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1、化學工業有限公司生產工藝管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 1 頁工藝管理制度本制度包括：一、工藝控制點管理二、產品質量管理三、操作規程管理四、工藝規程管理五、工藝參數變更管理六、巡回檢查管理七、工藝卡片管理八、原始記錄管理總 則穩定的工藝控制是確保生產裝置長周期安全、穩定、連續、優質、低耗、高效生產的重要條件；質量管理，是企業管理的重要組成部分；操作規程是安全、連續、穩定生產的保障；工藝規程是指導企業生產過程控制活動和建立正2、常生產秩序的基本保證；巡回檢查管理便于及時發現和處理問題；工藝卡片是生產操作的準則，是生產指揮人XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 2 頁員下達生產指令的依據；原始記錄是廣大操作人員生產實踐經驗的積累，是保證安全生產的重要依據，是公司的重要技術財富。本管理制度適用于公司各生產單位。一 、 工藝控制點管理1、 工藝控制點的管理要求1.1 工藝控制點分三級管理，分別為公司級、分廠級、裝置（工段）級。公司級工藝控制點執行情況，分廠進行統計，每月把公司控指標執行情況及失控原因分析填寫在分廠工藝月報中，上報工藝技術管理部門，指標合格率按下式計算：合格率=3、實際合格次數分析或記錄次數100。1.2 各分廠應有健全的三級工藝控制點管理合帳，分廠對各崗位操作人員有針對性地進行技術教育。1.3 所有管理、操作人員必須嚴格按照工藝指標進行控制，不得隨意更改。如需修訂，各單位應將修訂申請報技術管理部門審查，經批準后方可執行。1.4各有關單位應保證儀表指示、控制分析等有關測試儀器在允許精度值范圍內。1.5操作人員、分析人員應嚴格填寫數據，按規定頻率及時報出結果。1.6對偽造數據者應給予批評教育并給予一定的經濟處罰，對造成XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 3 頁后果者必須追究責任。1.7 公司級工藝控制點原則4、上每三年修改一次，如需變更，必須填寫工藝技術參數變更申請表，按程序逐級審核批準。1.8新建、擴建崗位必須建立工藝控制點臺帳,并上報技術管理部門按照審批流程批準后執行。2、 公司級工藝控制點的考核及檢查2.1根據XX化學公司工藝考核細則，對公司級工藝控制點進行考核。2.2出現工藝指標失控，要及時進行工藝分析，行成報告，報公司工藝技術主管部門。 2.3工藝技術管理部門對公司級工藝控制點進行現場抽查，合格率應滿足XX化學公司工藝考核細則的要求，發現失控，根據工藝指標考核方案對分廠進行酌情扣罰。二、 產品質量管理1、 職責分工1.1建立“質量領導小組”，由總經理任組長，主管生產副總經理和總工程師任副組5、長。質量保證部為日常辦事機構。“質量領導小組”負責協調全公司質量管理工作，制訂產品質量長遠規劃；審核重大改進措施；發布有關質量管理的制度；組織產品質量公關活動；批準產品內控質量標準。XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 4 頁1.2 各崗位建立質量責任制，當產品質量要求有較大變化時，按質量計劃控制程序實時調控和臨時變更質量指標。分廠要有相應的質量標準，不得隨意更改。1.3 分廠級質量領導小組，應由主要領導擔任負責人，負責本單位質量工作，制訂本單位產品質量工作標準，貫徹執行公司質量領導小組的工作計劃，開展質量管理工作。產品包裝、儲存、運輸、銷售等部6、門要防止外來因素影響產品質量，保證從生產到交付用戶的過程中不發生質量變化。1.4 質量保證部負責全公司產品、原輔材料和出分廠半成品檢驗和標準的制定，提高分析技術水平，做好分析檢驗工作。貫徹執行質量領導小組的指示和工作計劃；質量保證部對全體職工進行有關產品質量和相關標準的培訓，使各崗位員工掌握質量控制的方法，了解相關的技術標準。