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1、立志成為智能通信的國際第一廠商深圳XX科技有限公司XX-3-30IP+Cloud智能家居PSTNICT正朝著物聯網，娛樂化，智能化快速發展ICTICT發展趨勢發展趨勢監控及工業網絡家庭及企業網絡車載網絡PIPVOIPVOIP相關產業發展現狀和預測相關產業發展現狀和預測物聯網:包括智能電網、城市智能管理、電子醫療、智能交通、環境檢測等領域，在互聯網的基礎上實現物物相連。到2018年，物聯網有3000億美元的市場。汽車擁有量：2014年，中國汽車已超過1.54億，數量僅次于美國居世界第二位。目前中國汽車保有量占全世界汽車總量的15%。電視擁有量:截止2014年，中國電視擁有量6.2億臺.Infon2、etics預測:到2018年,在全球范圍內,VOIP服務市場將達到880億美金手機擁有量:中國在XX年將達到9.2億部智能通信概念智能通信概念目前的物聯網建設是今后智能通信的基礎。智能通信是物聯網成熟后下一代網絡的熱點，基于物聯網上面實現虛擬互動，游戲娛樂，3D視覺，智能分析及機器人智能通信等。視頻通信是今后邁向智能通信的必要環節，視頻通信比目前的以語音通信為主的市場更廣智能化，娛樂化，專家系統IP網絡 語音為主,視頻為輔IP+云+物(當前所處階段)PSTN網絡 語音通信視頻為主,語音為輔 手機大屏，高像素是主流趨勢。大屏和高清使用戶更多的駐 留在網絡中。手機由于攜帶的問題，屏幕無法走向更大；3、尺寸的受限又導致手機的相機圖像質量受限。包括電視等是大屏的天然市場.由于電視是大屏幕大尺寸，可 以方便的嵌入高 清語音和視頻。大屏高清智能通信是今后大屏高清智能通信是今后的主流趨勢的主流趨勢2014年:FPD（平板顯示)電視保有量達到2.9億臺CRT保有量達到3.3億臺。(奧維咨詢(AVC)董敏：2014年度中國彩電行業市場盤點與XX年趨勢 預測報告)智能電視的持續增長表明電視和互聯網的結合越來越緊密目前通過電視進行視頻通話的增長空間還非常大艾媒咨詢(iiMedia Research):2012年中國智能電視銷量810萬臺，預計XX年3055萬臺 近七成消費者對智能電視只是一般了解電視智能通信4、電視智能通信:巨大的潛在市場巨大的潛在市場分類分類騰訊騰訊/SkypeSkype華為華為/中興中興我司我司OTT有無有VOIP設備無有有VOIP市場所有人群企業網，車聯網所有人群，企業網,車聯網VOIP協議私有融合通信SIP等私有+融合通信VOIP收費免費走電信收費免費經營現狀OTT獨大一家企業網VOIP廠家眾多，競爭激烈暫無商業模式依靠廣告，游戲等業 務依靠設備銷售盈利依靠設備銷售，廣告，游戲及以后 的智能分析等業務不足主要依靠計算機主要依靠電信設備目前比較弱小同時提供VOIP設備和OTT服務，形成自己的競爭優勢VOIPVOIP國內相關企業現狀分析國內相關企業現狀分析公司發展戰略公司發展戰略5、智能通信設備商2030年，成為智能通信第一大廠商2018-2019 實現視話機規模銷售.開始研制相關ASIC芯片;大區域布局云計算；布局更大市場.進軍國際市場2017-2018 視話機銷售開始爬坡.業界性價比最高 ；進軍企業網.研發車載網視話機及基于視話機上的家庭娛樂互動設備2020年，成為VOIP市場增長最快的設備提供商和 OTT廠商。2025年，成為國內乃至國際的VOIP第一大廠商。VOIP設備商&OTT廠商2016-2017 開始視話機銷售XX-2016 開始生產視話機TVV視話機體感互聯(類似Xbox)，2年后可啟動)互動游戲車載視話機 P2P3 3年內產品規劃年內產品規劃廣告支撐備注6、:圖片僅供參考xDSL&WiFiPVV視話機SVV視話機xDSL&WiFiOTT+TVV1001產品關鍵特性:選配藍牙遙控(自帶麥克風和聽筒)+TVV1000產品關鍵特性:選配紅外遙控撥號盤支持手工按鈕，一鍵接通 支持WiFI接口支持PSTN電話及手機注冊 