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1、公司產品生產工序倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: （一）工序管理制度1. 各工序人員必須依據車間開具的領料單進行領貨；2. 操作工在生產前必須審好圖紙、工藝檔及要求，做好生產前的準備工作；3. 未經部門主管批準，不得隨意改動生產工藝和參數，若有必要改動必須與相關工序聯系，預防和杜絕安全質量隱患，確保生產順利進行；4. 在生產過程中發現的問題及時分析解決，并做好記錄，與上下工序有關的問題及時聯系，預防同病復發，把損失降到最低；5. 生產過程中實行三檢制，即：自檢、互檢、專檢。自檢完的產品打上標記，合格品與不2、合格品分類擺放，不允許混放，依次充好。6. 不合格及無標記的產品不允許流入下道工序（經處理的除外），并做好記錄，放在規定位置；不合格品由質檢員按不合格品處理規定處理；7. 合格品經質檢員檢驗合格后，開具檢驗單，做好標記，由操作工憑檢驗單入庫；8. 產品在流轉過程中嚴防磕碰，若有發現，將嚴肅處理；9. 質檢員依據領料單進行產品首件檢驗，如有不符，及時通知操作工糾正；10. 質檢員在生產過程中要做到首件檢驗、中間巡檢、完工專檢。發現問題及時解決；11. 各工序人員必須嚴格執行操作規程，若有違犯，將按有關規定進行處理。（二）交接班制度1. 交班人員應事先做好交班準備工作，接班人員必須提前10分鐘到達3、生產現場，詳細了解設備運行情況；2. 交接雙方對上道工序的成品和設備須進行檢查，并進行書面交接手續，3. 交接內容一律以填寫的交接記錄和現場交接清楚為準，凡沒有交代清楚的事項，由交班者負責，雙方都未履行交接手續內容，雙方都應負責；4. 交接班必須做到“五清三交接”即：五清看清、講清、問清、查清、點清；三交接圖紙工藝檔交接、現場交接、實物交接；5. 交班人員應陪同接班人員按照規定分工到現場進行交接巡視，對發現的問題現場交代清楚；在檢查中發現不符合實際情況時，交班人員應立即處理，接班組長認為無差錯后，由雙方進行交接，交班人員方可離開工作崗位；6. 交接工作由組長組織當班人員進行，交接內容：應交代的4、事項、工藝文件是否齊全、機床是否清理干凈、機床是否加油保養、工裝芯軸是否準確牢固、機床運行是否正常、環境衛生是否符合要求等；7. 有下列情況不得進行交接班：1）飲酒后接班人員；2）接班人員尚未到齊之前；3）事故處理或正在進行的重要工作；8. 未經車間同意不得私自調班。9. 交接組長的工作：1）檢查人員是否齊全，設備運行、現場環境是否良好；2）檢查各項工作是否準備完備準確；3）召開班前會，安排工作；4）向上級及時匯報當班工作；5）及時解決當班遇到的問題；（三）現場管理制度1. 合格品與不合格品分類擺放整齊，做好標記；2. 工、卡、量具擺放整齊嚴防摔碰傷；3. 設備保持清潔、潤滑、無故障；4. 下5、班前設備及周邊打掃干凈，不允許有鐵銷、產品、油污等存在；5. 不用的掛輪工裝芯軸等按要求放到指定地點，如有違犯將按規定處理。（四）工具管理制度1.發動和依靠工人參加工具管理，提高工人愛護工具的主人翁責任感。認真管好、用好工具、不積壓、不丟失工具。2.加強對工具使用的技術指導。在使用工具時和操作過程中，嚴格按工藝規程進行，防止工具過度磨損和損壞，并推廣先進經驗，改進工具使用方法。3.加強工具的維護、保管、磨刃、回收、翻新、修復工作。對工具要經常進行維護，在使用過程中用鈍了的工具，要重新磨刃。為了保證工具的品質并使工人不致因為自己磨刃而降低設備利用率，應盡可能組織集中磨刃。工具要“以舊換新”進行回6、收，修復、翻新后再繼續使用。第一章 總則 1、目的：為規范公司各類工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的浪費、超標領用及調任無交接等現象，特制定本制度。2、適用范圍：我單位員工所使用的操作工具、辦公用具的領用、退庫、交接、報廢等事項的管理。