1.5 全公司職工必須貫徹執行公司的質量方針，努力完成公司的質量目標。樹立“質量第一”和“用戶至上”的思想。使我公司產品質量處于領先地位，為用戶提供優質的服務。1.6 一般情況下，不準利用正式生產設備搞試驗，若必須用大生產設備進行試驗時，應由總工程師組織有關部室、分廠，擬7、訂試驗計劃，并召開專題會議對方案進行論證，論證通過后，經總工程師和主管生產的經理批準后方可進行。XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 5 頁2、 技術標準與檢驗2.1 主要原輔材料質量標準與檢驗 原輔材料質量標準，除根據各種原輔材料生產廠所執行的技術標準進行分析、驗收外，還應由技術管理部門、質量保證部、及有關分廠，根據生產實際需要，制定使用標準，報總工程師批準后執行。無分析規程的，由質檢中心制定分析規程。 采購物流中心按使用標準采購原輔材料。如因客觀情況不能按標準采購，應先將樣品（按規定取的樣品）送交質量保證部分析檢驗，符合使用標準方可進貨。 原8、輔材料進貨后，采購物流中心應及時通知質量保證部，并有正式通知單及質量證明。通知單內容：名稱、貨源、進料時間、質量、數量、存放地點。質量保證部接到通知后，及時取樣分析，并將分析報告單送交采購物流中心。采購物流中心憑此報告單驗收、發料。除大宗原輔材料進行抽檢外，其他原材料無質量保證部分析報告單或未經有關部門批準，財務部不予報帳。 經查驗，原輔材料質量與出廠質量不符，由物流中心和供貨單位交涉，不符合使用標準的原輔材料，不得投入生產，特殊情況需按不合格品控制程序中的相關內容執行。XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 6 頁 采購物流中心應保證按批次、質量9、及產品標識和可追溯性控制程序的要求妥善保管，如因存放不當，造成原輔材料變質，責任由采購物流中心承擔，由于檢驗錯誤影響使用，由質量保證部負責。 分廠領取原輔材料時，倉庫應出示檢驗合格單，并在領料單上注明質量情況。分廠領取后，質量發生變化，由分廠負責。 質量保證部有權對影響原輔材料質量的包裝、運輸、儲存提出意見，運輸、采購物流中心部門應負責組織解決。 原輔材料儲存時間過長，使用前應進行復測。2.2 中間產品質量標準與檢驗 中間產品質量控制項目、分析規程由質量保證部組織制訂。2.2.2 中間產品檢驗由質量保證部負責。不合格的中間產品須按不合格品控制程序中的有關內容執行。 出分廠的中間產品，不合格的不10、得使用，必須使用時，需有保證措施，并由技術管理部門組織評審后使用。2.3 產品質量標準與檢驗產品執行國家標準，無國家標準執行行業標準。生產的產品無國家或行業標準，而又必須生產的產品可制訂企業XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 7 頁標準。自用產品也必須由技術主管部門會同有關部室、分廠制訂自用產品標準，并經總工程師批準。 新產品在一般情況下應執行國家、行業或企業標準，因客觀原因暫時達不到要求，應制訂企業暫行標準，經總工程師批準后執行。 為確保產品質量或根據用戶特殊需要，一般情況下可制訂不低于國家標準的內控指標（專用料標準）。專用料標準應根據用戶要11、求，不斷進行修訂。 企業標準、企業暫行標準，專用料標準等均由質量保證部起草，并會同技術管理部門、有關分廠等單位討論制訂，經總工程師批準后執行。 所有產品均應按照產品所執行的標準進行檢驗。分析檢驗人員必須嚴格按標準規定的方法分析，并對產品的批次、質量、數量做詳細的記錄。 無法分清批次的液體料，以當天檢驗后當天出售數量為批次。所有液體料（包括火車、汽車）必須分析合格后才可發運。 分析檢驗人員，根據檢驗結果，確定產品級別，并開出報告單。 分析檢驗人員開出報告單后，應嚴查產品批次、數量XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 8 頁等是否有誤，包裝、標簽是否12、符合要求，否則有權拒絕辦理入庫手續。