支持線板撥號TVV1002產品關鍵特性:選配WiFi遙控(自帶麥克風和聽筒)TVV2000系列將可以支持頭像自動記錄和撥號等 備注:圖片僅供參考TVVTVV系列視話機產品形態系列視話機產品形態+SVV3000產品關鍵特性:支持P2P協議 支持SIP協議 支持WiFi接口 真彩LCD屏 支持獨立可旋轉攝像頭備注:圖片僅供參考SVV2000產品7、關鍵特性:支持P2P協議 支持SIP協議 支持WiFi接口 真彩LCD屏SVV1000產品關鍵特性:支持P2P協議 支持SIP協議 支持WiFi接口 真彩LCD屏SVVSVV系列視話機產品形態系列視話機產品形態+SPV1000產品關鍵特性:支持P2P協議 支持SIP協議 支持WiFi接口 自帶投影銷售價格控制在8001500元 成本控制在500元內PVVPVV系列視話機產品形態系列視話機產品形態備注:圖片僅供參考TVV主推6億電視市場主推企業市場、床頭市場主推企業市場、床頭市場聯合電信推出包月包年視頻通話包（無需寬帶包月)聯合電信支持固定電話連接TVVSVVPVV其他市場策略和營銷模式市場策略8、和營銷模式 操作簡單，無需安裝skype,qq,微信 電視大屏通話具有高清、真實感、臨場感 根據傳輸帶寬自適應調整視頻顯示 視頻通話下同時娛樂互動視話機產品核心競爭力視話機產品核心競爭力3到4年即可構筑上述三大技術核心競爭力，和業界拉開距離備注:圖片僅供參考構筑圖像處理核心算法，確保高清圖像，智能分析和娛樂高質量，低成本，易用硬件產品，專用ASIC保駕護航掌握核心網絡算法，構筑P2P組大網能力構筑公司技術核心競爭力構筑公司技術核心競爭力目前IBM和華為研發均采用IPD研發流程管理核心競爭力管理核心競爭力:IPDIPD研發流程研發流程目前包括華為和其他國際公司均采用此方式，可以確保項目交付和團隊9、管理得以很好的平衡管理核心競爭力管理核心競爭力:矩陣式管理矩陣式管理項目經理B項目經理C項目經理A項目管理部 CEO測試部開發部供應鏈銷售部財務部其他Charter 制定項目計劃，理清人力物力，通過評審 TR3 項目完成設計TR4 軟硬件基本功能可用，可展開測試活動TR5 軟硬件所以功能交付，可以進行商用測試 TR6 商用版本發布GA 研發版本轉維護，研發項目結束自帶屏幕視話機SVV1000&OTT2000Charter TR1 TR3量產時間TR6XX-08-1 XX-9-30 XX-10-15 XX-12-30 2016-3-15 201 6-5-15 2016 7 30XX-12-30 10、2016-2-15 2016-4-30 2016-6-30 2016-8-3 0 2016-10-30 2016-12-30量產時間TR6電視屏幕視話機TVV1000&OTT1000Charter TR1 TR3 TR4 TR52 2年內產品開發計劃年內產品開發計劃TR5TR4GAGAXXXXXXXXXX20162016201620162016201620168月月9月月10月月11月月12月月1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月總計 17 24 30 34 34 32 32 29.5 24.5 22.5 21.5 19.5測試 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3工藝 1 111、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1硬件開發 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1銷售 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1采購 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1視頻開發 2 3 4 5 5 5 5 5 3 3 2 2TVVTVV1000&1000&OTTOTT10001000項目人力計劃項目人力計劃SE 