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1、餐飲管理顧問公司總務及倉儲規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、人事制度1. 公司組織架構(gòu)圖.22. 各部門職務職掌.23. 員工守則. 34. 新員工招聘.35. 試用與任用.46. 考勤規(guī)定.47. 請假規(guī)定.58. 員工獎懲.69. 升遷考核規(guī)定.8二、財務制度1. 財務工作職務職掌.82. 財務流程.93. 報銷規(guī)定.104. 各項表單規(guī)定.10三、總務制度1. 總務工作職務職掌.112. 供應商管理.123. 供應商管理流程.144. 采購控制程序.15四、業(yè)務制度1. 業(yè)務工作職務職掌.162. 2、業(yè)務獎金制度.173. 各項表單規(guī)定.17五、倉儲管理制度1. 倉庫工作職務職掌.172. 倉庫管理.18六、公司店歌.18一、 人事制度1. 組織架構(gòu)圖董 事 會稽 核 室總 經(jīng) 理資源系統(tǒng)管理進銷存數(shù)據(jù)管理營運採購總務法律稅務監(jiān)督採購/生控/物流財務/行政/系統(tǒng)產(chǎn)品包裝規(guī)劃產(chǎn)品陳列計畫定價/成本控管產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計季度系列規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃/設(shè)計活動/媒體企劃VI總體規(guī)劃執(zhí)行加盟商管理門店運作管理商場/門店開發(fā)市場開發(fā)/行銷行銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)營運總監(jiān)2. 各部門職務職掌部門職務職掌職屬行政部總務總部及直營店庶務事項COO采購零星采購、原輔料采購COO倉管倉庫管理、庫存表、進出貨管理COO計算機POS系3、統(tǒng)、計算機維修、網(wǎng)站維護CMO人事人員招募、勞動合同、社保、教育訓練課程、出勤管理COO財務部主辦會計總帳、稅務帳、稅務申報、現(xiàn)金流量表、薪資表、成本核算CEO出納小額現(xiàn)金保管、收款日報表、收付日記帳、直營店營業(yè)報表CEO營銷部營銷企劃活動企劃、美編、文編、網(wǎng)絡營銷CMO招商部招商專員商圈調(diào)查、招商洽談、據(jù)點開發(fā)CMO輔導專員店鋪遠端監(jiān)控、訂單管理、出貨管理、加盟商輔導、單店統(tǒng)計資料、銷退貨報表CMO直營部店長業(yè)績目標管理、店務管理COO店員店面營業(yè)COO技術(shù)部技術(shù)專員技術(shù)支援、教育訓練、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備維護CEO3.員工守則樹立和發(fā)揚文明的道德風尚，是本公司文明建設(shè)的一個重要內(nèi)容，加強職業(yè)文明4、道德建設(shè)，對于全體員工來說是一項必不可少的行為規(guī)范，愛崗敬業(yè)、恪盡職守、勤奮工作，以高尚的道德質(zhì)量，嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，出色的工作業(yè)績樹立公司的整體形象；用自己優(yōu)良的品德，過硬的技術(shù)水平和高尚的敬業(yè)情操去提高公司的信譽，為xx餐飲管理顧問公司做出貢獻，具體要求如下：3.1. 