午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、生態農業公司生鮮采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、適用范圍本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格的審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，均按本制度執行。二、權責1、公司采購部門負責生鮮產品的采購工作。2、大客戶部負責客戶訂單的收集匯總及異常處理，生鮮產品的銷售統計工作。3、配送中心負責對生鮮產品的質量數量進行審核。4、配送中心負責對貨物進行加工，分揀，配送，運輸。5、配送中心結合庫存情況，負責對每天的生鮮產品下單，并將需求下達采購部。6、結合每天的實際庫存及市場行情，與配送中心及大客戶部共同確認每2、天的實際采購量，并負責將生鮮產品送到配送中心。三、采購原則1、嚴格執行詢價議價原則。生鮮商品必須有三家以上供應商提供，每天的實際采購必須有三家以上的供方報價記錄（供方報價在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽等因素的基礎上進行綜合評估），確定最優供方后進行采購。2、信息傳遞及時原則。采購人員每天對市場信息進行收集，產品價格、數量與前一天對比超過20%漲跌幅時，必須向公司相關部門進行匯報。3、 職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作。4、 一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致（特殊情況需向公司申請，公司同意后方可執行）。5、 入庫及時性原3、則。采購人員采購的物品或服務必須滿足配送中心的時間性要求，特殊性情況必須提前3小時以上與配送中心溝通確認。盡量縮短對存儲條件要求高產品的采購、流轉、運輸時間。6、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。四、采購計劃的制定1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃，庫存情況編制采購計劃，經領導批準后實施采購（僅限于有庫存需求的產品）。2、采購部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際需求，編制并調整采購計劃。3、 采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部、配送中心各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，配送中心依據采購計劃安排收貨，財務部4、依據采購計劃安排所需采購資金的審批。五、采購計劃制定的原則1、參考上年各月的銷售及采購價格波動趨勢；2、參考上月(節假日除外)銷售及采購價格；3、參考本周銷售采購價格及當日庫存情況；4、市場上商品的品相；5、商品價格的市場競爭力。其中4、5項為采購負責人在決定采購時必須參考的要素。六、采購的實施1、選擇供應商（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；（2）各類產品選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據；（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格；（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價；2、價格調5、查（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據；（2）采購人員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考；（3）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報；（4）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時做出采購計劃的調整以應對變化；（5）公司相關部門對采購價格有核查監督權。3、詢價和比價（1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；（2）采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；（3）在得到供應商的報價信息后，采購人6、員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；（5）高量產品、特殊產品、大金額產品采購時，采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；4、采購的執行（1）采購員需現金采購時，采購員根據采購需求單上產品的數量預估采購金額（以前一天的采購單價為參考），采購現金由采購員到財務借支備用金，現金采購必須采購員及付款員（財務人員暫定）兩人同時上市場進行。（2）采購員需將每天的采購7、價格、采購時間、采購供方、質量狀況等記錄好，逐步分類分單品摸索總結出每天的最佳采買時機、采買地點，以獲得最佳的商品品質、品相和最優惠的價格經驗，最大限度降低采購成本，形成科學有效的采買制度。（3）采用送貨制的供應商，每周二進行一次生鮮產品的報價，采購員結合市場調查的價格報采購主管審核后，與供應商確認下一周的定貨價格。所有生鮮產品均為凈重入配送中心倉庫，有損耗的產品暫定自然損耗為3%。（4）現金采購的生鮮產品，采購員必須先進行市場詢價（需要有記錄），確認意向采購方后，進入議價環節，必須2人以上，現場明確主采購人員和協助采購人員，并對議定單價負責；價格談定后通知攜帶現金的人員(指派專人并專款專用)8、開單結算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負責。裝車完畢后，由開單付款人負責填寫采購單(一式兩聯)，有條件的留下供貨商手機(電話)和聯系地址，供貨商簽字確認；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認并付款。付款人員對采購商品的數量、金額、現金結算負責。（5）自采的葉菜類產品的損耗率控制在3%以內（暫定），箱裝類產品入配送中心需以凈重量入庫，采購人員需折算好毛重與凈重的比率，入庫單據上的單價及凈重量亦需填寫明確。（6）前期采購的金額在小于等于3萬元/日時，采用自采模式，大于3萬元/日時，采用供應商送貨的模式。前期自采時大客戶部及配送中心協助采購部進行市場采購，同時9、把好價格、品質關。（7）采購部負責將生鮮產品運輸至配送中心，裝車時采購員按重貨優先原則、商品保鮮優先原則安排裝車，商品要求輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸商品。運輸過程中駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整。（8） 公司對采購的商品進價，由監控部隨機不定期抽檢。（9） 對沒有按上述流程執行的，公司視事情輕重進行處罰。5、采購流程（1）采購部從大客戶部接收訂單，最遲接收訂單時間為晚上9：00，個別特殊情況的客戶訂單可延遲至晚上10：00。采購部接到大客戶的訂單后進行匯總整理形成采購單，確認是否有特殊商品（市場缺貨、對采購數量有要求）或當日價格變化較大的商品，如有應在10：00前將信息反饋給大客戶部，由大10、客戶部與客戶進行溝通確認。采購單一式三份，采購員一份，配送中心一份，采購部留存一份。（2）采購按匯總后的訂單至市場進行實際采購（按公司制度執行），分批次將當日所需的商品運送至配送中心，最晚不能遲于次日3：00，如有個別特殊情況，采購人員需在次日2：00前通知配送中心晚點，并明確具體的到貨時間。（3）每一批商品進入配送中心，都需進行入庫流程的辦理。采購人員按采購單要求采購，將實際采購的供方送貨單或實際采購單交配送中心辦理入庫。入庫存完成，配送中心打印實際的入庫單并簽字交采購員二份，一份交財務核消，一份采購部留存。（4）配送中心按采購單進行收貨，箱裝產品如有零散不滿整箱的，采購人員可以整箱采購，配送中心存儲。對質量不符合要求的商品，配送中心有權拒收。驗收后的商品質量由配送中心負責。（5）入庫完成后，采購部將分撿單一式兩份打印出，一聯交配送中心分撿，一聯采購留存。（6）采購員憑打印入庫單、采購訂單、手工入庫單一起，在財務結算。