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1、公司ERP系統及銷售倉庫模塊管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理六大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員基礎資料技術部技術部長資料組文員技術部長銷售管理銷售部銷售部主管銷售數據處理員銷售部主管采購管理采購部采購部主管采購單據處理員采購部主管倉儲管理倉儲部倉儲部主管庫管員倉存部主管生產管理生產部生產部主管2、生產計劃員生產部主管計劃管理生產副總生產副總生產副總技術副總校對 銷售副總審核 總經理批準崗位說明一、 系統基礎管理模塊（技術部）主要職責：1、 負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；2、 審核并簽字確認本模塊所有系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料BOM文件、單位換算系統文件等；3、 負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品BOM處理流程等；4、 對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線3、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序屬性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；5、 分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；6、 協助輸入bom，物料編碼的技術性資料，并保證錄入無誤7、 當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；8、 當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；9、 負責根據系統數據提供員簽發的BOM層次設置方案和工藝路線文4、件，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代； 10、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和倉庫等相關部門；二、銷售管理模塊（銷售部）（一）、銷售管理模塊銷售部主管主要職責：1、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；2、 如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員； 3、 指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；4、 跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導5、糾正； （二）、銷售數據管理員主要職責：1、 負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；2、 根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；4、 如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；5、 保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；6、 跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以6、免延誤，并及時將情況反饋給部主管；三、生產管理模塊 （生產部）（一）、計劃數據管理員(生產部副部長)主要職責：1、負責接受生產指令單，并傳遞給車間主任。文字打印的方式。2、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；3、負責定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向技術部門、銷售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行MRP運算；5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行MRP物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到7、下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決。7、 發現上游MRP生成的生產任務單有錯誤或疑問的，有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決（二）、生產任務管理員；（）主要職責：1、 根據計劃數據管理員MRP計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤后下達生產任務單；2、 當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；3、 因產品BOM錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知技術部門在一個小時內立即更新；（三）生產外協管理員；1、在接到委外通知單后，負責委外產品的發放8、，回收，保證數量的準確性。2、按委外訂單要求的日期進行派發產品，保證毛坯和粗精車件回收時和主計劃的一致性。（四）、生產管理模塊生產車間主任主要職責：1、 傳送經計劃管理員確認的生產任務單，派人領料并跟蹤派工計劃執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；2、 確認和傳送半成品、成品的生產任務，并跟蹤執行情況；3、 分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作結果，包括生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；（五）、車間工段長主要職責：1、 負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行排產；2、 根據車間隨件卡的進度，報告完成生產任務單情況，完成產品在本工段的跟蹤；3、 在生產任務9、單報告完成后，反沖原材料；4、 以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；5、 在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；四、 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責：1、負責制定采購合同、以及供應商編碼原則；2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；3、負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼等資料發生改變時，10、應及時通知采購訂單處理員。5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；6、追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；（二）、采購訂單處理員主要職責：1、 負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；2、 對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；3、 負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；4、 當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；5、 跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；6、11、 如發現上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；7、 如發現本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知倉庫及財務部；五、 倉庫管理模塊（倉存）（一）、倉存管理模塊倉存部主管主要職責：1、 負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；2、 負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；4、 確保物流暢通，12、提高庫存效率，降低庫存成本； 5、 負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；6、對所有錄入單據有審核權和修改權。（二）、倉庫數據管理員主要職責：1、 根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；2、 在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量，完成外購入庫單及其他入庫單。3、 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫。4、 在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產領料單、退料單、物料領用通知后，當日輸13、入完成。5、 接到銷售部門簽發的發貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，不能因延誤影響銷售出庫；6、 如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并上報倉存部主管采取相應措施及時糾正；7、 所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；8、 如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發貨通知單、采購訂單、生產投料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。9、 在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；1014、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；11、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；12、 照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；六、計劃管理 （生產副總）1、根據銷售訂單、銷售預測計劃和最低庫存做出主生產計劃，并經技術副總校對，銷售副總審核，總經理批準后實施該計劃。2、根據銷售反饋情況，適當調整生產主計劃，并經MRP運算后通知生產部門和采購部門。3、進行MRP運算，并將自制件建議和采購件建議轉化成相關單據。4、在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時通知相關主管部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施。