所有員工必須樹立良好的思想品德，講文明，懂禮貌，對工作認真負責，對技術(shù)精益求精，遵紀守法，上司關(guān)愛下屬，下屬尊敬上司，團結(jié)同事，爲公司的精神文明建設(shè)貢獻自己的力量。3.2. 講究衛(wèi)生，保持室內(nèi)外清潔，上班衣著整潔清爽，不蓬頭垢面，不隨地吐痰，不亂丟紙屑，不準在非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙。3.3. 愛護公司財物和綠化，保管好自己的工具，不得5、把公司的財產(chǎn)占為己有。3.4. 節(jié)約光榮，浪費可恥，下班時關(guān)好水電門窗和辦公設(shè)備，遵守作息時間，按時上下班。3.5. 不盜竊，不賭博，不吵鬧打架，不搞小團體。3.6. 所有干部均為公司骨干，凡事以身作則，不爭功、不諉過，全力奉行公司規(guī) 章制度，作為員工表率；凡干部本身違反公司紀律者不論職位高低均嚴加處理4.新員工的招聘4.1新員工的招聘手續(xù)由公司人事部門辦理.4.2新進員工報到應辦理的手續(xù):4.2.1交驗學歷證明/身份證及崗位要求的其他證件(正本)(驗證單位:人才交流中心檢驗學歷證,派出所檢驗身份證)4.2.2交付離職證明或?qū)W校畢業(yè)推薦書。4.2.3非本地籍人員須交付流動人口婚育證明，交付外地6、人員暫住證。4.2.4交付辦理勞動關(guān)系所需之證明。4.2.5交付本人近期（半年內(nèi)）一寸半身免冠照片8張。4.2.6交付指定的其他資料。4.2.7填寫人事資料卡。4.2.8制定員工識別卡，發(fā)放員工守則。4.3新進員工之證明經(jīng)查核系偽造的，隨時予以辭退，并負相應法律責任。4.4新進員工與原單位單位未解除勞動合同者或不符合公司要求者，不予辦理上述手續(xù)4.5需要住宿的員工在辦理住宿手續(xù)時先填具住宿申請單，說明住宿原因，經(jīng)公司行政主管審核通過始得住宿。5.試用與任用5.1員工試用規(guī)定5.1.1新進員工按合同期限給予試用期，試用期以月計時薪核算。5.1.2有下列情形之一者，隨時停止試用：5.1.2.1試用7、期間發(fā)現(xiàn)虛報學歷，經(jīng)歷，被證明不符合錄用條件者。5.1.2.2違反勞動紀律或公司規(guī)章制度，影響工作生產(chǎn)者。5.1.2.3失職，營私舞弊，給公司造成損失者。5.1.2.4被依法追究刑事責任者。5.1.2.5不能勝任工作者。5.1.3試用期滿后，經(jīng)所在部門予鑒定，符合崗位要求的人員予以轉(zhuǎn)正；不符合崗位要求的，予以停止試用。5.2任用之限制：5.2.1因個人原因感染傳染病且在規(guī)定醫(yī)療期間無法治愈者。5.2.2業(yè)務，財務，行政人員不得有親屬同在公司同一部門任職。5.2.3管理人員不得擔任本人親屬的直接主管。5.2.4其他公司認為不宜在公司或某單位工作者。5.3任用的薪資計算：5.3.1員工自報到之日起8、，即計算薪資。5.3.2停薪留職期間不得計算薪資。5.4任用通知的下達：5.4.1試用期滿員工，人事部根據(jù)各部門考核資料及相應主管核準的任用資料及時辦理轉(zhuǎn)正手續(xù).5.4.2試用不合格的員工依公司規(guī)定辦理離職手續(xù)。6.考勤規(guī)定6.1打卡出勤6.1.1公司員工必須按時出勤，不曠工，不遲到，不早退，堅守工作崗位.6.1.2自覺打卡登記.6.1.3不委托或代人打卡，不偽造出勤紀錄.6.1.4員工在上班或下班時忘記打卡者，則應兩天內(nèi)由現(xiàn)場主管簽字證明再交人事部辦理，經(jīng)人事部發(fā)現(xiàn)漏刷卡者，需有部門經(jīng)理級主管簽字證明并交至人事部辦理刷卡紀錄.6.1.5因不可抗拒的原因，員工未能出勤者，人事部通過所屬部門，通9、知本人補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。