦人員按要求填列，經倉庫保管員實物驗收核對無誤簽字或蓋章，以示負責；經倉庫會計稽核簽章后，第四聯返交倉庫保管員作為物資入庫及記卡登帳依據；第三聯由采購人員作為物資入庫憑證與購貨發票等原始憑證一起轉交財務部報賬；財務部會計人員作為編制記賬憑證的依據，進行存貨的會計核算；第二聯由倉庫會計留存作為記帳依據；第一聯由采購人員或經辦人員留存作28、為登記業務臺帳的依據。2.領料單由使用單位經辦人員按要求填列，經倉庫會計審核計價，在領料限額內可簽字，超過限額，辦理相關審批手續后簽字；倉庫保管員依據經倉庫會計稽核的領料單發放物資，第四聯留存倉庫作為保管員發放物資、登記帳卡的依據；第三聯由倉庫會計按物資類別、使用單位、工程項目等要求分類匯總，編制月度物資出庫匯總表在每月月末26日前將領料單第三聯及月度物資出庫匯總表交財務部，作為物資出庫的原始憑證進行存貨的會計核算；第二聯由倉庫會計留存作為記賬的依據；第一聯由使用單位留存作為內部經濟核算的依據。4.大宗原材料的消耗，日常按生產工序要求出庫，月初經公司組織的相關部門盤點，確定月消耗量進行存貨的會29、計核算。四、物資核算的報表：倉庫會計要按規定時間向財務部轉交各類物資出庫票據，及各類物資消耗匯總表、進、銷、存月報表；按規范要求裝訂原始憑證，整理帳冊，以備核查。 每月28日向財務部轉交經整理的物資分類領料單據（財務聯），及按輔助材料、備件、工程物資分類匯總編制的消耗月報表。（具體格式按財務部要求）（1）領料單按用料單位整理裝訂。其中財務聯轉財務部，倉庫會計聯自存，領料單位聯轉領料單位內部核算核存。 每月5日前將上月物資進、銷、存報表報公司主管領導、財務部、營銷部、設備部各一份。物資進、銷、存報表的格式、內容、按物資類別、按報告期報告物資的進、銷、存發生金額如實填報。物資管理考核制度為了更好地30、落實公司物資管理制度，加強物資的管理，特制定物資管理考核制度，其考核內容如下：1.各生產廠和部門要按照物資管理制度月計劃所規定的申報時間向設備部申報物資需用計劃，逾期申報的每延長一天扣其部門及生產廠計劃員20元，延誤三天以上申報按臨時計劃辦理。勞保計劃參照上述條款 考核。2.臨時計劃只有生產廠和工程部可以申報，申報的份數每月不得超過三份，項數每月不得超過30項。臨時計劃每超一份扣計劃員50元，每超一項扣10元。3.生產廠計劃員要根據生產所需、設備技術狀況、設備維護、保養及檢修所需用的物資認真編制物資需用計劃。因計劃不周，所需物資未申報而影響生產，每發生一次扣生產廠計劃員50元。4.設備部計劃員31、要按物資管理制度所規定的時間下達采購計劃，逾期下達的每延誤一天扣設備部計劃員20元，影響生產扣50元。5.設備部計劃員要按物資管理制度認真審核各生產廠及部門申報的物資需用計劃并根據庫存編制物資采購計劃。沒有認真審核及利庫造成物資積壓，每發生一次扣設備部計劃員30元。編制的采購計劃有錯誤而影響了采購，每發生一次扣計劃員20元。編制的采購計劃有漏項而影響生產，每發生一次扣計劃員50元。）6.設備部計劃員必須按物資管理制度的要求和時間下達物資發放計劃，沒有按時間要求下達計劃而影響了物資的發放，每發生一次扣計劃員20元。7.采購必須按計劃采購，采購的物資與計劃不符的，倉庫有權拒絕接收，每發生一次扣采購32、員20元。8.采購的物資應在計劃到貨時間內到貨，沒有原因延誤采購周期每發生一項一次扣采購員20元，因為采購周期延誤而影響生產一次扣采購員50元。9.物資到公司后，保管員要在收貨單上登記或核實到貨名稱、規格型號、到貨時間及送貨單位，不允許打便條收貨，并且要及時在到貨登記本上登記和將收貨單傳遞給采購員。收貨單應該有送貨單位、采購員、倉庫保管員核實后的簽字。以上內容做不到者，涉及到那方一項一次扣20元。10.采購的物資到公司后，倉庫要認真對到貨物資進行檢驗。如沒有檢驗接收了不合格物品，每發生一次扣倉庫保管員20元。11.檢驗出不合格物資，采購員要及時退換，對于退換時間超過15天者，每發生一次扣采購員33、20元，由于不及時退換而影響生產，每發生一次扣采購員20元。12.物資到公司后，經驗收合格的物資，采購員必須在10日內到倉庫辦理入庫手續，如不及時辦理，每超過1天扣采購員20元。（到貨時間以收貨單為準）13.所有物資到公司必須送達倉庫，未經倉庫保管員（特殊情況經主管領導）同意不得直接送達生產廠、部門和施工現場，否則扣接受部門50元。14.倉庫保管員要懂得物資保管知識，做到妥善合理保存，對自己所管的物資不得丟失、損壞，不得發生虧庫。如發生丟失和損壞，除按丟失和損壞物資的價值賠款外，再加扣50元，（夜間發生丟失物資，按本條款處理夜間值班人員）。如果賠付金額高，從每月工資中按照比例扣除，直到扣清為止34、。15.保管員管理的物資要做到帳、物、卡一致，帳目要清楚，如發生帳目混亂不清，每發生一筆，扣保管員20元。16.物資發放必須要有領料單，無領料單不得發放，（事故搶修時例外），如無領料單發放物資，每發生一次扣保管員20元。17.夜間發放或事故搶修時發放的物資，領用單位必須在24小時內補領料單，如在24小時內沒有補領料單，每發生一次扣領用單位20元。18.經倉庫保管同意直接送達現場的物資，使用單位必須及時補領料單，如在24小時內沒有補領料單，每發生一次扣使用單位20元。19.倉庫會計的帳目要清楚，如發生帳目混亂不清，每發生一筆扣倉庫會計20元。20.按會計規定，會計帳目要做到日清月結。沒有做到日清月結，一次扣倉庫會計20元。21.所有票據要傳送及時，如倉庫保管員不及時將領料單傳到會計而影響會計記帳及月末結算，扣保管員20元。如會計不及時將領料單第一聯和第四聯按規定的要求轉領用單位和財務部進行成本分析及成本核算，一次扣會計20元。22.會計按領料單編報二級單位月消耗金額月報表，24日前呈送公司有關領導、財務部及設備部，如沒有編報表扣會計20元，如沒有呈送扣會計20元。23.每月5日前將上月物資進、銷、存金額月報表呈送有關公司領導和部門，如沒有報表扣會計20元。24.每月要與保管員、財務部核帳。沒有進行核帳，扣會計20元。