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1、公司倉(cāng)庫(kù)任務(wù)及物資出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、總則：為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。二、倉(cāng)庫(kù)工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)規(guī)范銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)卡片賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。（3）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。（4）按月登記物資收支，并建立數(shù)量金額帳簿，組織每月盤點(diǎn)工作，并正確處理盤盈、盤虧2、。三、倉(cāng)庫(kù)日常工作流程：（二）物資出庫(kù)：1領(lǐng)料單（銷售出庫(kù)單）應(yīng)由銷售部門（業(yè)務(wù)員）填明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、收貨單位名稱、地址、聯(lián)系人及電話、開單日期、單據(jù)號(hào)并簽字或蓋章。2領(lǐng)料單（倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單）應(yīng)由銷售部門（業(yè)務(wù)員）填明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、調(diào)入單位名稱、開單日期、單據(jù)號(hào)并簽字或蓋章。3領(lǐng)料單審核無(wú)誤后由銷售部門轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)審核簽字或蓋章后轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)部門，保管員收到領(lǐng)料單必須加蓋倉(cāng)庫(kù)專用章后方可發(fā)貨。4保管員應(yīng)對(duì)收到的領(lǐng)料單進(jìn)行二次審核，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即通知開單人進(jìn)行更正。5保管員應(yīng)與銷售部門辦理交接，復(fù)核清楚，防止差錯(cuò)出庫(kù)。6銷售開單、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單都應(yīng)一式兩份，一份3、隨貨寄發(fā)給客戶，一份留存?zhèn)}庫(kù)備查并按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。7產(chǎn)品配發(fā)應(yīng)首先在配貨區(qū)產(chǎn)品領(lǐng)用并登記倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品卡片，登記內(nèi)容包括領(lǐng)用日期、收貨單位、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人簽字。8保管員有權(quán)動(dòng)用備貨區(qū)產(chǎn)品，但必須登記倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品卡片，并簽字確認(rèn)。9保管員配送試用裝應(yīng)分情況處理：1直營(yíng)店：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行剪角，并加蓋倉(cāng)庫(kù)試用裝專用章，裝盒后專門標(biāo)示并加蓋試用裝專用章。2經(jīng)銷商：視經(jīng)銷商要求而定，具體處理方法應(yīng)采取銷售部門的實(shí)施意見。10保管員配送贈(zèng)品應(yīng)分情況處理：1直營(yíng)店：贈(zèng)品產(chǎn)品應(yīng)加蓋倉(cāng)庫(kù)贈(zèng)品專用章。裝盒后專門標(biāo)示并加蓋贈(zèng)品專用章。2經(jīng)銷商：贈(zèng)品為產(chǎn)品的應(yīng)視同試用裝的處理方式，贈(zèng)品為非產(chǎn)品的不做任何處理。10產(chǎn)品樣品4、領(lǐng)料單需單位負(fù)責(zé)人的簽字或蓋章，并有銷售部門（業(yè)務(wù)員）開單員、倉(cāng)管員分別簽字或蓋章方可發(fā)貨。11產(chǎn)品中每個(gè)單品配貨區(qū)應(yīng)只有一個(gè)開箱，并且只有一個(gè)開盒。（一）物資入庫(kù)：1物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人（采購(gòu)人）交接，按訂購(gòu)單和送貨單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格是否一致，審核無(wú)誤后，雙方經(jīng)辦人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。2物資入庫(kù)存，應(yīng)先入備貨區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格、未經(jīng)保管員核實(shí)不準(zhǔn)調(diào)入配貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。3不合格品，應(yīng)分情況隔離堆放。1、產(chǎn)品完好，包裝完好或（包裝灰塵可擦拭成新），經(jīng)負(fù)責(zé)人同意可恢復(fù)至總倉(cāng)。2、產(chǎn)品完好，包裝陳舊或損壞程度較低但包裝完整的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意可作試用裝配送出庫(kù)。3、產(chǎn)品完好，但5、包裝缺失或損壞嚴(yán)重的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意調(diào)入半成品倉(cāng)庫(kù)，定期匯總轉(zhuǎn)交到采購(gòu)部門進(jìn)行重新包裝。4驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知采購(gòu)部門經(jīng)辦人處理。5驗(yàn)收合格后保管員應(yīng)按實(shí)收數(shù)量填寫倉(cāng)庫(kù)保管卡片，標(biāo)明貨區(qū)類別，并且置于于備貨區(qū)醒目位置。（三）物資存儲(chǔ)保管：1未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。2倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本公司人員擅入倉(cāng)庫(kù)，非本公司倉(cāng)庫(kù)工作人員不得動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)備貨區(qū)產(chǎn)品。3倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。4倉(cāng)庫(kù)必須按月進(jìn)行盤點(diǎn)，盤盈、盤虧表單要交負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)審核意見，正確處理。（四）倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有設(shè)備及物件：（1）中型貨架（2800*2200*750）數(shù)量：6組（2）登高梯1個(gè)。（3）照明手電筒1個(gè)。（4）贈(zèng)品章1枚。（5）試用裝章1個(gè)。（6）倉(cāng)管員專用章1枚。（7）產(chǎn)品登記卡片5本。（8）彩色工字釘5盒。（9）推車1輛。（10）膠帶2箱。（11）訂書機(jī)1個(gè)。（12）入庫(kù)單1本。（13）卷尺1個(gè)。（14）電子稱1個(gè)。（15）剪刀1把。（五）其他事項(xiàng)：12倉(cāng)庫(kù)布局示意圖見附件A001。13具體裝箱產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)見附件A00214具體配送程序（物流）見附件A00315客戶詳細(xì)收貨地址見附件A00416. 其他經(jīng)銷商配貨流程見附件A005