6.2員工請事假必須在事前辦理.6.3請病假需取得縣級以上醫(yī)院的診斷證明，該證明應于假日后三日內(nèi)送至人事附于請假單上。6.4加班規(guī)定：6.4.1員工由于工作需要加班，應事先填寫加班申請單，經(jīng)權(quán)責主管批準后，方可加班。6.4.2無特殊原因未填寫加班申請單而加班者，以未加班計算。6.5遲到，早退，曠工規(guī)定：6.5.1員工必須按規(guī)定按時上下班，不遲到，不早退，更不得曠工。6.5.2公司規(guī)定上班時間后5分鐘以內(nèi)未到工作崗位，且事先未請假者，按遲到論。6.5.3公司規(guī)定下班時間前5分鐘內(nèi)提前下班，且事先未請假者，按早退論。7.請假規(guī)定7.1公司員工請假共有十種假別：事10、假，病假，調(diào)休，婚假，喪假，產(chǎn)假，工傷假，停薪留職，公假。7.2請假方式：7.2.1員工請假應事先在本部門填寫“員工請假單”依核準權(quán)限的規(guī)定申請核準，并將請假單交人事部備案。7.3請假說明：7.3.1員工請假應事先辦理手續(xù)，并附帶所請假時相對應的證明文件。如 果遇到緊急情況未辦理請假手續(xù)，應于休假第一天用電話或委托他人向部門主管說明，由職務代理人或其部統(tǒng)計協(xié)助辦理請假手續(xù)，報備人事部，連續(xù)請假按累計請假天數(shù)按核決權(quán)限,由相應的主管核準。7.3.2請病假須取得縣級（含）以上醫(yī)院的診斷證明，該證明應于休假日完成后三日內(nèi)交人事附于請假卡上，否則以曠工計.7.3.3員工未經(jīng)請假而擅自離崗位或未經(jīng)核準續(xù)11、假而不到職者，除因臨時發(fā)生急病或重大事故，經(jīng)證明確實并經(jīng)權(quán)責主管核準者外，均以礦工論處。7.3.4如在請假期限結(jié)束后，仍不能出勤者，必須辦理續(xù)假手續(xù)，同時請假時間累計計算。7.3.5員工請假理由不充分時，單位主管斟酌情形不予給假/縮短假期或延期給假。7.3.6員工捏造理由請假，經(jīng)查明屬實者以曠職論。8.員工獎懲8.1獎勵事項：8.1.1有下列事跡者，予以嘉獎：8.1.1.1對于質(zhì)量改良有明顯績效者。8.1.1.2發(fā)現(xiàn)并及時排除錯誤及障礙原因者。8.1.1.3熱心服務有具體事跡者。8.1.1.4維護團體榮譽有具體事跡者。8.1.1.5擬節(jié)約原材料，物料，消耗品或?qū)τ趶U料利用，價值在RMB100012、-5000元者。8.1.2有下列事跡者，予以計小功：8.1.2.1竭力搶修工程，設(shè)備有助生產(chǎn)，產(chǎn)生重大影響者。8.1.2.2擬節(jié)約原料，物料，消耗品或?qū)τ趶U物利用，有明顯成績（價值在RMB5000元以上）者。8.1.2.3對于生產(chǎn)維護或管理制度，建議改進采納施行有成效者。8.1.2.4技術(shù)精近對本單位工作有重大貢獻者。8.1.2.5業(yè)務單位業(yè)績持續(xù)達標或超標顯著者。8.1.3有下列事跡者，予以記大功：8.1.3.1對于各項生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量或技術(shù)有所發(fā)明或改進有特殊成績者。8.1.3.2建議有利于公司之事項，對降低成本有重大貢獻者。8.1.3.3對于舞弊或危害公司權(quán)益之事件，能給予檢舉或事前防13、止，使公 司免受損失或減少損失者。8.1.3.4開發(fā)新產(chǎn)品經(jīng)上市對公司有巨大貢獻者。