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1、交通科技公司物流部倉庫盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的 制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。2.0范圍 本管理辦法適用于倉庫所有庫存物料。3.0職責 3.1倉庫：負責組織、實施倉庫盤點作業及最終盤點數據的查核、 校正、盤點總結。 3.2財務部：A.負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。 B.負責盤點差異數據的批量調整。4.0制度程序 4.1盤點方式 定期盤點 月末抽盤：倉庫每月組織一次抽盤，盤點時間一般為當月月底，月末抽2、盤為倉庫組織，物流部管理人員負責稽核。 4.1.1.2年中盤點：倉庫在每年6月底組織一次盤點，財務部負責稽核。 4.1.1.3年終盤點：倉庫在每年年底的時候組織年終大盤點，盤點時間一般在每年12月底最后兩天，財務部負責稽核。 4.1.2不定期盤點：倉庫根據公司其它部門要求或倉庫實際情況不定期對部份指定物料進行盤點。 4.2盤點方法和注意事項盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量，估計數量。點數時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的擺放狀態。所負責的區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應的記錄。參照初盤、復盤時需要注意的事項。盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失造成嚴重后果。 3、4.3盤點計劃盤點計劃書：每月抽盤由倉庫自發根據工作情況組織進行，半年盤點需要征得分管副總的同意，盤點前半個月需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業內容、賬務凍結時間、人員安排及分工、盤點流程、相關部門的配合注意事項做詳細計劃。 4.3.2人員安排 4.3.2.1初盤人（主盤人）：負責盤點過程中物料的確認和點數，正確更新查存卡 。 4.3.2.2復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人員負責區域內的物料進行復查，并貼好盤點標識卡，將正確結果記錄在“盤點數量”一欄。 4.3.2.3數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔。 4.3.2.4根據以上人員的設置，倉庫需4、要對各盤點區域人員配置進行分工，并明確相關責任。 4.3.3 相關部門配合事項 4.3.3.1盤點前兩周由物流部發出“倉庫盤點計劃”通知財務部、項目部、采購部、生產部、質量部、工藝部等并抄送給總經理。說明相關盤點事宜，倉庫盤點期間禁止物料出入庫。 4.3.3.2盤點前三天要求采購部盡量要求供應商將物料提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨。 4.3.3.3盤點前三天通知質量部，要求在盤點前最后一個工作日中午前完成檢驗任務，以便于倉庫及時完成物料的入庫工作。 4.3.3.4盤點前三天通知項目部，要求在盤點前最后一個工作日完成盤點期間所發貨的項目，以便于倉庫提前安排裝箱發運事5、宜。 4.3.3.5盤點前與財務溝通好預計什么時間提供最終盤點數據，由其安排對數據進行庫存調整工作。 4.3.4盤點準備工作 4.3.4.1盤點前需要將所有能入庫的物料全部入庫上架并登帳，不能入庫的物料進行特殊標識并貼上“不盤標簽”。所有出庫單必須全部配好料簽好字確認給到生產，不能將已出庫的物料遺留在倉庫。 4.3.4.2將倉庫所有物料進行整理整頓標識，所有包裝上都要求有物料編碼、品名、規格等標識，同一物料必須放在同一貨架中，每一個儲位對應物料必須建好查存卡，卡物數量必須保持一致。 4.3.4.3盤點前最后一個工日作日下午點前倉庫賬務必須全部處理完畢。 4.3.4.4賬務處理完畢后財務需要提供6、 “倉庫盤點表”。4.4盤點會議及培訓 倉庫盤點前應征得公司領導同意發郵件通知各相關部門做好各項配合工作，并附帶盤點計劃。 倉庫盤點前應組織即將參與盤點的所有人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗和盤點中需注意的事項。 4.5盤點作業流程 盤點時盤點人員應確認好盤點區域，合理有序進行盤點，不可跳躍，防止遺漏。盤點時對照物料找到查存卡，確認物料編碼，再點數。盤點人員點數完成后在盤點標識卡上記錄盤點日期、編碼、數量等并將完成的盤點標簽貼在物料外包裝上。 4.5.4 盤點人員紅筆更新查存卡。 4.5.5盤點人員將數據填寫在盤點表上。 在盤點過程中發現物料異常不能正確判斷時應立即7、找相關人員確認處理。 物料盤點完成后，初盤人與復盤人在盤點表上簽字確認，并將原件給財務部核查，最后轉至倉庫主管手里審核。 特殊區域內（無儲位標識物料，未進行歸位物料）的物料盤點由各庫房盤點人自行進行。 4.6盤點數據錄入及盤點錯誤統計 經倉庫主管審核的手工盤點表交由倉庫數據錄入員錄入電子盤點表中。 數據錄入員將盤點數據錄入盤點表的“最終數據表”中。 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相關人員確認解決。 錄入工作完成后應仔細檢查2遍，確保錄入工作準確無誤。 4.6.5 將實盤數據與U8數據做比對，導出差異數據，打印交由各倉管員。 4.7最終盤點表審核 各倉管員確認并查明盤點差異原因，全部找出差異原因后，數據人員錄入電子檔，交倉庫主管審核。 倉庫做差異匯總報告，并上報確認調帳。 財務對差異做系統調帳。 4.7.4 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核。 倉庫對盤點表進行存檔。 倉庫主管對最終盤點表做出年度盤點數據匯總統計分析。 4.8盤點總結及報告 倉庫根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結分析報告”發送給相關領導。 盤點總結報告需要對以下項目進行說明 本次盤點結果、初盤復盤情況、盤點差異分析、以后的工作改善措施等。 4.9表單 盤點表 盤點差異表