分廠以分析單為根據入庫，采購物流中心按分析單驗收，營銷中心應檢查包裝、重量是否符合標準要求。產品入庫應由分廠、質量保證部、營銷中心、采購物流中心共同辦理入庫手續。采購物流中心根據分析報告單，按產品標識和可追溯性控制程序的要求，按批、按質分別保管。營銷中心應掌握售出產品的質量、批號及產品的去向。未經檢驗的產品不得出售。不同品種要有明顯區別，并不得隨意變換。 產品質量的統計均應以質量保證部分析報告單為準，任何人不得擅自改動。不合格品不計入產量。 不合格產品，凡能加工改制或返工的產品均應加工改制或返工；次品入庫必須由檢驗人員開出檢驗報告；次品出售，要有次品標記。營13、銷中心應保證采購的產品包裝合乎要求。包裝容器不符合標準，使用單位有權拒絕使用。由質量管理人員及分廠工藝管理人員定期進行包裝檢查。3、 服務理念與質量檢查3.1 積極熱情為用戶服務，由營銷中心定期訪問用戶，虛心征求意見，對于用戶反映的問題，營銷中心同質量保證部、技術XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 9 頁部、生產管理中心及分廠等共同協商解決，以不斷改進產品質量。3.2營銷中心應建立用戶信息檔案。3.3 公司、分廠應組織質量分析會，分析質量計劃完成情況，質量變化和存在問題，提出改進措施，并組織實施3.4 質量保證部負責收集全國主要生產廠家和國外廠14、商的樣品，分析對比，并寫出報告。4、 質量事故的管理4.1不論何種原因，凡是下列情況之一者皆為質量事故 產品未經檢驗而出售； 產品檢驗不合格按合格品出售；產品售出后，對用戶意見經過核實確認有質量問題，造成退貸或索賠； 在國內外造成一定影響或對產品信譽造成損害； 由于產品質量問題給用戶造成直接經濟損失；由于產品質量問題造成公司內部經濟損失。4.2 質量事故分為公司內部事故、一般事故和重大事故。 凡已出公司的產品，不符合標準，為公司外質量事故，其它均為公司內質量事故。當發現出售的產品不符合標準，在未達到用戶前主動追回的，可按內部質量事故處理。XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號15、：A/0工藝管理制度XX 第 10 頁4.3 質量事故發生后，營銷中心應盡快將信息報生產管理中心、技術部、質量保證部以及相關領導。4.4 質量保證部負責將質量事故及時上報。發生公司外或重大質量事故，需在24小時內向主管生產和技術的領導匯報。同時本著“四不放過”的原則，組織召開事故分析會，將事故報告報送相關部門及領導；對于造成事故的責任者，嚴肅處理；對損失重大，情節嚴重者，給予必要處分。4.5 事故責任因違反操作規程而發生質量事故由分廠負責。因使用不合格原料而產生次品，由批準使用單負責。 因倉儲不善而造成質量事故，由物流中心負責。入庫前發生產品質量事故由分廠負責。 因檢驗差錯，而造成質量事故，由16、質量保證部負責。 因錯銷產品造成產品退貨而成為質量事故，由營銷中心負責。因包裝容器或運輸而造成質量事故，由物流中心負責。 因設備、水、電、汽、儀表等造成質量事故，由有關分廠、部室負責。5、 質量計劃的編制5.1 質量計劃按年編制，經總工程師審核后報總經理批準，批準XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 11 頁后方可實施。5.2 質量規劃，由技術管理部門組織有關單位擬定，經總工程師審核，報請總經理批準后執行。5.3質量完成情況即質量統計報表，由質量保證部根據產品質量5.4分析報告進行總結，并報相關領導及生產管理中心、技術部和相關分廠。三 、 操作規17、程管理1、 崗位操作法編制內容1.1崗位劃分及工作要求崗位劃分：按工藝需要劃分崗位范圍，起止界限要科學、合理、準確、清楚，在界限處連接內容和職責要分清。崗位職責：崗位詳細工作內容和標準，包括崗位原始記錄和交接班時應完成的工作任務和要求。1.2 操作程序開車前的準備：包括檢查原輔材料的準備情況、設備及工器具的檢查試運轉、環境及安全設施情況。