第二章 工具發放標準及使用期限操作工具的領用標準與最低使用期限由廠部統一制定與調整；第三章 工具卡的使用及管理制度1、領用人領用工具時，到倉庫領用。倉庫發料人員應在相應登記頁填寫領用工具的名稱、型號、數量并讓領用人簽字。2、工具的保管應該責任到人。各責任人負責此工具的日常保管、正常損壞后換領等工作，并對工具的限期內損壞、遺失等負責。第四章 7、工具的領用、更換及退還1、工具領用條件：操作工具首次領用，必須是在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2、工具領用程序：A、工具為首次領用時，領用部門填寫“領料單”，注明用途和保管責任人，交部門負責人簽準后，交倉庫人員領料。倉庫人員填寫工具帳目并由領用人簽名。B、以舊換新領料時，使用部門應填寫“領料單”，取原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人簽字確認，方可發料。C、原工具丟失或在最低使用限期內損壞，按第五章規定賠償后方可再重新領用。3、工具交接或退還A、有如下情況：a. 調任交接。部門內或部門間人員調動。各工具應由部門負責人確定移交、退庫還是繼續8、使用并簽名。調動人員到倉庫，請保管員核對，做如下處理并簽名確認。 如移交，則在原保管人工具卡上注明轉*人，接交人應取其“工具卡”交倉庫填寫并由接交人簽字確認； 工具需要退庫時，由工具保管人辦理并送倉庫退庫。倉庫保管應檢驗工具的完好性，如完好則在工具卡上注銷相應項目，并簽字確認。如工具已經損壞，則拒絕其退庫。b. 離職退還。人員離職，在其填寫“離職單”的同時，部門負責人確定其工具是移交給接任人員還是退還倉庫并簽名。離職人員持表與工具卡到倉庫，請保管員核對，做移交或退庫并簽名確認。 如工具限期內損壞或遺失，應按第五章規定賠償后，倉庫人員方可簽名。第五章 工具的檢查與賠償1、倉庫人員收回舊工具時必須9、認真檢查，如仍可用，請領用人繼續使用。如可修復，可聯系相關專業人員修復。如操作工具有舊品時，盡量請領用人領用可用的舊品。舊品領用只需以舊換舊，不需開領料單與填寫工具卡。2、廠部負責定期或不定期檢查操作工具的保管情況。3、如發現工具有未過最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應責其在一定時間內補齊工具。方式有自已補購或賠償后重新領用。賠償標準：A、工具或勞保丟失，由責任人賠償原價。B、使用限期內損壞，以舊換新前必須賠償：a.操作工具，由責任人賠償半價。c.勞保用品，超過規定使用期一半的，按半價賠償；在規定使用期一半以內的，按原價賠償。4、賠償與領用手續：責任人向倉庫說明情況，由倉庫寫出損壞或遺10、失工具的價格證明后，到財務出納處繳款，然后憑收據到倉庫辦理損壞工具以舊換新手續，或遺失工具重新領用手續。第六章 工具的借用1、為方便不常用工具的借用，倉庫設部分常用操作工具備借。2、工具借用期限最高借用期為一周。3、借用及歸還手續：A、工具借用必須填寫“工具借用申請單”，說明借用時間、歸還時間、用途、保管責任人等，經部門負責人與倉庫所在部門負責人簽名后，方可借用。B、倉庫保管員負責借出工具的催還，如有丟失或損壞，按上述賠償規定賠償。C、工具歸還時，保管員在“工具借用申請單”上簽名確認。第七章 舊品的報廢倉庫每半年整理一次報廢工具的清單，填寫“工具報廢申請單”，經倉庫負責人核實與廠部批準后，聯系11、處理。將所得款交財務部門后，收據附于表后存檔。（五）倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加快資金周轉，特制定本制度：一、日常管理：1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建帳薄必須互相統一，相互一致。合格品、廢品、退回產品、返修產品應分別建賬反映。2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細賬，做12、到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鍛件倉管員必須定期對每種鍛件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向技術部、財務部反映，以便及時調整。