8.1.3.5員工有特殊貢獻，使公司獲得顯著利益，確有具體資料查明屬實者。8.2懲處事項：8.2.1有下列情形之一，經(jīng)查證屬實或有具體證明者，得以警告：8.2.1.1在工作時間內(nèi)行為散漫，或閱讀與職務工作無關(guān)書報雜志，或從事規(guī)定以外之工作者。8.2.1.2在工作時間內(nèi)擅離工作崗位，未造成過失者。8.2.1.3因過失發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微者。8.2.1.4未遵守操作規(guī)定，或發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定未向主管及時匯報且未造成損失者。8.2.1.5初次不服從主管人員合理指揮或未認真執(zhí)行職務者。8.2.1.6品行不正，不文明禮貌，同14、仁間互相謾罵吵架，情節(jié)輕微者。8.2.2有下列情形之一，經(jīng)查證屬實者，得予以小過：8.2.2.1工作中粗心大意、疏忽職守、不能勝任本職工作、或缺乏敬業(yè)精神、工作效率低者。8.2.2.2對工作之安排或有期限之命令，未申報正當理由而.未如期完成或處理不當者。8.2.2.3因疏忽或工作馬虎使機器設(shè)備或物品材料遭受損壞或傷及他人者。8.2.2.4未采取必要措施或措施不當導致員工或客戶安全受到危害者。8.2.2.5對下屬人員督導不周，發(fā)生事端，或?qū)ζ溥`章事件殉情失職者。8.2.2.6未經(jīng)許可出入公司禁地或翻閱與職務無關(guān)的他人工作報告及各類報告、設(shè)備、圖樣及人事資料者。8.2.2.7對同仁惡意攻擊、誣告、15、偽證而制造事端者。8.2.2.8患傳染病或其他嚴重疾病時未向上司及時匯報者。8.2.2.9在工作現(xiàn)場喧嘩、嬉戲、打鬧等行為妨礙他人工作行為者。8.2.3有下列情形之一，經(jīng)查証屬實者，得予記大過：8.2.3.1在工作中滋事，影響工作秩序者。8.2.3.2故意限制產(chǎn)量，不執(zhí)行本職工作，工作拖位、怠工者。8.2.3.3故意浪費或破壞公司、供貨商、客戶或其他員工的資料或財務物者。8.2.3.4故意觸犯安全法規(guī)或不服從上級指標，以致影響其他員工及客戶的安全者。8.2.3.5無意泄露生產(chǎn)或事務機密者，造成損失者。8.2.3.6擅自涂改經(jīng)管之重要文件或遺失經(jīng)管之重要文件、物件或工具者。8.2.3.7直屬主管16、明知所屬人員有舞弊事情而隱瞞庇護不舉發(fā)者。8.2.3.8拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸導仍不聽從者。8.2.3.9職務異動時，移交不清楚或抗延不交者。8.2.3.10濫用職權(quán)假公濟私，確有事實者。8.2.3.11對下屬人員違反公司規(guī)定之行為，包庇、徇情失職，情節(jié)重大者。8.2.4有下列狀況之一者，經(jīng)查証屬實確有具體事証者，得不經(jīng)預告給予解雇除名之，案情重大者將報司法機關(guān)辦理：8.2.4.1擅離職守，致生變故使公司蒙受重大損失者。8.2.4.2利用各種業(yè)務時間，未經(jīng)許可而往他處工作，足以影響公司業(yè)務者。8.2.4.3把公司的現(xiàn)有或潛在業(yè)務轉(zhuǎn)手讓給其他公司者。8.2.4.4向任何個人、團體、公17、司、媒體披露與公司有關(guān)經(jīng)營情況或任何商業(yè)機密者。8.2.4.5工作、服務態(tài)度惡劣，損害消費者或客戶之利益者，對公司影響重大者。8.2.4.6盜用公司名義在外招遙撞騙，致公司名譽重大損害或偽造、變造、盜用公司印信者。