開車操作正常運行操作：包括正常操作、巡回檢查。其中巡回檢查包括：巡檢范圍、巡檢內容、巡檢路線、巡檢要求。停車操作：短期停車操作、長期停車操作、緊急事故XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 12 頁停車操作級崗位操18、作工處理緊急事故的權限（如停水、停電、雷擊、著火、爆炸以及設備突發性故障等）。1.3 工藝控制指標一覽表（標注高、低限報警值）1.4 異常現象的判斷及事故的分析處理1.5 本崗位的技術安全規定和勞動保護1.6 計算機鍵盤操作步驟 DCS控制系統概述 鍵盤使用功能介紹 鍵盤顯示操作：調圖操作、控制點的調出 鍵盤控制操作：包括閥位的開啟與關閉操作、泵的啟動與停止，調節閥的開啟與關閉、工藝控制點設定與調整、自動程序的啟動與停止。 故障程序操作（包括聯鎖）。1.7 附帶有設備位號或代號的本崗位流程圖(PFD)。1.8 裝置升降負荷的操作及注意事項1.9 本崗位涉及的聯鎖一覽表2、 崗位操作法編制、審核19、審批、執行管理要求2.1崗位操作法由分廠有關技術人員負責編寫，技術管理部門負責組織公司有關部門進行審查，經總工程師批準后方可執行。2.2崗位操作法經批準后，由公司統一印刷，由技術管理部門編XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 13 頁號并登記發放。崗位所有人員必須嚴格遵守，任何人不得違反和擅自改動。2.3 操作法需要做臨時變更時，要由分廠技術副廠長簽發操作程序臨時變更申請表報技術管理部門批準，并注明有效期限，過期后即恢復原崗位操作法，對永久性變更的，待原崗位操作法修訂時，補充到新崗位操作法中，。2.4 進行技術改造后和采用新技術的裝置，裝置開（20、試）車投料前，要根據改造和新技術的要求對崗位操作法進行修改。技術部參與組織對各生產裝置工藝技術人員、崗位操作人員進行崗位操作法的學習培訓，崗位操作人員經考試合格后方可上崗。2.5 生產裝置在正常生產、事故處理、裝置開、停車及對部分操作單元設備和管線處理時，其處理方法必須嚴格按照崗位操作法的規定及操作步驟進行處理。若遇到待處理的問題而崗位操作法中沒有詳細規定其處理方法時，則分廠技術人員必須按照有關安全操作法規定拿出處理方案，交技術管理部門、安全環保部等有關部門審查，并經主管生產的經理同意后方可進行處理，崗位操作法在下次修訂時要及時補充新增添的內容。2.6 崗位操作法按要求統一編號，根據崗位職工和21、各級人員的人XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 14 頁數進行發放，并建立發放臺帳。對于崗位操作法需要補發的，經分廠技術廠長同意后到生產管理中心辦理補發手續，并登記臺帳，對于過期的崗位操作法由技術部進行統一銷毀。2.7 調離分廠的人員及新分到分廠的人員由分廠技術組收回或分發崗位操作法，并登記臺帳。2.8 由生產管理中心牽頭組織各職能部門和分廠針對崗位操作法的執行情況進行定期和不定期檢查。四 、 工藝規程管理1、 工藝規程編制內容1.1 產品說明 產品名稱(含化學名稱、商品名稱和英文名稱) 產品的分子式、結構式和分子量 產品的物理、化學性質(注：22、屬易燃、易爆、有毒產品，應寫出閃點、燃點、爆炸極限或空氣中允許最高濃度等。) 產品用途簡介 產品質量標準：列出采用的質量標準號及標準的全項質量指標。1.2 原輔材料 原輔材料的主要物理、化學性質;XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 15 頁 原輔材料的質量標準：采用質量標準號，列出進公司所需監控項目和指標。1.3 生產工藝過程 簡要闡明本產品采用的工藝路線特點 工藝過程示意圖(用方塊圖、箭頭表示) 生產工藝過程敘述及控制特點(如DCS控制等) 各步工藝反應原理、影響因素和反應方程式1.4 三廢處理 三廢（廢水、廢氣、廢渣）名稱 單位噸產品產生各23、類三廢的數量 允許排放標準和處理方法 異常現象的判斷、分析和處理方法1.5 物料平衡和按噸產量計算的原輔料、包裝材料、燃料和動力能源消耗定額。