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1、生鮮熟制品營銷中心差旅通訊交通費補貼管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生鮮熟制品營銷中心差旅、通訊、交通費補貼管理制度一、 目的為進一步明確各級人員差旅及各項補貼費用標準，易于規范管理，遵循制度，能夠支持業務團隊拓展市場的實際需要以及結合企業現狀的原則制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于生鮮熟制品營銷中心從事銷售業務人員。巡查、銷售部專員級、行政人員執行公司的統一標準。三、 差旅、通訊、交通補貼標準和制度1、 出差概念的界定：指員工以公務身份到轄區的常駐地以外的其他市場（包括走訪距離超過60公里的縣城或一次2、走訪兩個及以上數量的市、縣、區、鄉鎮等，期間未回駐地）進行客戶拜訪和市場走訪及公司公務指派行為；不屬以上界定標準的行程和走訪行為不列為出差概念的范疇；2、 差旅費是指銷售業務人員出差履行公務時所發生的合理、必要的相關費用，包括長途交通費、住宿費、市內交通及生活補貼等；3、 差旅費標準：銷售部行銷經理、渠道經理及巡查經理參照大區經理級標準執行；大區行銷主管、KA經理參照區域經理標準執行；后續增加的人員按營銷中心界定的本崗位職級標準參照執行。四、 部門職責制度制定主體：由生鮮熟制品營銷中心負責制定，并享有制度的解釋權；監督主體：由公司財務部、審計部負責監督執行。五、 差旅費管理辦法（一）、長途交通3、費用1、 因公出差可報銷的長途交通費有：汽車票、火車票、飛機票、輪船票及隨票附加的保險費（上了意外傷害險的不予報銷）、建設費、火車訂票費；因預訂失誤所產生的退票費不予報銷。2、 在規定的標準內乘坐交通工具，交通費用據實報銷，超過規定的標準乘坐交通工具，只在規定標準內報銷，超支部分自行承擔，非公司給予車補人員，其他人員根據實際情況，如需自帶車出差的，可以過路過橋費或燃油費票據，按照同程汽車或火車票最高標準報銷交通費，超出部分不予核銷，在途補助及住宿費用按標準核銷。3、 交通工具：公司員工出差時，應根據相應標準和時效兼顧的原則選擇交通工具。1） 需乘坐火車時應選擇硬座，夜間乘車（指18：00至次日4、8：00）超過6小時或連續乘車超過10小時的，可以乘坐硬臥、動車二等座。區域經理級及以上級別人員可根據實際情況選擇乘坐硬座或硬臥、動車二等座。2） 飛機：路程超過800公里（含800公里）以上并且票價折扣七折以下（含七折），大區經理及大區經理助理級人員可根據需要乘坐飛機，往返新疆、西藏邊疆地區路程超過1500公里（含1500公里）以上并且票價折扣在7折以下（含七折），區域經理助理級別及以上級別人員可根據需要乘坐飛機，履行正常差旅費審批程序。不符合以上條件的需乘坐飛機必須提前申請，填報乘坐飛機申請表經營銷中心總經理簽批，無申請表不予報銷，未通過審批的，按照同程汽車或火車票最高標準核銷路費。3） 5、輪船：一般員工應乘坐四等艙；區域經理級人員可乘坐三等艙；大區經理級（含大區經理助理）人員可乘坐二等艙。4、 住宿費（二）、住宿報銷標準（單位：元/日）職級一類城市二類城市三類城市四類城市大區經理級（含大區經理助理）200180160120區域經理級（含區域經理助理）14012010080城市經理級120807060銷售代表級（含助理銷售代表）1107060501） 各級人員每月出差天數原則上不超過以下標準：區域經理級18天、城市經理和銷售代表級15天，區域經理級人員出差超出標準天數須報營銷中心審批后財務方可給予報銷，人員走訪市場、拜訪客戶須遵循高效解決問題的原則；2） 城市經理、銷售代表級人員6、出差至縣城時，出差住宿標準按所屬城市標準的70%執行；3） 各級人員出差至總部或工廠辦理業務時，總部、工廠能夠提供住宿的在工廠住宿（報銷差旅費時不需報銷住宿費用）。4） 城市類別的界定標準一類城市：廣州、深圳、上海、北京二類城市：長江以南的省會及部分地級市、地區、直轄市（武漢、成都、大連、秦皇島、煙臺、威海、青島、連云港、南通、寧波、溫州、北海、珠海、汕頭、東莞、廈門、漳州、泉州、蘇州、無錫、常州、海口、三亞、天津、重慶、拉薩、貴陽、昆明）三類城市：長江以北的省會城市及長江以南一、二類城市以外的其他地級市。四類城市：以上一、二、三類城市以外的其他地級市。5） 公司員工出差發生的住宿費用，按實際7、住宿天數計算，根據崗位級別和出差地區不同，住宿費用規定標準限額以內憑合法住宿發票據實報銷，超過標準的部分自行承擔。（三）、出差期間交通及伙食補貼（單位：元/日）職級一類城市二類城市三類城市四類城市大區經理級（含助理）40404040區域經理級（含助理）40404040城市經理30303030銷售代表（含助理）303030301） 出差期間交通及生活補貼，以補貼形式填報在補貼欄中，無需發票，直接報銷。2） 城市經理、銷售代表級出差至縣城時，差旅補貼標準按所屬城市標準的70%執行。3） 參加會議、培訓人員凡統一安排食宿或統一收費中已包含食宿費用的，僅報銷其往返路費及在途出差補貼。4） 各級人員出差8、至總部或工廠辦理業務時，交通、伙食補貼按照對應標準的50%核銷，家庭所在地為工廠所在地的不予核銷交通、伙食補貼。5） 差旅補貼按實際天數計算，當日出發且當日不能返回出發地的（指當事人所在辦公地點），出發時間在中午12：00前或到達時間在中午12：00以后的，按1天計算；出發時間在中午12：00后或到達時間在中午12：00前的，按0.5天計算。從出發開始至目的地，按照目的地的補貼標準執行。當日出發且當日能返回出發地的，出差時間大于6小時的，統一按0.5天計算，出差時間小于6小時的，不享受差旅補貼。6） 公司員工接受公司人事異地調動工作安排時，發生的差旅費用按標準報銷。(四)、報銷規定1） 報銷人9、員需嚴格按照財務部下發的新金財字2009第61號通知關于對差旅費結算憑證填寫要求進行規范的通知中的要求填寫差旅費結算憑證。用于報銷的住宿費發票，必須為合法的正式發票，除定額票據外，其余票據都必須是經復寫紙一次性套寫清楚的票據或機打發票，經營性收據（財政票據除外）及白條不予報銷，應為與行程對應的住宿費發票。2） 營銷中心駐京人員出差必須在返回后三天內報銷差旅費用。六、 通訊、交通補貼管理辦法（一）、按照定額報銷管理，業務體系各職級報銷標準如下：職級通訊費市內交通費大區經理級500-區域經理級400-城市經理級（管理兩個城市及以上數量城市）260100城市經理、銷售代表級（管理一個城市或者兩個以上10、數量縣城）180100銷售代表（管理一個縣城）、助理銷售代表10050交通費：上海、北京、廣州、深圳市場城市經理和銷售代表補貼為300元/月；1） 通訊費：大區經理助理執行大區經理85%標準，區域經理助理執行區域經理85%標準；大區行銷主管、KA經理執行區域經理標準；其他新設立的崗位按營銷中心界定的崗位標準執行；2） 相關規定：所有業務人員必須保證全天24小時開機（包括雙休日、3） 節假日），便于保持聯系，當月出現兩次關機、不接聽也不回復現象，報銷當月手機費的70%；當月連續出現三次關機、不接聽也不回復現象，報銷當月手機費的50%；當月連續四次出現關機、不接聽也不回復現象，當月手機費不予報銷，11、代理上一級工作的人員按照上一級標準報銷；4） 報銷形式：報銷標準額度范圍內實報實銷，超過報銷標準部分不予報銷；5） 報銷規定：手機費報銷人員于每月提供報銷者本人實名的正規發票報銷單據，按照當月實際消費限額報銷，逐級審批后隨差旅等費用一同報大區財務人員，由大區經理簽字審批后財務人員給予報銷；交通費報銷每月提供駐地交通類發票，審批流程同于通訊費。七、 縣城走訪補貼城市經理、銷售代表走訪所轄縣城當天回到駐地，往返縣城交通費給予報銷，每人每月總額不超過200元，區域經理和城市經理負責調配下級業務人員的走訪頻次。八、 差旅、通訊、交通補貼的報銷審批流程1） 營銷中心銷售部各職能組負責人、銷售大區經理級人員差旅費由營銷中心總經理簽字報銷；2） 營銷中心駐京其他人員差旅費由營銷中心辦公室主任簽字報銷；3） 銷售大區各級業務和職能人員差旅費由大區經理簽字報銷。本制度自發布之日起執行，生鮮熟制品營銷中心負責解釋。