8.2.4.7侵占公有財物或營私舞弊者，利用職務收受賄賂者。8.2.4.8故意損害機器、工具、原料、產(chǎn)品或公司其他所有物品，至公司蒙受損失者。8.2.4.9非法罷工，怠工或煽動他人怠工、罷工者。8.2.4.10對于公司各級主管或員工施行恐嚇、強暴、脅迫或重大侮辱者。8.2.4.11請病、事假或休息時間，往競爭對手處工作而損及公司利益者。8.2.4.12與供貨商、客戶或同事串通，偽造文18、件、記錄，為了得到不正當利益采取非法手段者。8.2.4.13造謠生事、寫黑函、危害員工利益或影響勞資關(guān)系者。不服從公司的正常工作調(diào)動，公司下達調(diào)動通知后過期二天本人拒不到崗的予以書面嚴重警告。書面嚴重警告后無悔改表現(xiàn)三天內(nèi)仍不到崗的予以除名。9.升遷考核規(guī)定：9.1本公司升遷考核分為三大職類：技術(shù)職類、經(jīng)營職類、業(yè)務職類。9.1.1技術(shù)職類為：生產(chǎn)人員、技師。9.1.2經(jīng)營職類為：行政人員、財務人員、輔導人員。9.1.3業(yè)務職類為：店員、店長、招商人員。9.2各職類升遷原則：9.2.1公司擴展需要。9.2.2職缺出缺。9.2.3個人工作表現(xiàn)。9.3升遷考核由各職類最高主管審批，提交經(jīng)營管理會議19、審定。二、財務制度1.財務工作職務職掌：職務工作職掌匯報對象出納現(xiàn)金管理、銀行往來、收付款、營業(yè)報表CEO主辦會計總帳、稅務帳、稅務申報、現(xiàn)金流量表、薪資表、成本核算、發(fā)票管理、票據(jù)管理CEO2.財務流程2.1帳款流程 外站出貨外站會計庫存報表庫管銷貨報表輔導專員出貨單輔導專員開立發(fā)票主辦會計核帳營運總監(jiān)進銷存系統(tǒng)稅控系統(tǒng)外站收款報表外站會計收款報表出納銀行對帳單2.1說明：2.1.1出貨單為四聯(lián)式，財務聯(lián)交出納開立發(fā)票后轉(zhuǎn)交主辦會計作為稅務憑證，客戶收執(zhí)聯(lián)為客戶保留，簽收聯(lián)由客戶簽后交倉庫保留，存根聯(lián)提供營業(yè)會計做銷退貨、庫存表后交輔導專員保留。2.1.2外據(jù)點銷貨隨即將出貨單回傳總部，供營20、業(yè)會計、主辦會計入帳并開立 發(fā)票后由主辦會計保留作為憑證。 2.1.3累計應收帳，依據(jù)以銷退貨表記錄應收帳，收付日記帳作為沖銷應收款 依據(jù)，稽核方式則以原始憑證縱向查核，或主辦會計橫向查核。2.2應收款資料核對管道： 2.2.1每日銷退貨報表（應收），每日收款日報表（已收），入進銷存系統(tǒng)。 2.2.2庫存變動表，每日與進銷存系統(tǒng)核對。 2.2.3分公司每周五及月底將銷退貨報表、庫存變動表、收款日報表傳回總 部。 2.2.4每月10日由營運總監(jiān)核對稅務帳與進銷存系統(tǒng)之應收款，并作對照表 及差異說明。 2.2.5每一環(huán)節(jié)之財務人員，于各列報表中務必填具制表人、稽核人并依此分 層負責。 2.2.6各21、類報表務必正確、傳遞準時，發(fā)現(xiàn)錯誤或逾時立即回報主管，凡資料 錯誤、延遲者，列入年度考核。3.報銷規(guī)定3.1借款規(guī)定及審批權(quán)限 公司員工因工暫支款項，需提前一天口頭通知財務并填定暫支單寫明原因后， 交由主管初審，再送達總經(jīng)理復審，方可借款。暫支后需在一周內(nèi)將報銷的單據(jù)收集完整后交由財務部沖帳。3.2原始憑證審核及報銷流程3.2.1原始憑證包括：購物申請單、購物明細單、發(fā)票、報銷單等。購物申請：由物資使用人提出書面申請交由主管批后一并給采購或總務外出購買。