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1、公司倉庫物收發(fā)儲(chǔ)存處罰管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 收發(fā)規(guī)定1、無有效進(jìn)出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料(品)。2、倉庫管理人員須按相關(guān)規(guī)章制度所要求的時(shí)間收發(fā)物料(品)，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理。3、物料(品)進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料(品)量作為收發(fā)依據(jù)。4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收、發(fā)料。5、物料發(fā)生異動(dòng)的，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成標(biāo)識(shí)卡、帳務(wù)及其它單據(jù)處理工作。6、倉庫發(fā)（備）料須遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意于收料時(shí)采取適當(dāng)措施予以保證。7、倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)對下屬倉管員2、收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。8、物料(品)的收發(fā)由倉管員主導(dǎo)，其它人員不得擅自對物料(品)進(jìn)行處理。9、車間物料入庫必須包扎妥當(dāng)，不得零散，成品入庫須完成包裝并配套,否則倉管人員可要求車間整理妥當(dāng)再辦理入庫手續(xù)。10、車間物料(品)入庫時(shí)，責(zé)任倉管員必須根據(jù)單據(jù)結(jié)合實(shí)物入賬，不得僅以車間提供的單據(jù)為依據(jù)入賬。儲(chǔ)存規(guī)定1、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定容、定量；c、先進(jìn)先出。2、為方便存取物料(品)，將倉庫分區(qū)、分道、定點(diǎn)管理，并根據(jù)劃分情況作出倉庫平面示意圖、物料(品)儲(chǔ)存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正相關(guān)示意圖。3、物料(品)儲(chǔ)存要分門別類，按“3、先進(jìn)先出”原則堆放物料(品)，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)帳、卡以供查詢。4、對存在色差等不能混放的物料(品)應(yīng)分開擺放。5、物料(品)儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”，同規(guī)格物料(品)要放一起。6 、物料(品)放置于墊板或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放。7、任何物料(品)不得堆放倉庫通道上，以免影響物料(品)的收發(fā)。8、不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。9、儲(chǔ)存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料(品)品質(zhì)不發(fā)生變異。10、對于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。11、倉管員在日常工4、作中發(fā)現(xiàn)物料散亂未成扎，必須及時(shí)按入庫時(shí)的支數(shù)包扎。12、制成品入庫后，倉管應(yīng)以客戶名稱為單元儲(chǔ)存，要求同一客戶物品的放一起，在此基礎(chǔ)上，同一物品必須放一起，以方便出貨及盤點(diǎn)。13、庫存卡必須填寫開卡時(shí)間，如數(shù)量有修改必須由責(zé)任倉管員簽名14、庫存卡上物料全部發(fā)出后庫存卡必須收回，不得隨意放置倉庫。15、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。3.3搬運(yùn)規(guī)定電梯載物應(yīng)遵循有關(guān)電梯安全使用規(guī)定。人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物品的安全。搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放，對雜亂、零散的物料必需整理妥當(dāng)。在搬運(yùn)物料(品)過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜骰蜉d體，防止對物料(品)造成損傷。危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相5、應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)。使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意對象的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則。倉管員應(yīng)對搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。3.4單據(jù)處理規(guī)定倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆按單據(jù)要求填寫，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”填寫原則，對于不符合規(guī)范的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午10：30前分類歸檔保存好，并傳送到相關(guān)部門。倉庫留存的單據(jù)應(yīng)分類整理，作好標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定存檔。倉庫單據(jù)應(yīng)連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù)由倉管員在單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，與其它單一起保存。倉庫負(fù)責(zé)人隨時(shí)對下屬倉管員單據(jù)處理情6、況進(jìn)行檢查，要求操作不規(guī)范者限期改善并給予指導(dǎo)。3.5帳務(wù)處理規(guī)定帳目登錄用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆作帳。帳目登錄應(yīng)內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳目應(yīng)能體現(xiàn)物料的異動(dòng)過程和結(jié)果。如有修改，必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)。帳目登錄要有合法有效的單據(jù)支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)而不開單據(jù)。當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要當(dāng)日完成帳目登錄。帳務(wù)處理應(yīng)依倉庫相關(guān)流程規(guī)定執(zhí)行。倉庫負(fù)責(zé)人隨時(shí)對下屬員工登帳情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確?！皫?、卡、物、證”一致。3.6盤點(diǎn)規(guī)定倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照盤點(diǎn)管理制度。倉管人員發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀7、況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)對倉庫物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，作為考核下屬工作績效的一種手段。3.7退貨品及呆廢料處理規(guī)定客戶退貨品處理依客戶投訴處理管理制度及不合格品處理作業(yè)流程處理。呆滯料處理依呆滯料處理作業(yè)流程處理。不良物料(品)處理依不合格品處理作業(yè)流程處理。3.8消防安全規(guī)定倉庫人員必須會(huì)使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材（如消火栓、滅火器等）。倉庫人員在擺放物料(品)時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用。倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好。倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的8、有效性，如消防栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。3.9工作紀(jì)律規(guī)定倉管員應(yīng)服從上級安排，做到令行禁止。倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊。倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用。倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益。無關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉庫。倉庫人員有責(zé)任對違反倉庫管理的行為予以制止，制止不聽的報(bào)上級處理。 倉庫必須隨時(shí)保持潔凈，物料(品)擺放必須整齊。搬運(yùn)物料(品)要做到輕拿輕放。倉庫組長應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)預(yù)防措施。4.違規(guī)處罰4.1無有效進(jìn)出倉手續(xù)資料，倉庫人員進(jìn)9、行物料(品)收發(fā)者，罰款10元/次。4.2收料進(jìn)倉時(shí)，倉管員須按要求擺放物料，并做標(biāo)識(shí)，違反者罰款10元/次。4.3倉庫發(fā)（備）料不遵循“先進(jìn)先出”原則，隨意發(fā)料者罰款10元/次。4.4倉存物料(品)沒有建立帳、卡的，對責(zé)任倉管員罰款10元/種。4.5不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理，并做明確標(biāo)識(shí)，違反者罰款10元/次。4.6對存在色差等不能混放的物料(品)而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10元/種。4.7因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料(品)損壞的，對責(zé)任人罰款10元/次或視情節(jié)合理賠償。4.8違反單據(jù)、帳物、退貨品及呆廢料處理的按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。4.9非本倉庫人員不得擅自動(dòng)用倉庫物料(品)，違者罰款2010、元/次；倉庫人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次。4.10無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次，對于制止不聽的報(bào)上級處理。4.11在倉庫內(nèi)抽煙者，罰款500元/次，并對責(zé)任倉管員罰款50元/次。4.12倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)處理。4.13收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益者，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)處理。4.14倉庫負(fù)責(zé)人因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，由其直接上級予以處罰。4.15倉管員提供錯(cuò)誤庫存信息的，處罰責(zé)任人10元/次。4.16對于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依盤點(diǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。