內容包括：理論設計、實際消耗定額。國外引進產品應提出合同保證值。1.6 技術安全和勞動保護規定.1.7 生產檢驗：原輔料、半成品、成品和中控的質量檢驗項目、控制指標。1.8 成品包裝：包裝物的規格、材質、毛重、凈重與允許差數、商品名稱、主要質量指標如含量、濃度、等級，其它包裝標XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 16 頁志按國家標準編寫。1.9 繪制帶控制點工藝流程：此流程圖可按工藝要求分開繪制。1.1024、本崗位使用的設備、儀表一覽表，包括設備的名稱、規格、型號、材質、臺數、能力等。2、 工藝規程編制、審核、審批、執行管理細則2.1各分廠技術副廠長負責組織和領導有關工藝技術人員編寫并審核，公司工藝技術管理部門組織各有關部室進行審查，經總工程師批準后方可執行。2.2 工藝規程經批準后，印刷成冊，由生產管理中心編號登記統一發放。全公司各有關分廠、部室、職工都必須嚴格遵守，任何人不得違反和擅自改動。因生產條件變化需對原規程進行臨時改變或利用生產線進行臨時試驗時，必須辦理工藝技術參數變更申請表。工藝技術參數變更申請表經分廠制訂，技術部、生產管理中心審核，總工程師批準，并在技術部備案。2.3 分廠根據工藝25、規程制定操作規程。2.4 分廠要依據工藝規程并按其崗位的具體要求，對操作人員進行崗位練兵和技術教育，定期進行技術考核，不及格者取消上崗資格，不斷提高職工技術素質和操作技術水平。2.5工藝規程每年修訂一次，每五年改版印刷一次。各級工藝技XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 17 頁術人員應定期開展技術分析活動，及時搜集學習國內外先進技術，總結本單位的技改成果及經驗，及時將經驗和成果補充到工藝規程中去。2.6 分廠應針對工藝規程執行情況進行檢查，發現問題及時向領導及有關部門匯報。2.7 工藝規程按要求統一編號，根據崗位職工和各級人員的人數進行發放，并26、建立發放臺帳。需要補發工藝規程的，經分廠技術副廠長同意后到技術部辦理補發手續，并登記臺帳，對于過期的工藝規程由技術部進行統一銷毀。2.8調離原崗位的人員及新到崗的人員由分廠負責辦理技術資料交接手續，分廠建立登記臺帳。3、 生產裝置工藝規程的保密等級，由生產管理中心根據公司和上級部門有關技術資料保密規定劃分保密級別。五 、 工藝技術參數變更管理1、 填寫要求1.1 工藝技術參數變更申請表應由分廠工藝技術人員填寫，由分廠技術副廠長審核，報技術管理部門會審，經公司總工程師審批后方可執行。1.2 工藝技術參數變更申請表應注明有效期限，超過期限自動作廢。由于特殊原因需提前終止或延長有效期限的應報技XXX27、X化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 18 頁術管理部門審批。2、 審批要求2.1工藝技術參數變更申請表原件一式二份，由分廠和技術管理部門分別保存，并建立臺帳。2.2工藝技術參數變更申請表經審批后，分廠工藝技術人員負責針對相應的技術文件下發臨時變更通知，確保崗位操作人員能夠及時按照變更要求調整控制參數。2.3 技術管理部門和分廠對已審批工藝技術參數變更申請表的執行情況進行檢查。六、 巡回檢查管理1、 巡回檢查的內容1.1 主要工藝控制指標；1.2 設備的運行情況；1.3 工藝管道及設備的跑冒滴漏現象；1.4 安全生產和環保狀態；1.5 分廠負責制定巡檢28、的具體內容、線路、位置等，報公司生產管理中心批準后執行。公司生產管理中心負責督促、檢查巡回檢查管理制度的落實。1.6 巡回檢查采用掛牌（巡檢牌）管理方式，巡檢牌由公司統一制作，具體內容由相關分廠負責填寫。XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 19 頁1.7 裝置經過技術改造或采取新技術開車前，必須對巡回檢查的內容、線路、位置等進行修改。2、 巡回檢查管理辦法2.1各分廠按實際需要和崗位特點確定各崗位工藝巡回檢查的“四定”（定點、定時、定內容、定路線）。2.2: n8 Z6 a) k1 ?- z8 i# b, j+ % i0 f在巡回檢查中，按“五29、字操作法”（聽、摸、看、聞、查）的檢查方法及“四定”要求，進行工藝控制的巡回檢查，按要求撥動巡檢牌上的指針。2.3巡檢人員必須在規定時間15分鐘內完成巡檢任務。2.4M, c7 s - G; 7.4巡檢內容不限于工藝巡檢牌上的內容，應包括本崗位所有工藝控制指標和設備運行狀態。2.5在巡檢中，發現問題應立即采取措施，對不能處理的問題應及時向分廠調度報告，并做好記錄。2.6 認真維護、保養巡檢牌，不得丟失和損壞。2.7工藝技術管理部門會同總管理部等相關部門進行不定期檢查，做好檢查記錄，每月進行考核。2.8各分廠定期對本分廠的巡回檢查管理制度進行進行審核、修訂，保持內容完整。2.9 分廠級巡回檢查管30、理制度必須下發到每個崗位。七 、 工藝卡片管理XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 20 頁1、 工藝卡片的內容1.1主要工藝控制指標1.2主要物料、“三劑”及能源消耗指標1.3原材料規格、產品、中間品、副產品的質量控制指標。1.4環保控制指標，主要包括排放污水的COD、油含量及PH值、尾氣的排放量。1.5關鍵設備控制指標。1.6簽發負責人1.7 工藝卡片由公司、分廠兩級管理，分廠負責工藝卡片的制定，公司生產管理中心負責組織有關部門審核會簽，經公司總工程師批準后方可執行，生產管理中心備案。2、 生產卡片的裝置與考核2.1 生產管理中心每年組織統一31、對各裝置工藝卡片進行修訂。2.2 裝置經過技術改造或采取新技術開車前，必須對工藝卡片進行修改。新建裝置在試車前，必須制定試行的工藝卡片，裝置考核驗收半年內編出正式的工藝卡片。2.3 在實際生產過程中，如發出工藝卡片中控制的指標需要變動時，分廠要填報“工藝技術參數變更”，生產管理中心和技術部負責審核，經公司總工程師批準后方可執行。八、 原始記錄管理XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 21 頁1、 原始記錄填寫要求1.1 原始記錄由操作者本人按時填寫，并署上姓名。1.2 填寫原始記錄時，要求及時、準確、真實、完整。對于與本崗位生產有關的所有工藝、設32、備、安全、事故、異常現象、處理及處理效果等，都必須如實記錄。1.3 要保持原始記錄清潔完整、數據準確、字跡清楚,時間明了,簽署手續齊全并用仿宋體填寫。要統一使用黑色鋼筆或圓珠筆填寫，不準在原始記錄上亂涂亂畫，也不準將記錄紙挪為它用。如有筆誤需要更改時，采取劃改，用雙線劃掉，在其下方填寫更改內容，并在更改處或記事欄中簽名確認。1.4 原始記錄中的重要內容和數據，有關技術人員應及時登入臺帳，進行數據整理，并在每月的工藝月報中體現。2、 原始記錄的搜集、整理2.1 崗位原始記錄的格式和內容由分廠工藝技術人員根據本裝置實際情況及特點編制，由分廠技術副廠長審核后，報技術管理部門批準。2.2 崗位原始記錄33、由分廠工藝技術人員負責收集、匯總、整理、裝訂，并妥善存放；原始記錄應放在適宜的環境中，要防火，防潮，防蟲蛀鼠害，保管方法要便于存放，并定期清查；對于重要崗位原始記錄需保存五年，一般崗位操作記錄保存三XXXX化學工業有限公司管理文件編號：XX版本號/修改號：A/0工藝管理制度XX 第 22 頁年，DCS趨勢記錄要保存三年并做好相應的備份，發生安全生產事故的原始記錄（包括崗位操作記錄和DCS記錄）要長期保存。2.3 新建崗位的原始記錄以及原有崗位原始記錄需要修訂時，須經分廠技術副廠長審核后，報生產管理中心批準、編號、備案后方可執行。（注：生產管理中心和各分廠技術人員負責檢查本規定的執行情況；需印制原始記錄時，應提前向生產管理中心申報。）