3.2.3驗收流程:采購或總務根據(jù)購物申請單購買的物資,交由物資使用人驗收簽字后方可生效。3.2.4發(fā)票要求：需提供正規(guī)發(fā)票，如對方無法提供正22、規(guī)發(fā)票，需提供收據(jù)加蓋公章，并由報銷人提供定額撕票，如購買的物資在發(fā)票上未注明項目而物件項目多的，需提供發(fā)票明細（包括數(shù)量、金額，可自制也可由供貨方提供）。3.2.5修理費用：由使用人向主管提出口頭或書面申請后進行，如是外出修理需對方提供發(fā)票及用在修理物件上的配件明細（明細需蓋章）；自行修理需提供修理時用到的零配件明細，并由使用人簽字確認。3.2.6以上所有單據(jù)備齊交財務審核原始單據(jù)是否合理后遞交主管初審及總經(jīng)理復審，方可報銷。3.2.7其他費用報銷需注明用途，遞交主管初審及總經(jīng)理復審，方可報銷。3.2.8凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者， 應予退回或重新補正。4.各項表23、單規(guī)定4.1各類財務報表產(chǎn)出時間報表種類時間資產(chǎn)負債表每月十日利潤表每月十日業(yè)務績效表每月五日薪資表每月五日應收帳款統(tǒng)計分析表每月五日現(xiàn)金流量預估表每月月底收付日記帳每日收款日報表每日銷退貨報表每日直營店營業(yè)報表每日、每月外站對賬單每月一日庫存表三、總務制度1.總務工作職務職掌職務職掌匯報對象總務總部及直營店庶務事項COO采購零星采購、原輔料采購COO2.采購工作流程2.1供應商管理2.1.1供應商分類:A類: 指對產(chǎn)質(zhì)量量有重大影響的關(guān)鍵物資.如主要食材.冷凍食材B類: 指對產(chǎn)質(zhì)量量有較大影響的重要物資.如:當?shù)貢r令輔料.設(shè)備 C類: 對產(chǎn)質(zhì)量量有一定影響的一般物資.如:辦公用品,勞保用品,24、電器材料,低值易耗品,等.2.1.2需要進行供應商選擇的:主要是指影響產(chǎn)質(zhì)量量的A類和B類材料的供應商； C類供應商因與產(chǎn)質(zhì)量量影響不大,所以對供應商選擇不需要按照本程序進行,采購人員可根據(jù)市場情況,經(jīng)過比價后,只要價格合理即可采購2.1.3 新供應商由技術(shù)總監(jiān)及采購負責尋找.并根據(jù)資產(chǎn)、信用度、價格等因素進行初步評估篩選.2.1.4 初步評估篩選應遵循下列原則:2信息公開原則:對所有參選供應商應做到信息公開化.并填寫供應商基本情況表.2.1.4.2質(zhì)量第一原則:應特別注重供應商的質(zhì)量保證體系,無任何質(zhì)量保證的供應商盡可能排除.2價格優(yōu)先原則:在供應商提供的商品符合公司質(zhì)量要求的前提下,價格低25、者優(yōu)先.尤其要注意供應商的報價方式是否具備可追溯性.2.1.5 公司采購部門對收集的相關(guān)供應商信息.如:供應商發(fā)送的名片、簡介材料以及相關(guān)資料,應分類妥善擺放和保管.2.2供應商認證審核:對于初選合格的新供應商,需經(jīng)樣品和小批量供貨審核合格后方可成為合格供應商.2.2.1 小批量供貨審核:樣品審核合格后,采購部門或技術(shù)部門即可通知供應商進行小批量供貨,將使用結(jié)果記綠于供應商小批量供貨評核表.2.2.2 供應商合格登彔:小批量供貨審核評審合格后,采購將供應商小批量供貨評核表與新物料試用報告書呈總經(jīng)理核準后,即可將該供應商記綠于合格供應商一欄表.不合格時,不予登錄.2.2.3 采購人員必須在合格供26、應商一欄表中尋找供應商進行采購,如果對同一種材料由多家供應商,原則上選擇價格最低者為供貨單位.2.3供應商定期審核2.3.1審核對象:對正在向本公司持續(xù)供貨達3個月并期間交易超過3筆或已經(jīng)在本公司登綠的供應商.應實行定期審核,以確保供應商在供貨質(zhì)量、交貨期及服務上持續(xù)滿足本公司的需要.2.3.2審核項目及審核部門2質(zhì)量成績審核:技術(shù)部門.2交貨期成績審核:采購部門.2價格審核:稽核部門.2總成績審核及呈報:采購部門. 審核方法2質(zhì)量成績審核:質(zhì)量檢驗部門應將每批供貨的品檢結(jié)果記綠于進料檢驗記錄表,按不同供應商每月匯總一次,將結(jié)果記綠于供應商質(zhì)量成績月報表呈采購主管和技術(shù)部門主管.計算公式為: 27、質(zhì)量得分=總合格批(件)數(shù)/總交貨批(件)數(shù)*1002交貨期成績審核:采購人員應將每次到貨的交期登記于供應商交期成績月統(tǒng)計表呈采購主管.計算公式:交期得分=按期交貨批數(shù)/總交貨批數(shù)*1002價格成績審核:稽核部門應每半年對供應商供貨價格進行審核,審核要點:A. 供應商是否與本公司分享因供應的該種商品的生產(chǎn)成本已降低帶來的好處.如:發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)該種商品的原材料市場價格明顯降低,可證明該種商品的生產(chǎn)成本已降低.B. 供應商是否因本公司采購數(shù)量的累計增長而讓利降價.C. 供應商的供貨價格在同類商品中的價格是否偏高,有無降價的空 間.D. 稽核部門應每半年對將審核結(jié)果記綠于供應商供貨價格審核表呈稽核主管.28、2總成績審核及要求 采購部門應每半年對經(jīng)過定期審核的供應商的各項審核結(jié)果匯總于供應 商定期審核表呈采購主管.2.4考核后的處置2.4.1 總成績?yōu)?0分(含80分)以上其中單項成績不低于70%為合格2.4.2總成績?yōu)?0(含60分)80分為需改進,由采購部負責把要求整改的項目通知供應商,并限在三個月內(nèi)改善,程序按照2.2 ,并應對供應商重新考核,若總成績?nèi)缘陀?0分,從合格供應商一覽表中刪除.2.4.3 總成績60分以下為嚴重不合格, 從合格供應商一覽表刪除 3.供應商管理作業(yè)流程圖需選擇供應商 (A和B類) 比價採購供應商尋找供應商初選確認樣品提供小批量試用不予合格登綠劉綠劉綠綠合格供應商一29、欄表採購刪除限期整改物資採購分類(分三類)供應商定期審核不合格 合 格 進 4.采購控制程序4.1物資采購申請 4.1.1 對物資需求,本著誰使用誰申請.物資采購A.B項等主要原輔料由倉庫主管編制物資采購申請單報總 經(jīng)理簽字批準后由倉庫主管統(tǒng)一訂購,其他物資由使用部門應先進行所需物資的庫存查詢,如無庫存或庫存量不足時則填寫物資申請單,并經(jīng)部門主管審核,交由倉庫匯總4.1.2使用部門對機器設(shè)備的申請,先填寫設(shè)備采購申請單,相關(guān)部門審批后再填寫物資申請單,并經(jīng)部門主管審核后與設(shè)備采購申請單一起交由倉庫匯總. 4.1.3 倉庫對各部門所需物品輿庫存核對后,將需要的請購內(nèi)容匯總到物資請購匯總單,交采購30、主管審核.4.2 物資請購批準 4.2.1 對所有A.B類物資采購申請,除按正常的審批渠道,還需經(jīng)最高管 理者批準. 4.2.2 對單位價值在5000元以下的物資,由采購部主管審批,5000元以上由最高管理者審批. 4.2.3 向國外采購的物資,總價值超過500美元的物資,采購部主管審核,必要時報最高管理者核準. 4.2.4 對設(shè)備、空調(diào)、裝修工程、計算機的采購,由審批程序同4.2.1. 4.3 采購的實施 4.3.1 對A.B類物資的采購,依據(jù)指定的合格供應商下單采購. 4.3.2 對C類物資的采購,依據(jù)核準后的物資請購匯總單的項目,由采購人員比價直接實施采購.4.4采購訂單管理 4.4.131、交期的管理采購人員應按請購單位商定的交貨期與供應商協(xié)調(diào)交貨日期. 4.4.2交期變動 請購經(jīng)確認后,如因?qū)嶋H情況無法如期交貨,或因生產(chǎn)需要改變交貨期的, 采購人員需與請購部門及供應商重新商定交期；以利調(diào)整,并向采購主管匯報. 4.4.3催貨管理 采購人員應按采購訂單擬定的交期進行催貨工作,以保證交期順利交貨. 物資申請部門主管審批倉庫匯總?cè)霂燧浀菐.B類物資；單位價值1000元；國外采購總額500美元C類物資總經(jīng)理采購主管實施采購采購訂單跟催收貨驗收 分類核準四、業(yè)務制度1.業(yè)務工作職務職掌職務職掌匯報對象店員詳見店員手冊店長店長詳見店長手冊COO招商專員商圈調(diào)查.店鋪洽談.商場開發(fā).招商加32、盟CMO2.業(yè)務獎金制度2.1直營店獎金制度 2.1.1直營店業(yè)績獎金發(fā)放，依據(jù)營運部門按每月單店業(yè)績目標為準。 2.1.2當日業(yè)績目標達成,即當日業(yè)績獎金：營業(yè)金額*2%。 2.1.3當日業(yè)績達成獎金,由當日當班人員均分,累計至月薪一并發(fā)放。 2.1.4當月業(yè)績目標達成,以月總營業(yè)額的2%為獎金,其中店長占30%,副店長占15%,其余55%分配給店員2.2招商人員獎金制度，由營銷總監(jiān)依業(yè)績目標訂定。3.各項業(yè)務表單規(guī)定報表種類時間店鋪營業(yè)數(shù)據(jù)每日上午回報營運部門店鋪產(chǎn)品銷售表每月一日店鋪周報每周周一立地商圈調(diào)查表依調(diào)查安排業(yè)務拜訪計劃表每周一業(yè)務周報每周五加盟商資料表依個案進度五、倉儲管理制33、度1.1原輔材料的入庫管理 1.1.1 倉管員按發(fā)票或送貨單填寫入庫單把財務聯(lián)與發(fā)票一起交于采購.按照倉庫規(guī)劃將合格材料定置存放,編制物料卡,根據(jù)入庫單即時入計算機帳.1.2 原輔材料的發(fā)貨管理 1.2.1 倉庫人員應根據(jù)經(jīng)過部門主管審核簽字后的領(lǐng)料單進行發(fā)貨,并遵循先進先出的原則,發(fā)料時應與領(lǐng)料人員當面點交清楚,防止出錯,如遇稱重或庫存不足等情況時,按實領(lǐng)數(shù)發(fā)料后在領(lǐng)料單上注明,并及時填寫物料卡并輸入計算機帳.1.3倉庫物品的盤點管理 1.3.1盤點分為定期與不定期盤存 定期盤存由倉庫填制盤點庫存報表,定期盤存分爲年中和年終盤點.盤存結(jié)果與盤點報告一起報送財務部,如有盤盈盤虧由財務部呈示最高34、管理者同意后,財務和倉庫的帳冊同時調(diào)整,并及時找出原因避免以后再次發(fā)生.1.3.3不定期盤存按稽核規(guī)定進行抽盤,由稽核制定時間及抽盤表,抽盤結(jié)果由稽核送上級主管批示,如有差異會作出相應整改措施.1.4倉庫呆滯品管理1.4.1 呆滯品基本是因市場孌化較大或訂單孌動,申購,采購失誤所致,由倉庫每年年底進行整理.1.4.2 倉庫對呆滯品的物品名稱,數(shù)量,金額等編制呆滯品庫存明細表并與正常物品分別儲存貼上標簽后上報主管作相應的處理. 1.5物品儲存管理 保持庫房整潔,干凈,做好防火,防盜工作.具備必要的防火措施. 倉庫帳管員每月月底需編制部門領(lǐng)用月報表材料月報表材料明細表 交部門主管審核簽字后報送財務部.六、公司店歌