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1、智慧居家養(yǎng)老有限公司商業(yè)計劃書 2017年8月打造智慧居家養(yǎng)老服務體系，實現(xiàn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合、創(chuàng)新發(fā)展的智慧養(yǎng)老新模式前 言目 錄1、背景介紹2、目標市場3、商業(yè)模式4、產(chǎn)品及服務5、競爭分析6、公司發(fā)展策略及路徑7、公司組織架構8、財務分析9、落地實施計劃10、融資需求1、背景介紹2016年年底，區(qū)委、區(qū)政府為深入貫徹市委批示要求，正式提出大力發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。通過盤活存量養(yǎng)老服務需求，以社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心（站）為基礎、以國資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司為抓手、以智慧居家養(yǎng)老服務平臺為關鍵、以產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金為牽動區(qū)將按照市委要求，探索形成可復制、可推廣的養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，*作為試點先試先行，未來推2、廣至全市。力爭一年內全區(qū)建有3個大型專業(yè)化養(yǎng)老機構（面積均在3萬平方米以上）、9個區(qū)域性養(yǎng)老服務中（面積1500平方米左右）、20個社會養(yǎng)老構（面積600平方米左右）、100個社區(qū)家庭養(yǎng)老綜合服務站（面積300-800平米）,即完成9123居家養(yǎng)老服務體系工程。區(qū)政府加快構建與人口老齡化程度相適應、和經(jīng)濟社會發(fā)展相協(xié)調、以社區(qū)家庭養(yǎng)老綜合服務站為基礎的養(yǎng)老服務網(wǎng)絡，在構建完整服務體系、創(chuàng)建智能化服務格局、提供個性化服務方式等方面下功夫，實現(xiàn)“一年全覆蓋，兩年離不開”的目標。1、背景介紹2、目標市場老年人口22萬，占總人口22，退休人員平均工資2336元/月，全部市場需求為33.4億；有效剛性市3、場需求在8.3億以上。*市173萬老年人，占總人口的23.7，全部市場需求為263億，有效剛性市場需求在63億以上。*省879萬老年人，占總人口的20.6，全部市場需求為1000億以上，有效剛性市場需求在200億以上。3、商業(yè)模式產(chǎn)品及服務 養(yǎng)老服務卡運營服務溯源養(yǎng)老消費老人、養(yǎng)老需求準入/退出標準人文關懷/精神慰藉居家養(yǎng)老中心(站）養(yǎng)老大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)共享平臺養(yǎng)老一卡通應用養(yǎng)老服務應用集成服務標準醫(yī)、養(yǎng)服務中心/服務站服務目錄、清單生活/家政服務機構智慧養(yǎng)老門戶精準養(yǎng)老需求智能設備/O2O應用引導（培養(yǎng)）養(yǎng)老需求（習慣）APP/12349“虛擬養(yǎng)老院”/老年用品商城服務監(jiān)管服務評價智慧居家養(yǎng)老公4、司智慧居家養(yǎng)老公司智慧養(yǎng)老物聯(lián)網(wǎng)平臺、大數(shù)據(jù)平臺、信息安全平臺、養(yǎng)老卡支付平臺9個區(qū)域性養(yǎng)老服務中心100個社區(qū)服務站虛擬養(yǎng)老院（居家老人）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙）占股45%占股45%投資建設建設運營技術支撐90%投資居家養(yǎng)老綜合服務行業(yè)協(xié)會3個大型專業(yè)化養(yǎng)老機構20個社會養(yǎng)老機構（居家無憂、大唐、銀齡等民營資本參與）國資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司*公司技術支撐技術支撐養(yǎng)老專家項目組智慧居家養(yǎng)老有限公司監(jiān)督管理招商統(tǒng)一運營養(yǎng)老服務提供商招商統(tǒng)一運營應用應用合作投資*投資*國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司占股10%3、商業(yè)模式運營管理架構3、商業(yè)模式業(yè)務框架養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)養(yǎng)老卡支付平臺物聯(lián)網(wǎng)平臺大數(shù)據(jù)分析平臺養(yǎng)老門戶虛擬養(yǎng)5、老院管理平臺智慧養(yǎng)居家養(yǎng)老有限公司增量資金投入盤活養(yǎng)老消費引導培養(yǎng)習慣,共享經(jīng)濟（虛擬養(yǎng)老院）、養(yǎng)老需求精準分析增量資金可分配利潤返補公益提供商品、服務存量資金8.3億O2O定單產(chǎn)業(yè)集聚、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售稅收（返補政府投入）養(yǎng)老服務企業(yè)存量服務業(yè)企業(yè)增量服務業(yè)企業(yè)政府9123政府資產(chǎn)養(yǎng)老消費資金流信息流、業(yè)務流圍繞政府、老人、子女及第三方服務，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+，大數(shù)據(jù)”理念的養(yǎng)老平臺PC/移動端統(tǒng)一門戶（用戶認證、信息發(fā)布、業(yè)務入口）子女老人志愿者服務人員醫(yī)療客服運維人員第三方養(yǎng)老機構政府社區(qū)日間照料全托服務日間托養(yǎng)接送老人協(xié)助進食.