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1項目總人月320.5人月產品規劃項目管理協議開發質量管理游戲開發10.510.510.510.510.5供應鏈造型結構財務212121211111110.50.50.50.50.50.50.50.51011112、111400000000000000088983662222111111111111111111111111111111111111111111111XX12月月20161月月20162月月20163月月20164月月20165月月20166月月20167月月20168月月20169月月201610月月201611月月201612月月產品規劃1111111111111項目管理0000.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5質量管理0000.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5SE1111111111111協議開發1224444444444視頻開發1112213、22222222游戲開發0011111111111硬件開發1112222222111結構1111111111111工藝1111111111111造型0111111000000測試0111223332222財務1111111111111采購1111111111111供應鏈0000001111111銷售0000001111111總計9121318191922212120191919SVVSVV1000&1000&OTTOTT20002000項目人力計劃項目人力計劃項目總人月232人月TVV1000&OTT1000 項目總人月320.5人月,按照人均2萬元/月,項目開發總費用641萬元SVV100014、&OTT2000 項目總人月232人月,按照人均2萬元/月,項目開發總費用464萬元2016年3月份進入人力高峰期，高峰期人力43人，后續根據資金投入可維持開發人數不變.按照人均2萬元/月,每月人力開發費用為86萬元，一年平均1032萬元。從XX年8月到2016年8月，共432人月,按照人均2萬元/月,項目開發總費用864萬元.投資費用投資費用(萬元萬元)第一年第一年第二年第二年第三年第三年人力開發費用86410321032購買設備2005050物料505050差旅505050辦公租金484848三年研發總 投入:3672 萬元銷售成本300700總費用總費用121215301730三年總投 15、入:4672萬 元研發總計 1212 1230 1230財務費用財務費用備注：初期廣告盈利按照500元/s，平均20s/天，一年7200秒.用戶數上來后按照1000元/s,平均20s/天，一年7200秒.備注:設備銷售不限產品形態，不限國內國外市場樂觀估計四年毛利可達樂觀估計四年毛利可達 1 14.64.6億億RMBRMB,投資收益比投資收益比3131倍倍保守估計四年毛利可達保守估計四年毛利可達7.37.3億億,投資收益比投資收益比 1616倍倍最快3年內即可收回投資成本;公司第四年即可進入高速增長期 投資費用投資費用第二年第二年(2016.820(2016.82017.8)17.8)第三年第16、三年(2017.820(2017.82018.8)18.8)第四年第四年(2018.820(2018.82019.8)19.8)設備銷售50萬臺400萬臺1000萬臺設備銷售額2億RMB16億RMB35億RMB設備毛利5000萬RMB4億RMB10億RMB廣告毛利360萬RMB720萬RMB毛利總計0.5億RMB4.036億RMB10.072億RMB盈利分析盈利分析年份工作單位職務簡歷1987-1991華中科技大學學士電子與信息工程系，無線電技術專業1991-1992廣州市中科聯系統工程研究 院工程師參與廣東省郵政儲匯局省級匯兌稽核計算機處理系統開發，并在全國20個省市 推廣；1992-19917、4廣州市中科聯系統工程研究 院項目經理領導開發佛山市不停車路橋收費計算機聯網系統；1994-1999鄭州市中科聯系統工程研究 院總工程師領導開發河南省郵政前臺業務計算機聯網處理系統、河南省郵政代收代繳話 費計算機聯網處理系統并在全省推廣；19992013深圳市艾立克電子有限公司總工程師，兼 副總經理8項授權發明專利，20項實用新型以及外觀設計專利，6項軟件著作權。