4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理。5、倉管員在月末結帳前要與車間及有關部門做好物料進出的銜接工作，記帳要字跡清楚，月清月結，月報及時，準確無誤。6、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導13、審核批準后才可進行處理，做到帳、物、卡相符。二、入庫管理：原材料必須有保管員同交貨人親自交接，核對物資的規格名稱、數量是否一致，鋼材應涂色標志。按規定放置。半成品入庫應做到已檢品和待檢品分開放置，成品應依據檢驗員開據的檢驗單核對產品的型號、數量是否正確，符合要求方可辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物品處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物品一律退回。三、出庫管理：庫管員依據領料單注明的物品名稱、規格、數量準確發放并立即入帳，要做到一盤底、二核對、三發料、四減數的原則，各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物14、料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，成品發出必須由銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記。對貪圖方便，大料小用、混料等造成的損失應負經濟責任。四、安全事項：嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。2）下班檢查是否鎖門，斷電及其它不安全隱患。（六）熱處理制度1、熱處理工必須正確使用各種熱處理設備，了解設備的性能，維護知識。嚴格按照熱處理規范進行操作，熱前了解產品的材料牌號，根據不同的材料進行不同的熱處理操作。2、操作前必須認真檢查設備的電氣、控制儀表、15、保護裝置是否正常，嚴禁設備帶故障工作，特別注意不得超過熱處理爐的最高使用溫度和最大裝爐量。3、起重機械必須處于正確良好狀態，特別是安全裝置如；制動機構、連鎖機構等必須靈敏完好，對吊具和吊繩應定期檢查，強制更換。4、能正確使用各類滅火器材，發現隱患及時處理。（七）鍛造管理制度鍛造工負責產品毛坯的制造和質量1、正確使用各種鍛造設備，了解設備的性能、維護，嚴格按照鍛造工藝規范進行操作。2、操作前必須認真檢查設備的電氣、傳動裝置是否正常，嚴禁設備帶故障工作，注意裝料不得超過爐的最大裝爐量。3、依據生產部門下達的生產任務，核對原料的型號、重量、數量、材質是否與領料單相符。4、安全事項：1）上班必須帶安全16、帽。2）工作過程中，注意周邊環境，對出現的安全隱患及時處理。（八）考勤制度為確保公司進行有秩序的經營管理而制定；本制度適用于全體員工。1、 出勤： 時間調整時由辦公室統一公布通知。工作時間： 上午7：30-11：30，下午12：30-17：302、 簽到：全體員工統一按規定的時間地點簽到。員工上、下班時必須本人親自簽名，不得代簽名，否則雙方均以違紀處罰。3、 遲到：上班7：30以后算遲到。以5分鐘為計算單位，不足時為5分鐘，按每計算單位五元扣減工資。15分鐘后視為曠工。4、早退：每天下午17：30前無故離崗者為早退。按曠工處理。5、請假：員工若早上有事不能直接到公司，應在前一日向主管部門負責人請假或在當日上午8：00前用適當方法向主管部門經理請假，部門負責人將未到人員的情況在當日上午8：30前報辦公室，否則視為曠工處理。請假未滿一天者，以工作時間計算，按個人工資標準由財務核扣。6、曠工：按正常工資的兩倍核算扣曠工工資。連續曠工三天或一個月內累積6天，予以除名考勤過程中，弄虛作假，不按要求及時上報者將按規定處理。