健康服務健康咨詢體檢服務健康報告.文化服務交友旅游老年大學社區(qū)6、活動.緊急求助一鍵求助語音呼叫醫(yī)療綠色通道心理慰藉陪同聊天情緒安撫心理咨詢.養(yǎng)老管理養(yǎng)老機構管理加盟企業(yè)管理一門式養(yǎng)老政務服務志愿者/服務人員管理統(tǒng)一助餐醫(yī)療護理家政服務交通服務生活服務數(shù)據(jù)整合平臺消息推送平臺門戶支撐平臺應用支撐平臺用戶認證用戶管理機構管理信息發(fā)布消息推送事務管理視頻監(jiān)控呼叫中心統(tǒng)一數(shù)據(jù)安全與運維服務養(yǎng)老大數(shù)據(jù)與綜合分析展現(xiàn)層應用層服務層平臺層連接管理平臺EVOLINK數(shù)據(jù)分析平臺EVOBD應用使能平臺EVODO物聯(lián)商城EVOSHOP運營支撐平臺(EVOBSS)安全能力集(EVOSEC)3、商業(yè)模式智慧養(yǎng)老平臺系統(tǒng)架構3、商業(yè)模式運營模型（2）3、商業(yè)模式運營模型（1）3、商7、業(yè)模式核心要點 1.智慧養(yǎng)老服務平臺與居家養(yǎng)老綜合服務站（服務）中心是不可分割的整體，是智慧居家養(yǎng)老服務體系的基礎。它使傳統(tǒng)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)從零散化、碎片化向平臺化發(fā)展，并且使養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與最終用戶老人連接，最終實現(xiàn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的生態(tài)化。2.建立9個區(qū)域養(yǎng)老服務中心、100個社區(qū)養(yǎng)老服務站總包運營方式，按照統(tǒng)一建設標準、統(tǒng)一標識品牌、統(tǒng)一服務內容、統(tǒng)一運營管理制度要求，統(tǒng)一進行服務站（中心）的建設及對外運營。實現(xiàn)養(yǎng)老服務體系的集約化建設、及集成化運營。3.建立符合國家相關政策、可市場化操作的養(yǎng)老服務商的準入標準及退出機制。4.設計及持續(xù)完成統(tǒng)一的服務目錄、清單及服務標準，使養(yǎng)老服務內容及質量持續(xù)提升，循環(huán)發(fā)8、展。5.建立統(tǒng)一的運營管理制度及標準。實現(xiàn)對養(yǎng)老服務的溯源、監(jiān)管和評價。4、產(chǎn)品及服務描述（1）4、產(chǎn)品及服務描述（2）5、競爭分析優(yōu)勢：1物聯(lián)網(wǎng)平臺共享服務2技術3國資背景4標準、規(guī)范劣勢：1服務站運營2人員的本地化機會：1政策紅利2市場空間大3加盟商，居家養(yǎng)老服務體系4政府支持威脅：1不當競爭2補貼落實難3行業(yè)標準不完善SWOT分析6、公司發(fā)展策略及路徑平臺安裝部署目標啟動（2017.7)時間第一階段（2017.10）第三階段（20182020）合資公司成立商業(yè)模式設計提供服務平臺及集成應用上線,提供服務產(chǎn)品及服務原型設計合資公司工商注冊12349遷移及服務開通團隊招聘市場預熱宣傳具備辦公9、條件一階段基礎能力：搭平臺，立結構物聯(lián)網(wǎng)共享平臺及服務商運營管理系統(tǒng)樣板店建設，確認基礎服務內容、標準、價格應用需求確認二階段深化：實現(xiàn)平臺自運營與資源匯聚，搶占市場智慧養(yǎng)老門戶養(yǎng)老卡發(fā)放網(wǎng)上商城商戶管理、商品管理支付虛擬養(yǎng)老院分析養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)下游市場整合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上游資源產(chǎn)生業(yè)務及收益，所有服務站（中心）運營三階段產(chǎn)業(yè)生態(tài)：資本運作，構建行業(yè)標準，形成高競爭壁壘，構建產(chǎn)業(yè)規(guī)模，向做產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展養(yǎng)老大數(shù)據(jù)集成更多的養(yǎng)老應用，豐富公司產(chǎn)品及服務進一步完善養(yǎng)老服務體系建設向全市輸出服務平臺用戶超10萬形成閉環(huán)的商業(yè)模式/VC首輪融資多元化產(chǎn)品組合/第二輪輪融資VC第二階段（2017.12）7、公司組織架10、構監(jiān)事股東會總經(jīng)理呼叫中心技術部運維開發(fā)安全招商市場部銷售運營管理行政管理部人事財務養(yǎng)老卡服務中心戰(zhàn)略拓展部董事會/黨支部 8、財務分析-盈利模式合資公司盈利模式線下商家運營管理服務收益線下商家流水收入的分成線下實體店的廣告運營收入合資公司盈利支付結算收益，與銀聯(lián)合作分成股權溢價收益自營養(yǎng)老產(chǎn)品及服務收益線上商家的年度服務管理費線上商家的交易流水提成線上商家的準入收入線上APP廣告商家及產(chǎn)品廣告收入合資公司盈利模式 8、財務分析-合資公司收益測算現(xiàn)金流量表（實繳注冊資本金1000萬）序號計算項目合計第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年預期預期預期預期預期預期預期預期預期11、預期11、現(xiàn)金流入01000000010132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 101326441.11.1平臺收入010132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 10132644 101326441.21.2資本投入10000000000000022、現(xiàn)金流出288638108440000510595251059525105952510595251059525105952510595251059525105952212、.12.1平臺建設300000030000000000000002.22.2平臺維護80000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002.32.3員工薪酬1356000023200002810000281000028100002810000281000028100002810000281000028100002.42.4管理費用876000031200001410000141000014100001410000141000014100001410000141000014100002.62.5增值稅238383505959513、95959595959595959595959595959595959595959595959592.6附加稅35997508999489994899948999489994899948999489994899942.72.7企業(yè)所得稅502669201256673125667312566731256673125667312566731256673125667312566733稅前累計凈現(xiàn)金流2441057815600005712644571264457126445712644571264457126445712644571264457126444稅后累計凈現(xiàn)金流16640076156000014、377001937700193770019377001937700193770019377001937700193770019 8、財務分析-合資公司收益測算投資估算表第一年第二年第三年第四年第五年服務養(yǎng)老人數(shù)(萬）2323232323平臺使用收入506632210132644101326441013264410132644股東投入10000000平臺建設30000000000平臺維護0200000200000200000200000薪酬福利23200002810000281000028100002810000管理費用31200001410000141000014100001410000增值稅15、0595959595959595959595959附加稅089994899948999489994利潤05026692502669250266925026692企業(yè)所得稅01256673125667312566731256673凈利潤03770019377001937700193770019公積計提0377002377002377002377002可分配利潤03393017339301733930173393017華夏智投可分配利潤01526858152685815268581526858鐵西國資可分配利潤01526858152685815268581526858NPV財務凈現(xiàn)值（按照10年計16、算）24413597.51投資回收期四年 8、財務分析-合資公司收益測算成本費用表第一年第二年第三年第四年第五年平臺建設30000000000平臺維護0200000200000200000200000薪酬福利23200002810000281000028100002810000營業(yè)費用31200001410000141000014100001410000增值稅0595958.6676595958.6676595958.6676595958.6676附加稅089993.8001489993.8001489993.8001489993.80014合計84400005105952.46851059517、2.4685105952.4685105952.468 9、落地實施計劃工作計劃任務完成時間合資公司成立工商注冊2017/8/16公司開辦具備基礎的辦公條件2017/8/16召開董事會相關文件、決議的起草并簽署2017/8/25確定公司核心人員確定各部門負責人2017/9/16簽約律師事務所、會計事務所實現(xiàn)公司的法務.財務的標準化管理2017/10/31公司經(jīng)營計劃的制定及落實完成合資公司工作計劃，以及各個部門的工作計劃2017/10/31對運營服務機構招商與各運營服務機構進行招商、洽談，并簽訂加盟運營協(xié)議2017/10/31對服務商進行招商進行洽談、簽約，逐步引入連鎖服務商進行試點合作20118、7/12/31服務站樣板店開始經(jīng)營1.選址、踏勘；2.規(guī)劃設計、實施3.招聘、人員培訓；4.裝修、設備安裝調試2017/11/30鐵西區(qū)養(yǎng)老卡開始發(fā)放1.溝通確定養(yǎng)老卡發(fā)放形式及金額2.IT平臺搭建2017/12/1IT系統(tǒng)規(guī)劃設計1.硬件及基礎軟件環(huán)境規(guī)劃；2.智慧養(yǎng)老門戶；3.養(yǎng)老卡支付平臺；4.養(yǎng)老服務平臺；5.養(yǎng)老站點管理系統(tǒng)；6.服務站管理系統(tǒng)2017/9/30域名、ICP執(zhí)照申請1.域名申請3.向工信部申請ICP運營許可2017/11/17應用系統(tǒng)開發(fā)實施-I期1.12349呼叫中心平臺對接；2.服務機構管理系統(tǒng)3.服務商管理系統(tǒng)；4.養(yǎng)老卡管理系統(tǒng)5.統(tǒng)一門戶、APP2017/10/31合資公司正式對外運營2017/11/1應用系統(tǒng)開發(fā)實施-II期1.一期IT項目的完善及迭代2.物聯(lián)網(wǎng)、安全平臺、養(yǎng)老大數(shù)據(jù)、虛擬養(yǎng)老院系統(tǒng)3.與其他居家養(yǎng)老應用系統(tǒng)的集成2018/2/28 10、融資需求1、融資需求2、資金使用計劃3、出讓股份比例4、退出機制謝謝 謝謝 ！結 束