19992004深圳市艾立克電子有限公司總工程師，兼 副總經理領導開發基于直流伺服電機的球形攝像機監控系統，獲深圳市科技進步二等獎，廣東省科技進步三等獎；并成為公安部指定重點推薦產品；20042006深圳市艾立克電子有限公司總工程師，18、兼 副總經理領導開發全中文多協議球形攝像機監控系統；2006年中標深圳福田治安監控系 統，2008年替代進口產品中標北京西城區奧運安保項目；2008 2009深圳市艾立克電子有限公司總工程師，兼 副總經理領導開發高清云臺攝像機網絡視頻監控系統；2009年入圍60周年國慶北京長安 街治安監控系統；2010年中標上海閔行城市治安監控系統；2010 2011深圳市艾立克電子有限公司總工程師，兼 副總經理領導開發SDI數字視頻球形攝像機視頻監控系統、SDI數字視頻云臺攝像機視 頻監控系統；2011年中標深圳大運會；2014-XX深圳XX科技有限公司總經理，發起 人在深圳市艾立克電子有限公司期間，為公司19、規劃了整條球形攝像機產品發展路線，并組建技術團隊，同時建立研發、生產各個環節的質量管理體系，協 調相關工作，使“艾立克”成為國內的球形攝像機產品第一品牌，年銷售產品五萬套，銷售額近兩億元。核心團隊競爭力:伍志堅年份年份工作單位工作單位職務職務簡歷簡歷1993-1997中南大學學士機車車輛專業.曾任機電學院科技協會主席1997-2000鐵道部鄭州鐵路分局鄭北機 務段助理工程師從事機車車輛信號檢測20002003西安電子科技大學研究生院碩士通信與信息系統專業.在ISN國家重點實驗室使用FPGA開發完成FDMCWTDM 衛星通信體質中的復接分接技術.2002-2003深圳鈞天科技科技有限公司工程師負20、責以太網和千兆以太網協議及SDH協議的FPGA開發2003-2004深圳艾立克電子有限公司工程師負責視頻電路板的FPGA、單板及軟件開發2004-2006華為技術有限公司固定網絡 開發部工程師負責DSLAM的主控板、用戶板FPGA開發2006-2007華為技術有限公司無線產品 線算法工程師負責CDMA鏈路仿真2007-2009華為技術有限公司無線產品 線DSP工程師,DSP 項 目組負責人負責WiMAX無線基站基帶板DSP的開發。承擔PL角色，管理DSP開發團隊2009-2011華為技術有限公司無線產品 線WiMAX產品項目經理負責交付WiMAX PICO,MICRO,MACRO基站的開發和交21、付，交付版本在美國及 全球成功規模商用.項目投資項目投資12001200萬萬RMBRMB，周期，周期1414個月個月.獲得獲得PMPPMP國際項國際項目目 管理認證管理認證.2011-2012華為技術有限公司無線產品 線RRU射頻模塊項目經 理負責交付3G/4G CDMA/LTE RRU的軟件版本交付，共交付兩個項目，RRU模 塊在國內4G建設中規模商用。其中一個項目投資其中一個項目投資30003000萬萬RMBRMB，周，周期期1414個月，個月，涉及到國內涉及到國內5 5地開發團隊地開發團隊合作合作2012-2013華為技術有限公司無線產品 線AAS產品項目交付負責交付業界最新技術AAS（水平劈裂天線嵌入RRU）軟硬件項目，項目投項目投 資資24002400萬萬RMB,RMB,項目周期項目周期1515個月個月.華為優秀項目經理華為優秀項目經理.2013-2014華為技術有限公司解決方案 銷售部高級銷售經理負責哥倫比亞TIGO全國網絡咨詢，講網看網，曾被作為西飛地區部總工培 養2014-XX深圳XX科技有限公司圖像算法工程師，項目經理，公司發 起人負責ISP圖像處理算法開發和交付核心團隊競爭力核心團隊競爭力: